| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE UMA ENDOSCOPIA E UM TESTE DE UREASE NO PACIENTE TOBIAS FIRMINO SOUSA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 9500.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO E OUTROS PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 750.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME PN REDES SOCIAIS SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS NEGOCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 9500.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO E OUTROS PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 2230.00 | 24981135000143 | Vinver Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID PARA GESTAO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM APLICATIVOS DISPONIVEIS PARA CELULARES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 1650.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 1600.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 150.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 1000.00 | 00054878470453 | JOAO SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 300.00 | 00011862774404 | Patricia Moraes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2023 | 200.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2023 | 150.00 | 00004061079476 | DAMIANA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2023 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2023 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2023 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2023 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2023 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2023 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2023 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2023 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2023 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2023 | 870.09 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS CAFE MACARRAO TRIGO OVOS MARGARINA E OUTROS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2023 | 323.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO HEMO ROXO E TUBO VERMELHO HEMO C ATIV COAGULO SEM GEL DESTINADO A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2023 | 538.32 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2023 | 800.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TECLADO DE 03 NOTEBOOKS MANUTENCAO EM 01 NOTEBOOK E ATUALIZACOES DOS SISTEMAS EM 04 NOTEBOOKS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2023 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2023 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2023 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2023 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 1212.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2023 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2023 | 265.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2023 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2023 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2023 | 1212.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2023 | 1212.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00010472148494 | DAMIAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2023 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTOALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE JUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2023 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2023 | 1150.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2023 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2023 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2023 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2023 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00015889005413 | Alan Marques Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2023 | 1200.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2023 | 1300.00 | 00009885301470 | Matheus Henrique da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2023 | 320.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 2829122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000067 | 05/01/2023 | 42302.73 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO OBJETO DO CONVENIO ESTADUAL N 3832021 CONFORME CONTRATO N 01.0572022 E TOMADA DE PRECOS N 0012022. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2023 | 1000.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2023 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2023 | 1000.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2023 | 200.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2023 | 400.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TC. ABD TOTAL SEM CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES RAMALHO JUNIOR DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2023 | 64.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2023 | 150.00 | 00004988747450 | JOSEFA ALVES SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2023 | 300.00 | 00008610747425 | Juliane Simpliciano dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2023 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2023 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2023 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2023 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2023 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2023 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2023 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2023 | 250.00 | 00009058595455 | Maria Janikerla Bezerra de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2023 | 300.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2023 | 433.55 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE XEREM E RACAO DOG RANCHO PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2023 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2023 | 330.00 | 26554389000100 | Afeto Saude Serviços Medicos LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA PEDIATRICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. ARTHUR DE OLIVEIRA MENDONCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2023 | 330.00 | 26554389000100 | Afeto Saude Serviços Medicos LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PEDIATRICA PARA O MENOR ARTHUR DE OLIVEIRA MENDONCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2023 | 1015.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO DO AR CONDICIONADO 02 CARGA DE GAS R 134 . C 02 MAO DE OBRA DOS SERVICOS NOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE DE PLACAS QFT 3765 RLU 3646 E RLT 8660 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2023 | 560.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 TUBO DE AR CONDICIONADO PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE DE PLACAS QFT 3765 E RLT 8660 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2023 | 396.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. ANALICE FEITOSA FERREIRA E MURICIO MARCIO GOMES LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2023 | 120.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RAIO X DE TORAX EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. ARIA ISABEL HENRIQUE BRASIL CORDERO E DALVANI DE LIMA BRIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2023 | 200.00 | 00008601428410 | Sivoneide da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2023 | 300.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2023 | 200.00 | 00005753487807 | Maria Ivanilda do Amaral Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2023 | 300.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2023 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2023 | 500.00 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2023 | 600.00 | 00010962255491 | Josa Elio Dionisio Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2023 | 1100.00 | 00012716474869 | Maria Eunice Alves Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2023 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2023 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2023 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2023 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2023 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2023 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2023 | 150.00 | 00015462858493 | Maria Juliane Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2023 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2023 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2023 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2023 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2023 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2023 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2023 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2023 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2023 | 300.00 | 00011901216462 | Anderson Ferreira de Fonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2023 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2023 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2023 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2023 | 200.00 | 00007222184430 | Janaína Mendes Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICO EM VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2023 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2023 | 150.00 | 00070262704439 | Marizete Freitas Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2023 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2023 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2023 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2023 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2023 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2023 | 200.00 | 00016317997462 | Larissa Firmino da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2023 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2023 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2023 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2023 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2023 | 150.00 | 00014803945489 | Michelly Fernandes Rosa Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2023 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2023 | 200.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2023 | 200.00 | 00015379141463 | Fabia Núbia Santos Umbelino de lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2023 | 200.00 | 00010943926424 | Andrea Santos Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2023 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO FONOAUDIOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2023 | 200.00 | 00014029569404 | Andreza Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO NIVEL MEDIO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2023 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2023 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2023 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2023 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2023 | 200.00 | 00010373066430 | Epolean Ramalho Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2023 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2023 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2023 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2023 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2023 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2023 | 200.00 | 00002950800432 | Joselita Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2023 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2023 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2023 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2023 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2023 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2023 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2023 | 200.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2023 | 200.00 | 00070964898438 | Andreza da Gama e Silva Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2023 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2023 | 320.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2023 | 892.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2023 | 2067.23 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2023 | 27723.82 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 9 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2023 | 163000.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP PARA O PERIDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2023 | 0.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2023 | 100.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RASTREAMENTO DOS CAMINHOES TIPO CARRO PIPA DE PLACAS MMP-0B27 E BXG-9642 QUE PRESTAM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO IGD-PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2023 | 150.00 | 00013011233748 | Izaura Thaise de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2023 | 250.00 | 00005330875463 | ISRAEL FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2023 | 500.00 | 00099382083472 | Maria de Lourdes Oliveira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2023 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2023 | 800.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2023 | 300.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2023 | 100.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2023 | 1960.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA COM SUBTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE HOSPITALAR DESTILADORA SAEVO. INSTALACAO E DESBLOQUEIO DA AUTOCLAVE 12L E MANUTENCAO NA CADEIRA ODONTOLOGICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2023 | 630.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA/MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NOS FREIOS GERAL SUBSTITUIR ROLAMENTOS E SERVICO TORNEIRO REALIZADOS NO IVECO DE PLACA QSD-5687 DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2023 | 2140.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA/MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REPARO PINCE OLEO DE FREIO SELICONE GREY DE ALTA TEMPERATURA PASTILHA DE FREIO OLEO IPIGEROL ROLAMENTO RODA E SAPATA FREIO DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACA QSD-5687 DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2023 | 190.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA/MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NOS FREIOS GERAL REALIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA RLU-3G46 DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2023 | 592.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA/MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E OLEO DE FREIO PARA AMBULANCIA DE PLACA RLU-3G46 DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2023 | 250.00 | 00047585110472 | Espedito Honorio de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2023 | 150.00 | 00004749275476 | Maria de Lourdes do Carmo Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2023 | 100.00 | 00003184819442 | Maria do Socorro de Araujo Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2023 | 300.00 | 00014637591422 | Cássio Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2023 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2023 | 300.00 | 00047822449400 | Evangelista Trindade dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2023 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2023 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2023 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2023 | 300.00 | 00010233150412 | Kamilla Maria Cavalcante de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2023 | 150.00 | 00003906592405 | José Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2023 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2023 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2023 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2023 | 250.00 | 00009361639412 | Maria Celia de Araújo F. Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2023 | 200.00 | 00008297112446 | Marciana de Araujo Silva Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2023 | 250.00 | 00009485265484 | MIRELE FREITAS DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2023 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2023 | 18.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. LIDIANA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2023 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2023 | 158.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2023 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PROTOCOLAR PRESTACAO DE CONTAS CARRO PIPA NA DEFESA CIVIL NO DER RESOLVER ASSUNTOS DO ASFALTAMENTO DA AVENIDA MARINHA DANTAS DO MUNICIPIO E VISITA AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DE PAULO ITALO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2023 | 297.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO N 122022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2023 | 297.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO N 012023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2023 | 1220.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS CAMBAGENS SERVICO DE FREIOS TRASEIROS SERVICO DE SUSPENSAO DESEMPENO DE RODAS E LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS DESTINADOS A VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DE PLACA QFL 4734 MNC 5649 NQJ 1933 OGG 3015 E MOQ 1933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2023 | 1630.00 | 37954619000145 | Nilton José Dantas Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE ESPACO ABERTO NA ECOPOUSADA PICO DO JABRE PARA ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2023 | 400.00 | 43276624000149 | Joice Tomaz Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2023 | 1680.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2023 | 560.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E BORRACHARIA DOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MMT 5822 QFG 0773 MOK 9082 E OGA 7280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0000215 | 16/01/2023 | 9504.00 | 20227311000103 | Construtora J. Galdino Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SALDO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA DE ACORDO COM O CONTRATO pmm 01.0872022 E LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2023 | 1230.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERVICOS DE FREIO SERVICOS DE BORRACHARIA SERVICO DE EIXO TRASEIRO DESEMPENOS DE RODAS E REVISAO DE SUSPENSAO NOS VEICULOS DE PLACA QSD 5687 QSD 1F87 VRLU 3G46 RLT 8G60 KLW 2690 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2023 | 7504.38 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2023 | 300.00 | 00007035695460 | INACIA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2023 | 150.00 | 00070819538400 | José Leudo de Lima Cesário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2023 | 300.00 | 00006240110469 | Ozeny Firmino Da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2023 | 700.00 | 00001019540427 | Iris da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2023 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2023 | 200.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2023 | 200.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2023 | 250.00 | 00007743942422 | Severino Pedro Paixao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2023 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2023 | 200.00 | 00006310496492 | Gilmar Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2023 | 500.00 | 00046697270870 | Hellen Cristina de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2023 | 300.00 | 00098255550410 | Maria do Socorro F. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2023 | 400.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2023 | 472.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2023 | 1602.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ROLAMENTO DA RODA PINO DE PINCA DE FREIO E PISTAO DA PINCA DE FREIO PARA O VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2023 | 400.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM NOME DE VANUSA GOMES SILVA REALIZADA PELO REUMATOLOGISTA DR. PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2023 | 200.00 | 00005303809439 | Maria Jacilene Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2023 | 500.00 | 00013775645411 | Luanna Belizario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2023 | 450.00 | 00099120720491 | José Ivonaldo Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2023 | 200.00 | 00006944433443 | Damiana Araujo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2023 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2023 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2023 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2023 | 300.00 | 00072063849439 | Renata Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2023 | 1302.90 | 23795416000149 | Thiago Alves de Araujo/Betel Brindes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CONFECCAO DE SACOLAS DE ALGODAO COM COSTURA NA PARTE INTERNA E ESTAMPA EM SILK DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2023 | 304.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO NO DIA 11012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2023 | 320.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2023 | 300.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL DIGITAL. PERIODO 07012023 A 07012024. CONTRATO 63682023. VALIDADE 07012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 17012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2023 | 176.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO NO DIA 18012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2023 | 3160.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2023 | 330.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO N 022023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2023 | 610.00 | 15138579000120 | Nathanael Ribeiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM OLEO LUBRIFICANTE HIDRO 19 20X01 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2023 | 150.00 | 00006882149402 | Maria de Nazaré Novo Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2023 | 150.00 | 00006251088419 | EDINETE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2023 | 550.00 | 00004523932484 | JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2023 | 550.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2023 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2023 | 250.00 | 00008823418470 | Maria Luiza Ferreira de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2023 | 900.00 | 00070262834480 | Adelia de Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2023 | 500.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2023 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2023 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2023 | 200.00 | 00003136486463 | Maria Aparecida Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2023 | 380.00 | 26037017000107 | OPT Franchising Tecnologia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00010320683451 | Thayanne Pedrosa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NATHALIA MEDEIROS VIEIRA AFASTADA POR ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2023 | 670.00 | 00008296962454 | Maria Aparecida Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA EM LIMEPZA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2023 | 200.00 | 00008405865403 | José Sivaldo Ribeiro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2023 | 16918.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE RETENTOR VALVULA JUNTA CARTER MOTOR BIELA KIT MOTOR JG JUNTA MOTOR BUCHA BIELA FILTROS BALDE OLEO MOTOR SILICONE TRAVA ROSCA ANEL BORRACHA BOMBA DE OLEO E BOMBA D'GUA DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQA-9771-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2023 | 130.00 | 00068895658787 | Severino Sátiro Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO BASCULANTE NA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL DE AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2023 | 1270.00 | 00007479419473 | Danilo Pereira de SOuza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2023 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGD-M IGD-SUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Ampliacao de Creche e Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000247 | 20/01/2023 | 199035.18 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM O CONVÊNIO ESTADUAL N 1562022 E CONTRATO PMM N 01.0782022 DA LICITACAO TP N 0042022. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2023 | 1460.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFESSORA PARA SUBSTITUIR A SERVIDORAPROFESSORA A NIVEL1 JUSSIMAGNA ALVES FREITAS LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER AFASTADA POR ATESTADO MEDICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2023 | 660.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROFESSOR LECIONANDO 29 HORAS AULA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 EM SUBSTITUICAO AO SERVIDORPROFESSOR JOSE GOMES DE LIMA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2023 | 1147.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2023 | 400.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2023 | 2200.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2023 | 1308.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2023 | 22.05 | 00394460028909 | MINISTERIO DA FAZENDA/ SECRETARIA TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO ORIUNDO DA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC CRIADA COM INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR UMA RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2023 | 22.05 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO ORIUNDO DA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC CRIADA COM INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR UMA RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2023 | 400.00 | 00007307898454 | Damião Erik Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS PARA TRATAR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO NA AESA E NOS MANACIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2023 | 150.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2023 | 6185.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças/Bosco Diesel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE MECANICOS EM BICOS INJETORES TESTE DE COMPUTADOR E SISTEMA DIESEL ELETRONICO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2295-PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2023 | 1040.00 | 05505947000178 | Pare-Incendio Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES 6KG ABC DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2023 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2023 | 1160.00 | 00004751074466 | Leandro Gomes Limeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB EM CONSERTO DO MOTOR COM TROCA DE CAMISA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2023 | 209.15 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N 1732022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2023 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2023 | 1050.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DAS OBRAS EM EXECUCAO NO MUNICIPIO DEER OBRA DE ASFALTAMENTO DA AVENIDA MARIINHA DANTAS DEFESA CIVIL CONVENIO CARRO PIPA E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2023 | 1300.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2023 | 743.00 | 46245693000183 | D. Silveira Veiculos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE VEDADOR 14X20 BIO AIR LIMPA AR FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO E OLEO MOTOR PARA O VEICULO SPIN DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA SKU-0J18-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2023 | 170.00 | 46245693000183 | D. Silveira Veiculos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA SKU-0J18-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000272 | 23/01/2023 | 5440.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 32 PROTESE SUPERIOR E 32 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2023 | 165.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE UMAULTRASSONOGRAFIA SUPERFICIAL NA PACIENTE VALENTINA DE LIMA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2023 | 295.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2023 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2023 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FORD KA SEDAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2023 | 1060.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2023 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2023 | 725.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2023 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2023 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2023 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2023 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2023 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2023 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2023 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2023 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2023 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2023 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2023 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2023 | 250.00 | 00070185772412 | Diego Damião Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES CLINICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2023 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2023 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2023 | 200.00 | 00070069359466 | Marli de Freitas Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2023 | 150.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2023 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2023 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2023 | 150.00 | 00071614684421 | Maria Dayane Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2023 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2023 | 400.00 | 00002924549450 | Arnaldo Cordeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2023 | 500.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2023 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2023 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2023 | 500.00 | 00008672566483 | Janaina Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2023 | 200.00 | 00015571974400 | Pedro Messias Soares Paixão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2023 | 210.00 | 00082560447487 | Ivonete Nogueira Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE LUANA DA SILVA BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2023 | 931.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2023 | 6505.75 | 10207604000167 | Marcos Antônio do Nascimento de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TIJOLOS DE 8 FUROS E TELHAS COLONIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2023 | 1632.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2023 | 298.00 | 05621649000143 | Reciclatec Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 SUPORTE DE TETO PARA PROJETORES 43-65CM DESTINADO A ESCOLA MARIA TAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2023 | 1598.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS BOLACHAS BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO FORNECIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2023 | 11635.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2023 | 11635.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2023 | 1619.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2023 | 3434.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000323 | 25/01/2023 | 236008.43 | 20227311000103 | Construtora J. Galdino Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 6 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA OBJETO DO CONVENIO 2252021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MUNICIPIO DE MATUREIA CONTRATO PM 01.0372022 E TOMADA DE PRECOS 0052021. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2023 | 4240.20 | 48838534000118 | CONVIVA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANEJAMENTO E REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2023 | 400.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVINIENTE DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E PRINCESA ISABEL-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAuDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2023 | 3500.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE DESMONTAGEM DE CARCACA FRONTAL DO MOTOR PARA REGULAGEM DOS ESTICADOR DO CONJUNTO DE CORRENTE DE COMANDO. MAIS SERVICO DE REMOCAO DO CAVALETE DO CABECOTE PARA SOLUCIONAR O VAZAMENTO DE FLUIDO LUBRIFICANTE DO MOTOR DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2023 | 432.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO NO DIA 20 24012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2023 | 288.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO NO DIA 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2023 | 7600.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADO SOCORRO MECANICO NO MUNICIPIO DE MATUREIA PB SENDO NECESSARIO O SERVICO DE REMOCAO DO MOTOR PARA RECUPERAR O MOTOR COMPLETO COM A INSTALACAO DO MESMO. FOI REALIZADO O TESTE DE RODAGEM COM VEICULO PARA FINALIZAR O SERVICO. SERVICO EXECUTADO NO PROPIO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACAS NQA - 9771 NO PIPA INTERNACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2023 | 0.20 | 00007929149455 | Maria Juliana Lucena da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O COMPLEMENTO PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2023 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2023 | 330.00 | 00001768911452 | Daniella Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2023 | 100.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2023 | 200.00 | 00004140185406 | Fabiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2023 | 1000.00 | 00070959299475 | Heber Fragoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2023 | 200.00 | 00001233765485 | Claudivan Pedrosa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2023 | 300.00 | 00075352729400 | Adjalma da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2023 | 300.00 | 00015912970442 | Jose Eduardo Januario Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2023 | 400.00 | 00007939631411 | Damiana de Lima Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2023 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2023 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2023 | 400.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2023 | 300.00 | 00099109115404 | José da Costa Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2023 | 150.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2023 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2023 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2023 | 150.00 | 00067650996468 | Geraldo Aleixo Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2023 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2023 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2023 | 360.00 | 00070262726408 | Maria Giselia Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2023 | 200.00 | 00005883945481 | Zezita Angelo Patricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2023 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreria Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2023 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2023 | 150.00 | 00001768698406 | Aline Gonçalves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2023 | 150.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2023 | 600.00 | 00009598745422 | Klecia de Oliveira do Nascimento Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2023 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2023 | 1426.70 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARCADOR AGENDA FITA ADESIVA LIVRO E CONJUNTO DUPLO PLAST LAPIS MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2023 | 0.01 | 61074175000138 | Mapfre Seguros Gerais S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O COMPLEMENTO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20222023 DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2023 | 230.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2023 | 450.00 | 32284434000157 | A & R Serviços Médicos de Psiquiatria EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRA REFERENTE AO PACIENTE ANA PAULA ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2023 | 1655.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2023 | 1060.00 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2023 | 1212.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000349 | 27/01/2023 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2023 | 1090.00 | 00009364894480 | Francisco Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES E MAQUINAS MONOTINIVELADORAPATROL RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRAPA MECANICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2023 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2023 | 9000.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2023 | 2524.00 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EXPEDIENTE E ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRASPAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADS PELO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2023 | 4077.60 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EXPEDIENTE E ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRASPAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADS PELO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2023 | 270.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2023 | 3371.70 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PASTA COM TRILHO PAPEL OFICIO A4 PASTA PLASTICA CANETA GRAMPEADOR PASTA ABAS TINTA PARA CARIMBO MARCA TEXTO BLOCO ADESIVO ALMOFADA PARA CARIMBO CANETA MAPED ARQUIVO EXTERNA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2023 | 4769.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG CORE I5 TELA 15 8GB MEMORIA RAM E SSD DE 256GB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2023 | 1370.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2023 | 705.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2023 | 540.00 | 34928778000187 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2023 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2023 | 15252.00 | 05621649000143 | Reciclatec Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES CPU INTEL CORE I5 3.2GHZ 8GB DE MEMORIA SSD 240GB 03 ESTABILIZADORPROTETOR 500VA BIVOLT 01 MONITOR 22 SAMSUNG LED FHD 02 MONITORES 21.5 AOC FULL HD HDMI 01 NOTEBOOK LENOVO CORE I3 4GB MEMORIA SSD256GB 15.6 ULTRAFINO E 01 NOTEBOOK ACER 15 RYZEN 7 8GB 512NVME SSDASPIRES DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2023 | 13497.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 PROJETOR BENQ MW550 3600 LUMENS FULL HD DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2023 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2023 | 45825.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2023 | 110.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE ROTEADOR E CABEAMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 96733.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2023 | 10204.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 449255.76 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 143318.62 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 200.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE ESPERANCA-PB NO DIA 30012023 PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA JORNADA PEDAGOGICA PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E COORDENADORES PEDAGOGIGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 120.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE ESPERANCA-PB NO DIA 30012023 PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA JORNADA PEDAGOGICA PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E COORDENADORES PEDAGOGIGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 4329.22 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 2230.00 | 24981135000143 | Vinver Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID PARA GESTAO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM APLICATIVOS DISPONIVEIS PARA CELULARES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2023 | 415.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SERVICO ON LINE DA ESCOLA MARIA TAMARA JOSE RAMALHO E MANUEL MACHADO E FUNCIONARIOS EXTERNOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 380.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SERVICO ON LINE DA CRECHE SANTA CECILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2023 | 620.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 04 UNIDADES DE COMENDAS EM CAIXA DE MDF PINTURA PRETA COM BASES EM ACRILICO CRISTAL COM ADESIVO DUPLO EFEITO PRATA ACO INOX DETALHES EM ACRILICO PRATA ESPELHADO NAS BORDAS E TROFEUS PREMIO CECILIA MOTA EDUCACAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2023 | 4499.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PROJETOR BENQ MW550 3600 LUMENS FLL HD DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2023 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2023 | 449568.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2023 | 28472.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 57194.78 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 197.54 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima/Souza Supermercado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR E MARGARINA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2023 | 3992.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 9 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2023 | 5415.66 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 9 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 8500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2023 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2023 | 8362.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2023 | 17306.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 17568.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 7272.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 32529.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 34304.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 33936.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 7272.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 8802.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 395.00 | 57754285000173 | Ecoclinica LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE COLANGIO RESSONANCIA REALIZADO EM ANTONIA EDNALVA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 395.00 | 57754285000173 | Ecoclinica LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM SEBASTIAO SANTOS VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2023 | 8701.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2023 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2023 | 435.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0000424 | 30/01/2023 | 15000.00 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0000425 | 30/01/2023 | 6975.00 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2023 | 890.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM CONDENSADOR DIANTEIRO DO ARCONDICIONADO DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSE-2367 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2023 | 3165.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO DO AR CONDICIONADO CONSERTO DA PORTA TRAZEIRA 1 REGULAGEM ELETRONICA RECUPERACAO DO CATALIZADOR E FILTRO DE PARTICULAS 1 CARGA DE GAZ R-134.C E MAO DE OBRA DOS SERVICOS NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSE-2327 E RLU3G46 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2023 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2023 | 32399.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2023 | 257.69 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima/Souza Supermercado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SABAO VEJA MULTIUSO PANO DE CHAO ESPONJA MULTIUSO AGUA SANITARIA DESINFETANTE E PAPEL HIGIENICO DESTINADOS A ATENCAO PRIMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2023 | 120.00 | 00008192211479 | Raniete Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDORAENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE RECIFE-PE ACOMPANHAMENTO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA INTERNACAO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 200.00 | 00070818874490 | Letícia Santana da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 250.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2023 | 25560.96 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2023 | 7852.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2023 | 400.00 | 00005645390407 | Josefa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2023 | 200.00 | 00079550274420 | Damião Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00005638827439 | Celina Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2023 | 700.00 | 00058677372415 | Edvan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2023 | 550.00 | 00007040716496 | Aurino Jovino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2023 | 50.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2023 | 1752.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2023 | 588.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2023 | 530.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO NOS VEICULOS KIUD RLT 8G60 FIORINO QSE 2367 E SAVEIRO QFT 3765 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0000474 | 31/01/2023 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTOCONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2023 | 740.00 | 00002645367461 | Sebastião da Cruz Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0000478 | 31/01/2023 | 2325.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE 02 PLANTOES MEDICOS NOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2023 | 20.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. MARIA DELZUITA DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2023 | 0.20 | 00009475709428 | Jeanine Leonardo de Sousa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O COMPLEMENTO PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2023 | 0.20 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O COMPLEMENTO PRÊMIO PREVINE BRASIL - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2023 | 0.36 | 08017854000192 | Sindicato dos ACS e ACE de Patos e Região | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA CONTRIBUICAO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2023 | 850.00 | 00028629884568 | João Vianei de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2023 | 4600.00 | 03402178000157 | JL Comercio de Pneus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE P 18.4 30 10L SAT 23G R-1 SC PARA O TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2023 | 16979.88 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CIMENTO FERRO VERGALHAO CABO SIL CAIXA DAGUA LAMPADA LED MANGUEIRA CADEADO LONA CARRO DE MAO EXADAO LUVA ESGOTO LIXA ABRAC FOX LUX FITA ISOLANTE BACIA CAIXA TORNEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2023 | 829.50 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2023 | 1393.50 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2023 | 1629.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO E LOCADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2023 | 1132.20 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2023 | 950.00 | 00005327977447 | José Irismar Nunes Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2023 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2023 | 1284.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2023 | 800.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME PN REDES SOCIAIS SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS NEGOCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2023 | 740.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2023 | 740.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2023 | 7569.33 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2023 | 141.14 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2023 | 3710.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2023 | 650.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2023 | 43.30 | 00662270000320 | INMETRO - Filial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXAS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NQF-2295-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2023 | 43.30 | 00662270000320 | INMETRO - Filial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXAS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO OGF-4865-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2023 | 42.35 | 00662270000320 | INMETRO - Filial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXAS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO OGA-7280-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2023 | 612.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2023 | 14068.50 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2023 | 5377.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 07 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE 02 BALDE DE OLEO 68 DULUB 01 FILTROS SEPARADOR DE COMBUSTIVEL FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2023 | 2820.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPORTE ESPELHO RETROVISOR ESPELHO RETROVISOR CUICA DE FREIO PARAFUSO RECATILHADO REBITE ALUMINIO CONJUNTO DE FAROL DUPLO REDONDO DADO LD E LE DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2295 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2023 | 920.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TERMINAL DIRECAO LD TERMINAL DE DIRECAO LE E JUNTA CABECOTE DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9082 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2023 | 632.01 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima/Souza Supermercado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LINGUICA MACARRAO OVOS FEIJAO CARNE E OUTROS DESTINADO PARA O ALMOCO DOS PROFESSORES REFERENTE AO PLANEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2023 | 3802.00 | 27217243000132 | Agripino Augusto de Oliveira Neto 04410799460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE UM PORTAO EM ALUMINIO BRANCO MEDINDO 195M DE ALTURA POR 3METROS DE LARGURA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2023 | 1489.00 | 27217243000132 | Agripino Augusto de Oliveira Neto 04410799460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2023 | 176006.10 | 00396895007057 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 5406019 SICONV N 89210619 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2023 | 674.52 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima/Souza Supermercado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BACOM PERNIL SUINO POLPA DE CAJA FRANGO E COXAO MOLE DESTINADO PARA O ALMOCO DOS PROFESSORES REFERENTE AO PLANEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000493 | 01/02/2023 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000495 | 01/02/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2023 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2023 | 363.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSOM DOPPLER VENOSO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. PATRICIA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2023 | 363.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO DE VASO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. EDINALDO RAMOS SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2023 | 280.00 | 10833520000139 | Cidalab Comércio de Art. Lab. Hospitalares Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACO PARA AMOSTRA 540ML COM TARJA DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000499 | 02/02/2023 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2023 | 125.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. MARIA GEOVANIA DOS SANTOS E MARIA JOSE SOARES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2023 | 200.00 | 00006275986417 | Maria do Socorro Machado de Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO NO DIA 27012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2023 | 600.00 | 00074897926491 | Kleber Ferreira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PALESTRA NA FORMACAO CONTINUADA INTITULADA FORMACAO DOCENTE INTERACAO ENTRE AS DIMENSOES PESSOAIS E PROFISSIONAIS MINISTRADA PARA OS PROFESSORES SUPERVISORES E COORDENADORES MUNICIPAIS DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2023 | 4070.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DELUB MAX E OLEO LUBRUX EXTRA TURBO DESTINADO PARA A PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2023 | 1810.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO JG AR ARS 4844 E OLEO LUBRUX EXTRA TURBO DESTINADO PARA O TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA N 29832-8 FMAS MATUREIASIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | Araujo Assessoria, consultoria e Serviços Juridicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REGULACAO DAS ACOES DO PAIF DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2023 | 400.00 | 00013616376416 | Carlos Daniel Fonseca do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIO TECNICO NA REALIZACAO DA FORMACAO JORNADA PEDAGOCICA OFERTADA AOS PROFESSORES COORDENADOS E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 03022023 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2023 | 180.00 | 00008841939770 | RENNIER MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE UMA TV LCD 32 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO COM TROCA DE CI E CAPACITOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2023 | 200.00 | 00007972972435 | Jaqueline Gomes de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2023 | 285.00 | 00002035237416 | Antônio Flavio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2023 | 594.00 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE XEREM E RACAO DOG RANCHO PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2023 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2023 | 218.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. LIVIANA DOS SANTOS MARTINS VANUSA GOMES SILVA E MADALENA ARAUJO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2023 | 250.00 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ADESAO AO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2023 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2023 | 200.00 | 00070067498400 | Melângela Ferreira Gomes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2023 | 600.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2023 | 600.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2023 | 2000.00 | 00007291729459 | EDRIANA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA PARCIAL DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2023 | 200.00 | 00002985814421 | João Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2023 | 400.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2023 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2023 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2023 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2023 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2023 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2023 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2023 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2023 | 250.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2023 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2023 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/02/2023 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2023 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2023 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2023 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2023 | 5850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COXIM MOLA 1 FEIXO DIANT PARABOLICA MOLA 2 DIANT CILINDRO EMBREAGEM IVECO PALHETA LIMPADOR 24 VW WORKER PARA O ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NQF-2295 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2023 | 390.00 | 10642423000169 | Pousada da Serra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE PEDAGOGICA QUE REALIZOU O PLANEJAMENTO E REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 PARA OS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/02/2023 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2023 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2023 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/02/2023 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV - Matureia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/02/2023 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2023 | 1023.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2023 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/02/2023 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/02/2023 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2023 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2023 | 530.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2023 | 1302.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2023 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/02/2023 | 1302.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2023 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2023 | 1452.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2023 | 1600.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2023 | 1452.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2023 | 1452.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2023 | 1452.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2023 | 1452.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2023 | 1452.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2023 | 1302.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2023 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2023 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2023 | 1302.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2023 | 1302.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2023 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2023 | 1302.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2023 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM SUPORTE PARA O CAMINHAO INTERNACIONAL TANQUE NQA-9771 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2023 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM FILTRO AR DURASTAR 4400 PARA O CAMINHAO INTERNACIONAL TANQUE NQA-9771 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2023 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM FILTRO AR DURASTAR 4400 PARA O CAMINHAO INTERNACIONAL OGG-3015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2023 | 1500.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2023 | 1320.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2023 | 1320.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2023 | 1320.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2023 | 1560.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2023 | 740.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2023 | 2250.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2023 | 1560.00 | 44172357000122 | Heleno Rair Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2023 | 1110.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2023 | 1050.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2023 | 1100.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2023 | 1100.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2023 | 1100.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2023 | 1297.50 | 44012905000157 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2023 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00010472148494 | DAMIAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000555 | 06/02/2023 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000556 | 06/02/2023 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2023 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2023 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2023 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2023 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/02/2023 | 1302.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000583 | 06/02/2023 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000596 | 06/02/2023 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2023 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTOALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2023 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2023 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2023 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2023 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2023 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2023 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2023 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000627 | 07/02/2023 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2023 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00015889005413 | Alan Marques Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2023 | 1100.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2023 | 1100.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2023 | 1100.00 | 00009885301470 | Matheus Henrique da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/02/2023 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2023 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/02/2023 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/02/2023 | 550.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2023 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/02/2023 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2023 | 600.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2023 | 600.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2023 | 600.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2023 | 1302.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/02/2023 | 69.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2023 | 1302.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/02/2023 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/02/2023 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/02/2023 | 1302.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/02/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2023 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2023 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2023 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2023 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2023 | 600.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2023 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2023 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO D 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2023 | 1302.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2023 | 1302.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2023 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/02/2023 | 1515.00 | 33273321000119 | Rafael de Souza Carvalho-ME 09629615401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS BANNER FAIXAS FICHAS PLACAS DE FACHADAS ADESIVOS CERTIFICADOS ENCADERNACOES PLASTIFICACOES E OUTROS SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2023 | 230.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADA 69XX LAMPADA 24V69XX LAMPADA PDXX PINGO DAGUA LAMPADA 24VPDXX PINGO DAGUA DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-4865-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2023 | 420.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADA 67XX LAMPADA H4XX E FAROL MILHA LED DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-4436-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2023 | 182.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BUZINA B08XX E LAMPADA H4XX DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-4436-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2023 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2023 | 660.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE IMPULSOR I56XX ESCOLVA ALT PRESILIA MOT PART PERKINS LANTERNAS FAROL MILHA LED LATERNA CORUJINHA LAMPADA 1CXX LAMPADA 2CXX LAMPADA 67XX E LAMPADA 69XX DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0773-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2023 | 297.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BUZINA B07XX LAMPADA 24V FAROL MINHA LED E CHICOTE DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-4855-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2023 | 448.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADA H3XX LAMPADA 24VH3XX E LAMPADA 67XX DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2295-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2023 | 342.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANTERNA LANTERNA LATERAL BS RETA E LANTERNA CORUJINHA DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOI-7165-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2023 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2023 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2023 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2023 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2023 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2023 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/02/2023 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2023 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/02/2023 | 150.00 | 00070819538400 | José Leudo de Lima Cesário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/02/2023 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2023 | 3044.38 | 02323033000106 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM MODULO COMANDO COMPLETO PARA AMBULANCIA DE MODELO SPRINT 314 DE PLACA RLU-3G46-PB PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2023 | 150.00 | 02323033000106 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO SERVICO DE INSTRUMENTO COMBINADO SUBST. APOS DIAGNOSTICO. TESTE RAPIDO EXECUTAR O.S. 208759 NA AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER 314 DE PLACA RLU-3G46 PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2023 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/02/2023 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/02/2023 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/02/2023 | 1302.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/02/2023 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/02/2023 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/02/2023 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/02/2023 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/02/2023 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/02/2023 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2023 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/02/2023 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/02/2023 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/02/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/02/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/02/2023 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/02/2023 | 650.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/02/2023 | 1302.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/02/2023 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/02/2023 | 600.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/02/2023 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/02/2023 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/02/2023 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/02/2023 | 1270.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/02/2023 | 1302.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/02/2023 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/02/2023 | 1200.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/02/2023 | 600.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/02/2023 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/02/2023 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/02/2023 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/02/2023 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/02/2023 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/02/2023 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/02/2023 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/02/2023 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00031406449814 | Silvano dos Santos Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIOCRECHE SANTA CECILIA EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO SERVIDOR SEVERINO VASCO DA GAMA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/02/2023 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/02/2023 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/02/2023 | 987.00 | 35570969000506 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 VENTILADORES ARNO COLUNA VFC4 ULTRA SILENCE FORCE 40CM DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2023 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/02/2023 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2023 | 2200.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/02/2023 | 2200.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/02/2023 | 2200.00 | 49514648000175 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2023 | 1320.00 | 49120334000198 | ROSENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/02/2023 | 900.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/02/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/02/2023 | 1040.00 | 44267829000120 | Juberlandia Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/02/2023 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2023 | 1320.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/02/2023 | 1212.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/02/2023 | 1760.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTOR DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/02/2023 | 1860.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/02/2023 | 1212.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/02/2023 | 1212.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/02/2023 | 1060.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/02/2023 | 1302.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/02/2023 | 1302.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/02/2023 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/02/2023 | 1800.00 | 00073935093420 | Erisvaldo Firmino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/02/2023 | 200.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/02/2023 | 200.00 | 00008601428410 | Sivoneide da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/02/2023 | 150.00 | 00003364092494 | Inês Avelino Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2023 | 150.00 | 00070819124435 | Samara Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2023 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2023 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2023 | 150.00 | 00015462858493 | Maria Juliane Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2023 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2023 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL - SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/02/2023 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/02/2023 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2023 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2023 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2023 | 150.00 | 00014803945489 | Michelly Fernandes Rosa Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2023 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/02/2023 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2023 | 300.00 | 00011901216462 | Anderson Ferreira de Fonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2023 | 200.00 | 00002950800432 | Joselita Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/02/2023 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/02/2023 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/02/2023 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/02/2023 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2023 | 297.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO AVISO LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N 32023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/02/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/02/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2023 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00010349371466 | Jacson Araujo Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO SERVIDOR JOHNATAS DE MEDEIROS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2023 | 350.00 | 00008833221458 | Rodrigo Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE AREA PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2023 | 1010.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 32 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2023 | 2500.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Implantacao de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0000760 | 09/02/2023 | 64178.20 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS JOSE LINDOLFO JOSE GILSON MARQUES JOSE ALVES CAMPOS E CAETANO DE SOUZA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1064819-082019 SICONV 885502 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-PLANEJAMENTO URBANO. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/02/2023 | 640.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/02/2023 | 1580.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/02/2023 | 297.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO AVISO LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N 42023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/02/2023 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL - AREA DE CONHECCIMENTO - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2023 | 400.00 | 00059517824734 | Ademar Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/02/2023 | 150.00 | 00007551858466 | MARLI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/02/2023 | 150.00 | 00075352060420 | MARIA DA GUIA FERREIRA R. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/02/2023 | 400.00 | 00005867367436 | RAIMUNDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2023 | 250.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/02/2023 | 600.00 | 00010962255491 | Josa Elio Dionisio Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/02/2023 | 150.00 | 00004324912440 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000761 | 09/02/2023 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2023 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2023 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/02/2023 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/02/2023 | 200.00 | 00010373066430 | Epolean Ramalho Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/02/2023 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/02/2023 | 1300.00 | 00011546852417 | Pamela Rodrigues dos Santos Florencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO NO SIGPC DOS DADOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS PAGAS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2023 | 2630.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS E MAO DE OBRA EM RECUPERACAO DO CATALIZADOR E FILTRO DE PARTICULA REGULAGEM ELETRONICA NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/02/2023 | 100.00 | 00008405865403 | José Sivaldo Ribeiro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/02/2023 | 200.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/02/2023 | 700.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/02/2023 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2023 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2023 | 3000.00 | 00001768705470 | Wagner da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DEMATUREIA ENCAMINHANDOS PELOS MEDICOS DO PSF PARA AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2023 | 680.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2023 | 2580.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2023 | 795.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2023 | 760.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2023 | 460.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2023 | 100.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. MARIA GERCINA MARQUES DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2023 | 1460.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2023 | 1600.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2023 | 1940.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVERSOS EXAMES E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. FRANCILENE DA SILVA RAIMUNDA BERTO PAIXAO MARIA ISABEL HENRIQUE B. CORDEIRO LIDIANA ALVES DA SILVA JOAO FERREIRA DA COSTA MARIA ANIGLEIDE BEZERRA G. SILVA MARIA DO SOCORRO PIO DA SILVA MARIA GORETE SANTOS E OZANETE GOMES ESTEVAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2023 | 2763.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00029628736850 | Adriano Lucena do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2023 | 651.00 | 00071422293491 | Terezinha Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2023 | 651.00 | 00009658384471 | Leila Vânia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2023 | 2370.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 ARCONDICIONADOS SPLIT DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2023 | 1740.00 | 00005883948405 | Francisco de Medeiros Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DOS BANCOSESTOFADOS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2023 | 580.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2023 | 320.00 | 00004751074466 | Leandro Gomes Limeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB TROCA DE LONAS DE FREIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2023 | 2140.00 | 33273321000119 | Rafael de Souza Carvalho-ME 09629615401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 100 AGENDAS SEMANA PADAGOGICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E CONFECCAO DE PLACAS PARA IDENTIFICACAO PARA PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2023 | 183.00 | 15592452000187 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2023 | 1370.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D-20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2023 | 120.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2023 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA - LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2023 | 1580.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AVISOS DE MATRICULAS E INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2023 | 940.00 | 45670128000109 | Marcos Antonio Matias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2023 | 730.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2023 | 800.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2023 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2023 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2023 | 5593.00 | 17570064000120 | Severino Teonesto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 329 CAMISAS GOLA CARECA DESTINADO A FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2023 | 4606.00 | 17570064000120 | Severino Teonesto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 329 SHORT DE ELANCA COLEGIAL DESTINADO A FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2023 | 200.00 | 00095334653449 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2023 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2023 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2023 | 600.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2023 | 300.00 | 00006799119445 | ANA LUCIA C. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2023 | 300.00 | 00004035856436 | José Roberto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2023 | 500.00 | 00014607295442 | Gizelly da Conceição Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2023 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2023 | 200.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2023 | 120.00 | 00028443629827 | José Nilson Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2023 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2023 | 200.00 | 00070068971494 | Juciele Alves Macena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2023 | 350.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2023 | 400.00 | 00039634086420 | Otacilio Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2023 | 250.00 | 00005420956454 | Ozivânia Bento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2023 | 1050.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL DO ESTADO CONVENIO CARRO PIPA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA OBRA DE ASFALTAMENTO DA AVENIDA MARIINHA DANTAS E VISITAS AOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DE PAULO ITALO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2023 | 400.00 | 43276624000149 | Joice Tomaz Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2023 | 400.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIAGEMTRANSPORTE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2023 | 1600.00 | 03025784000109 | Raimundo Nonato Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO PICAPE D-20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2023 | 3160.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2023 | 1420.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2023 | 2080.05 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS - LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2023 | 28012.79 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 10 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2023 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2023 | 380.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2023 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2023 | 2125.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2023 | 2200.00 | 35248488000155 | Tiego Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO QUARTO TRIMESTRE DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2023 | 2220.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLA DIANTEIRO TROCA DOS REPAROS DOS CILINDROS TROCA DE DUAS CRUZETAS TROCA DE LONAS DE FREIO DOIS TERMINAIS DA BARRA DE DIRECAO E SERVICO DE SOLDA E DESEMPENHO DO PARA-CHOQUE TRAZEIRO DO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2023 | 1500.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE 04 TIRANTES TROCA DAS BUCHAS TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS TRAZEIRAS E SERVICOS EM 02 FEIXES DE MOLA DIANTEIRO DO CAMINHAO TANQUE DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2023 | 1810.00 | 48122384000141 | Maria de Fatima Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS CAMINHOES E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2023 | 590.00 | 00011789009405 | Afonso de Ligório Maia Alves Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO ESTACAS ESCORAS E CANALETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2023 | 1768.00 | 26909156000183 | Renilson de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONTA TITAN E HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2023 | 950.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA NOS VIDROS DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO CONFECCAO DE ADESIVOS PARA CAVALETES E PLACAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2023 | 1060.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000845 | 10/02/2023 | 14206.50 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000847 | 10/02/2023 | 14206.50 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000848 | 10/02/2023 | 14206.50 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/02/2023 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/02/2023 | 352.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO NO DIA 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/02/2023 | 1175.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/02/2023 | 150.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/02/2023 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/02/2023 | 300.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/02/2023 | 100.00 | 00070262744490 | Daniel Tavares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/02/2023 | 200.00 | 00015451502498 | TAMARA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/02/2023 | 300.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/02/2023 | 400.00 | 00071614684421 | Maria Dayane Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/02/2023 | 500.00 | 00029347488801 | Maria do Socorro Almeida dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/02/2023 | 200.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/02/2023 | 150.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/02/2023 | 200.00 | 00009375122492 | MESSIAS ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/02/2023 | 300.00 | 00007689026494 | Luzia Alves Machado Simão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/02/2023 | 200.00 | 00007107539426 | ALEXANDRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/02/2023 | 2086.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/02/2023 | 651.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/02/2023 | 1631.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/02/2023 | 160.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA SEBASTIAO LIMA FELIPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/02/2023 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/02/2023 | 817.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/02/2023 | 870.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00058677089420 | OLIVEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/02/2023 | 6538.50 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/02/2023 | 7053.80 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/02/2023 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/02/2023 | 200.00 | 00070964898438 | Andreza da Gama e Silva Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/02/2023 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM FORMACAO DE DOCENTES EDUCACAO INFANTIL ALFABETIZACAO E EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/02/2023 | 1600.00 | 39354106000129 | Tereza Cristina Freire Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/02/2023 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/02/2023 | 171.78 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima/Souza Supermercado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MARGARINAS LEITE PETINHO E CAFE DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/02/2023 | 1696.75 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima/Souza Supermercado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FLOCAO DE MILHO BANDEJA DE OVOS CAFE ACUCAR LEITE PETINHO CREAM CRACKER BISC VITAMASSA MARGARINA SAL E OVOS DO MATO BRANCO DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/02/2023 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/02/2023 | 862.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/02/2023 | 1350.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/02/2023 | 300.00 | 00038833977846 | Ivani Lopes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/02/2023 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/02/2023 | 150.00 | 00011862774404 | Patricia Moraes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/02/2023 | 100.00 | 00003365090495 | MARIA DAS DORES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/02/2023 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/02/2023 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/02/2023 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/02/2023 | 200.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/02/2023 | 400.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/02/2023 | 1580.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO IGDPAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/02/2023 | 26411.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA NQA9771 PA CARREGADEIRA MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITACAO 0022023 E CONTRATO PMM 10032023 VENCIDO EM 11032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/02/2023 | 12207.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CACAMBA KHP0479 F4000 KIK5090 F4000 MMU0115 HONDA NXR 125 OEU1152 CG 125 MOT5190 SAVEIRO NQJ8930 YBR 125 MNU2152 YBR 125 MNI8895 CAMINHAO BASCULANTE OGG3015 E SAVEIRO MOQ1933 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITACAO 0022023 E CONTRATO PMM 10032023 VENCIDO EM 11032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/02/2023 | 1296.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/02/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/02/2023 | 1250.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITACAO 0022023 E CONTRATO PMM 10032023 VENCIDO EM 11032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/02/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/02/2023 | 1487.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITACAO 0022023 E CONTRATO PMM 10032023 VENCIDO EM 11032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/02/2023 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/02/2023 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/02/2023 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/02/2023 | 300.00 | 00072063849439 | Renata Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/02/2023 | 150.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/02/2023 | 450.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/02/2023 | 630.00 | 00009450307466 | Elton de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/02/2023 | 400.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/02/2023 | 150.00 | 00007328708441 | UBIRATAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/02/2023 | 2742.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROSS DE PLACA QFL4734PB GOL DE PLACA ONB8057 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITACAO 0022023 E CONTRATO PMM 10032023 VENCIDO EM 11032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/02/2023 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/02/2023 | 624.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/02/2023 | 1665.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS RECARGA DE TINTA LIMPEZA DAS ALMOFADAS CABECA DE IMPRESSAO REPARO EM TELA E REPARO EM FONTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/02/2023 | 401.58 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima/Souza Supermercado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEF JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/02/2023 | 4625.07 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGA7280 SKY0H80 QSE4436 RLZ3C14 OGF4865 OGF4855 E QFG0773PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITACAO 0022023 E CONTRATO PMM 10032023 VENCIDO EM 11032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/02/2023 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/02/2023 | 650.00 | 49625164000101 | Levi Machado da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/02/2023 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/02/2023 | 864.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/02/2023 | 200.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FITA KINESIO ROLO 5CM X 5M VERMELHA DESTINADO A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000907 | 15/02/2023 | 3230.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 19 PROTESE SUPERIOR E 19 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/02/2023 | 36542.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MINIBUS QSD5687 FORD KA QSF9E94 KWID ZEN RLX4B88 RLU3G46 NQF2535 SKU0J18 RLT8G70 KLW2G90 OFB6796 QFT3765 QSE2367 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITACAO 0022023 E CONTRATO PMM 10032023 VENCIDO EM 11032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/02/2023 | 610.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA PARA A AQUISICAO DE UM MINI INCUBADORA E TRÊS LUBRIFICANTES ODONTOLOGICOS ALTA E BAIXA ROTACAO PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/02/2023 | 703.52 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima/Souza Supermercado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS SAL ARROZ VINAGRE RAPADURA BANDEJA DE OVOS MACARRAO FEIJAO CAFE E OUTROS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/02/2023 | 48818.17 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/02/2023 | 51369.91 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/02/2023 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/02/2023 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/02/2023 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/02/2023 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/02/2023 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/02/2023 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/02/2023 | 108.76 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/02/2023 | 30096.91 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/02/2023 | 90457.02 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/02/2023 | 2715.00 | 00003058122462 | José Dimas dos Santos Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 100 METROS DE CALHA EM ZINCO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/02/2023 | 1302.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/02/2023 | 800.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00073934704468 | Damazia Luciano de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/02/2023 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/02/2023 | 297.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 32023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/02/2023 | 710.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAOFORMATACAO E INSTALACAO DE DRIVERS DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/02/2023 | 1600.00 | 44263436000149 | Edvanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/02/2023 | 48818.17 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/02/2023 | 1265.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/02/2023 | 1900.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA COM SUBTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MICROMOTOR CONTRA ANGULO CANETA DE ALTA ROTACAO E EM 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/02/2023 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DV.9447.V TUBO FLEXIVEL DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT3765PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/02/2023 | 150.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MICAELLY VITORIA ALVES ALEXANDRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/02/2023 | 380.00 | 26037017000107 | OPT Franchising Tecnologia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/02/2023 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/02/2023 | 640.00 | 00036526649491 | Manoel Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/02/2023 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/02/2023 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FORD KA SEDAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/02/2023 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/02/2023 | 2200.00 | 00070262682443 | Jussimagna Alves Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 DURANTE REALIZACAO DE MATRICULAS E ORGANIZACAO DO CALENDARIO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/02/2023 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/02/2023 | 200.00 | 00016317997462 | Larissa Firmino da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/02/2023 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/02/2023 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/02/2023 | 200.00 | 00007444344400 | Bruno José Virginio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/02/2023 | 200.00 | 00004515342479 | Maria Madalena Sales Ursulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/02/2023 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/02/2023 | 500.00 | 00005880254453 | AGAMENON ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/02/2023 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/02/2023 | 100.00 | 00070819527475 | Daianny de Lima Oliveira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/02/2023 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/02/2023 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/02/2023 | 200.00 | 00024035183873 | Maria José Estevão dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/02/2023 | 200.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/02/2023 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/02/2023 | 500.00 | 00012173164422 | Jaqueline Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/02/2023 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/02/2023 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/02/2023 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/02/2023 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/02/2023 | 400.00 | 00007939631411 | Damiana de Lima Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/02/2023 | 200.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/02/2023 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/02/2023 | 250.00 | 00008823418470 | Maria Luiza Ferreira de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/02/2023 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/02/2023 | 200.00 | 00016965171413 | José Anderson da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/02/2023 | 250.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/02/2023 | 250.00 | 00011862774404 | Patricia Moraes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/02/2023 | 200.00 | 00038043694800 | Raimunda Clicia Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/02/2023 | 150.00 | 00010139944427 | ADRIANA DE ARAUJO FIRMINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/02/2023 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/02/2023 | 100.00 | 00070011404493 | Maria das Gra?as da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/02/2023 | 250.00 | 00008606061476 | Francineide de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/02/2023 | 200.00 | 00008297112446 | Marciana de Araujo Silva Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/02/2023 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreria Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/02/2023 | 200.00 | 00009815012495 | MAGNOLIA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/02/2023 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/02/2023 | 150.00 | 00003906592405 | José Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/02/2023 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/02/2023 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/02/2023 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/02/2023 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/02/2023 | 136.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/02/2023 | 13474.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/02/2023 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000987 | 22/02/2023 | 9000.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/02/2023 | 1302.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2023 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001018 | 23/02/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001019 | 23/02/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/02/2023 | 1800.00 | 10828016000140 | João Evangelista Pereira de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 40 BOLAS FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL DESTINADA AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/02/2023 | 500.00 | 00004465328435 | Josenildo Lima Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/02/2023 | 400.00 | 00008216225440 | ELIMARE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/02/2023 | 300.00 | 00011353701417 | Luara Layane Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/02/2023 | 400.00 | 00010449880451 | Augusto de Freitas Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2023 | 150.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2023 | 300.00 | 00007959318409 | José Ednaldo Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2023 | 150.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2023 | 150.00 | 00070262706482 | Rayanne Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/02/2023 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/02/2023 | 250.00 | 00005975381401 | MARCIANITA TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/02/2023 | 200.00 | 00007527562498 | Monica Maria Santanda dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/02/2023 | 200.00 | 00003363211473 | AUZENI EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/02/2023 | 400.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/02/2023 | 400.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/02/2023 | 1060.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/02/2023 | 1425.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/02/2023 | 147.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIACINTHYA CAWANY COSTA DA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/02/2023 | 3130.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE ACM E SINALIZACAO COM ADESIVO IMPRESSO APLICADO REFLETIDO PLACA TOTEM REFLETIVO CHAO SAMU IMPRESSAO EM LONA COM APLICACAO DE VERNIZ E ACABAMENTO COM ILHOS EM ESTRUTURA METALON GALVANIZADO PLACA PAREDE SINALIZACAO SAMU E 12 CORTES EM PS 3MM E APLICACAO DE ADESISVOS IMPRESSOS COM FITA 3M PARA SALAS LAYOUT COMUNICACAO VISUAL PARA SEDE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2023 | 350.00 | 26554389000100 | Afeto Saude Serviços Medicos LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PEDIATRICA PARA O MENOR ARTHUR DE OLIVEIRA MENDONCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/02/2023 | 1980.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 06 ESTANTES EM ACO EDR 300 C 6 PRATELEIRAS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/02/2023 | 1980.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 06 ESTANTES EM ACO EDR 300 C 6 PRATELEIRAS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/02/2023 | 570.00 | 13718299000166 | Carlos Roberto de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/02/2023 | 1999.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 PUFF FUNHEXAGONAL REGULAR MEDIO JADE 01 PUFF FUNHEXAGONAL REGULAR BAIXO QUARTZO E 01 PUFF FUNHEXAGONAL REGULAR ALTO NIQUEL DESTINADOS A ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00070262834480 | Adelia de Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/02/2023 | 800.00 | 00098260707420 | Severina Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/02/2023 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2023 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/02/2023 | 300.00 | 00007955777450 | ELIENNE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/02/2023 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/02/2023 | 150.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/02/2023 | 400.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/02/2023 | 400.00 | 00006653724425 | MARILENE PIO DA SILVA AMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/02/2023 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/02/2023 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/02/2023 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2023 | 546.21 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE PVC TRILHO CORTANTE ROLO PAPEL ALUMINIO SABONETE PREMISSE 5L LONA PLASTICA TRANSPARENTE PAPEL TOALHA SACOLA B1 E SACO PLASTICO EASY BAG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2023 | 297.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 42023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2023 | 4430.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE ESTANTE EM ACO EDR 300 SMART C06 PRATELEIRAS CSM E 01 UNIDADE DE ARQUIVO EM ACO MONT 04 GAVETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ARDMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2023 | 500.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2023 | 100.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RASTREAMENTO DOS CAMINHOES TIPO CARRO PIPA DE PLACAS MMP0B27 E BXG9642 QUE PRESTAM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2023 | 900.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2023 | 360.00 | 00070262726408 | Maria Giselia Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2023 | 200.00 | 00006944433443 | Damiana Araujo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2023 | 150.00 | 00009111269456 | Gilmar Ribeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2023 | 200.00 | 00098258184415 | BETANIA RODRIGUES D. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001061 | 27/02/2023 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001062 | 27/02/2023 | 1162.50 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2023 | 435.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2023 | 26609.59 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2023 | 34576.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2023 | 1070.00 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2023 | 8972.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2023 | 58911.19 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2023 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2023 | 1302.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2023 | 36456.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2023 | 7812.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001093 | 28/02/2023 | 15000.00 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001111 | 28/02/2023 | 6975.00 | 41810751000150 | Centro Clinico Barbara Oliveira Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2023 | 380.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SERVICO ON LINE DA CRECHE SANTA CECILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2023 | 415.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SERVICO ON LINE DA ESCOLA MARIA TAMARA JOSE RAMALHO E MANUEL MACHADO E FUNCIONARIOS EXTERNOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2023 | 388508.45 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2023 | 124393.57 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2023 | 75876.43 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2023 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2023 | 500.00 | 00099120720491 | José Ivonaldo Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2023 | 26230.96 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2023 | 7852.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2023 | 200.00 | 00008613916406 | João Paulo Juvenal Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2023 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2023 | 200.00 | 00009385284401 | Ludmila Ferreira Santiago Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2023 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2023 | 800.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001073 | 28/02/2023 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2023 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2023 | 18139.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2023 | 8500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2023 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2023 | 8362.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2023 | 7569.33 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2023 | 46518.83 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2023 | 4033.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 10 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2023 | 5472.11 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 10 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2023 | 324.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 42023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2023 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2023 | 109.44 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2023 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2023 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2023 | 28537.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2023 | 13564.15 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2023 | 131334.31 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2023 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2023 | 44593.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2023 | 4500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE VISTORIA DE CAMPO E VISTORIA EXTRA GLOSAS PLE05 DO CONVENIOCONTRATO DE REPASSE N 1064819MDR PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2023 | 150.00 | 00006251088419 | Edinete Bezerra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2023 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2023 | 200.00 | 00004808044439 | JUSIMAR FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2023 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreria Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2023 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2023 | 200.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2023 | 500.00 | 00009598745422 | Klecia de Oliveira do Nascimento Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2023 | 3069.90 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MELANCIA BANANA PRATA ACEROLA MANGA ESPADA BATATA DOCE BATATA INGLESA E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2023 | 121.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSOM OBSTETRICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. MARIA REGINA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2023 | 70.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RAIO X TORAX EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. RAIMUNDA BRITO PAIXAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001129 | 02/03/2023 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/03/2023 | 400.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO TROCAS DE PNEUS DESEMPENO DE RODA E SERVICOS DE FREIOS NOS VEICULOS DE PLACA RLU3G46 SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/03/2023 | 250.00 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ADESAO AO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDESBENS SPRINTER 416 PLACA RLU3G46 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/03/2023 | 1102.00 | 46245693000183 | D. Silveira Veiculos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT LUBRIFICACAO BIO AIR LIMPA AR LIMPA FREIOS FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR VEDADOR DE BORRACHA ADITIVO P. RADIADOR LUN ACD SINTETICO E FLUIDO FREIO DOT4 LV 200 ML PARA O VEICULO DE PLACA SKU0J18 PARA O VEICULO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/03/2023 | 533.66 | 46245693000183 | D. Silveira Veiculos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE MARGEM DE LUCRATIVIDADE E SUBSTITUICAO DO VISOR DE INFORMACOES AO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA QSI8A84 ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/03/2023 | 165.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A ULTRASSOM ABDOMEN TOTAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARCIANITA TORRES DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/03/2023 | 1065.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/03/2023 | 200.00 | 00072598620410 | FRANCISCA MARIA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/03/2023 | 200.00 | 00005549843420 | Edileuza Maria da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/03/2023 | 360.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTAOPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTA O LIXORESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO EM SAO JOSE DE PRINCESAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/03/2023 | 3300.40 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A PRODUCAO DE CENARIOS E AMBIENTES A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE CRAS E SCFV PARA RECEPCAO E ACOLHIDA DOS USUARIOS DOS SCFV COMO FORMA DE FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINCULO COMUNITARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/03/2023 | 1694.55 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA VASILHAS PLASTICAS GARRAFA TERMICA PRATOS COPOS BANDEJAS ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/03/2023 | 973.68 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUIAGENS A SEREM UTILIZADAS NAS PRODUCOES DOS USUARIOS DO SCFV QUE INTEGRAM O GRUPO DE PERNAS DE PAU DO QUE SE APRESENTAM NOS EVENTOS DA CIDADE COMO FORMA DE PARTICIPACAO DAS OPORTUNIDADES DE VALORIZACAO DA CULTURA DO LAZER E DO FORTALECIMENTO DA CONVIVÊNCIA E DOS VINCULOS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/03/2023 | 259.50 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA FINA 38 VELA DE IGNICAO ROCADEIRA FACA 2PONTAS E CORDAO DE PARTIDA 300MM DESTINA A POLDA DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/03/2023 | 1452.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/03/2023 | 1600.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/03/2023 | 1452.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/03/2023 | 1452.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/03/2023 | 1452.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/03/2023 | 1452.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/03/2023 | 1452.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/03/2023 | 324.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/03/2023 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/03/2023 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2023 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/03/2023 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCEPB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/03/2023 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/03/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/03/2023 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/03/2023 | 1302.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/03/2023 | 1302.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/03/2023 | 1302.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/03/2023 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV - Matureia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/03/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/03/2023 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/03/2023 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/03/2023 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/03/2023 | 1302.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/03/2023 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/03/2023 | 1302.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/03/2023 | 1302.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/03/2023 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/03/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/03/2023 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/03/2023 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/03/2023 | 1302.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/03/2023 | 600.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/03/2023 | 600.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/03/2023 | 600.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/03/2023 | 1302.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2023 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/03/2023 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/03/2023 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/03/2023 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/03/2023 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/03/2023 | 1302.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/03/2023 | 600.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/03/2023 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/03/2023 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/03/2023 | 1452.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/03/2023 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001159 | 03/03/2023 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001160 | 03/03/2023 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/03/2023 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2023 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/03/2023 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/03/2023 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/03/2023 | 1302.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/03/2023 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/03/2023 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/03/2023 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00010472148494 | DAMIAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/03/2023 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/03/2023 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001219 | 03/03/2023 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/03/2023 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/03/2023 | 600.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/03/2023 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/03/2023 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/03/2023 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/03/2023 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/03/2023 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/03/2023 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/03/2023 | 150.00 | 00039150596845 | Ione Lima do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/03/2023 | 150.00 | 00011281177466 | Judilene Martins de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2023 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/03/2023 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2023 | 300.00 | 00009096839480 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/03/2023 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/03/2023 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/03/2023 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/03/2023 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/03/2023 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/03/2023 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2023 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/03/2023 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/03/2023 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/03/2023 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/03/2023 | 250.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/03/2023 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/03/2023 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/03/2023 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/03/2023 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/03/2023 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/03/2023 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/03/2023 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/03/2023 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/03/2023 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/03/2023 | 200.00 | 00007107539426 | ALEXANDRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SERVIDORTECNICO MUNICIPAL ALEXANDRE ALVES DE LIMA IR A CIADE DE POMBALPB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO COMITE EXECUTIVO PARA ELABORACAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2023 | 720.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/03/2023 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/03/2023 | 41.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DELZUITA DANTAS DN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/03/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/03/2023 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/03/2023 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/03/2023 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/03/2023 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/03/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/03/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/03/2023 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/03/2023 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/03/2023 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/03/2023 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/03/2023 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/03/2023 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/03/2023 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/03/2023 | 300.00 | 00011901216462 | Anderson Ferreira de Fonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/03/2023 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/03/2023 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM FORMACAO DE DOCENTES EDUCACAO INFANTIL ALFABETIZACAO E EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/03/2023 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/03/2023 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/03/2023 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECCIMENTO EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/03/2023 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/03/2023 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/03/2023 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/03/2023 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/03/2023 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/03/2023 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/03/2023 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/03/2023 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/03/2023 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/03/2023 | 200.00 | 00002950800432 | Joselita Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/03/2023 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/03/2023 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/03/2023 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/03/2023 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/03/2023 | 150.00 | 00015462858493 | Maria Juliane Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/03/2023 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/03/2023 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/03/2023 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/03/2023 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/03/2023 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/03/2023 | 200.00 | 00016317997462 | Larissa Firmino da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/03/2023 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/03/2023 | 150.00 | 00014803945489 | Michelly Fernandes Rosa Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/03/2023 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/03/2023 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/03/2023 | 200.00 | 00010373066430 | Epolean Ramalho Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/03/2023 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/03/2023 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/03/2023 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/03/2023 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/03/2023 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/03/2023 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/03/2023 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/03/2023 | 200.00 | 00070964898438 | Andreza da Gama e Silva Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/03/2023 | 200.00 | 00070068971494 | Juciele Alves Macena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/03/2023 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/03/2023 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/03/2023 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/03/2023 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/03/2023 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/03/2023 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/03/2023 | 1302.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/03/2023 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/03/2023 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/03/2023 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/03/2023 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/03/2023 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/03/2023 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/03/2023 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/03/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/03/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/03/2023 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW2758PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/03/2023 | 650.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/03/2023 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/03/2023 | 600.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/03/2023 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/03/2023 | 1302.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/03/2023 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/03/2023 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/03/2023 | 1162.50 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/03/2023 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/03/2023 | 1302.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/03/2023 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/03/2023 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/03/2023 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/03/2023 | 1302.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/03/2023 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/03/2023 | 1302.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/03/2023 | 600.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/03/2023 | 3000.00 | 00001768705470 | Wagner da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DEMATUREIA ENCAMINHANDOS PELOS MEDICOS DO PSF PARA AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/03/2023 | 200.00 | 00008601428410 | Sivoneide da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/03/2023 | 150.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/03/2023 | 150.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/03/2023 | 150.00 | 00002810543470 | Edvan Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/03/2023 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/03/2023 | 300.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/03/2023 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/03/2023 | 150.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/03/2023 | 300.00 | 00008610732401 | Geraldo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00009885301470 | Matheus Henrique da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/03/2023 | 1302.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/03/2023 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/03/2023 | 1302.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/03/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/03/2023 | 1279.40 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS EMBALAGENS BEXIGAS SACOS TRANSPARENTES LACOS ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV QUANDO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS LuDICAS DE LAZER DE CULTURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/03/2023 | 2039.90 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CHOCOLATES GULOSEIMAS PIPOCAS ENTRE OUTROS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS LuDICAS DE LAZER E DE CULTURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/03/2023 | 69.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001347 | 06/03/2023 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/03/2023 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ASSINAR CONVENIO PARA CARROS PIPA NA DEFESA CIVIL ESTADUAL VISITAR ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E VISITA AO DEPUTADO ADRIANO GALDINO PARA ENCAMINHAMENTO DE PLEITOS PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/03/2023 | 6500.00 | 13929627000173 | José da Penha Alves de Lucena Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE CRACHAS ADESIVOS CERTIFICADOS PERSONALIZADOS BANNER EM LONA 060X100 PAINEL EM LONA COM ILHOS 300X200 E CANECAS PERSONALIZADAS COMO FORMA DE PATROCIO DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA O 7 ENCONTRO DE RADIOAMADORES DENOMINADO DE ENCONTRO TECNICO E ECOLOGICO DA 147390 QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001376 | 07/03/2023 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001378 | 07/03/2023 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/03/2023 | 289.80 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE HERBICIDA SINTETICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS PARA A REMOCAO DE ESPECIES DANINHAS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/03/2023 | 1500.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/03/2023 | 1440.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/03/2023 | 1020.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/03/2023 | 1020.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/03/2023 | 1140.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/03/2023 | 1560.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/03/2023 | 700.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/03/2023 | 2500.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/03/2023 | 1010.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 32 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/03/2023 | 2160.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/03/2023 | 950.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/03/2023 | 950.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/03/2023 | 1100.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/03/2023 | 950.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/03/2023 | 950.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/03/2023 | 950.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/03/2023 | 877.50 | 44012905000157 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/03/2023 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/03/2023 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/03/2023 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/03/2023 | 300.00 | 00083954899434 | MARINALVA FELIPE FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/03/2023 | 300.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/03/2023 | 400.00 | 00002627032461 | Rivanildo Carneiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/03/2023 | 400.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/03/2023 | 150.00 | 00010117419460 | Poliana Camilo do Nascimento Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/03/2023 | 103.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/03/2023 | 97.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/03/2023 | 185.00 | 14617760000157 | Aladi Ramalho da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAPACETE SAN MARINO 58 VERMELHO TAURUS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/03/2023 | 570.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00005252129495 | Pedro de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONSERTO E RECARGA DE GAS NA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICOS DE MANUTACAO DE AR CONDICIONADO CONSERTO E RECARGA DE GAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001358 | 07/03/2023 | 64436.01 | 20227311000103 | Construtora J. Galdino Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 7 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA OBJETO DO CONVENIO 2252021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MUNICIPIO DE MATUREIA CONTRATO PM 01.0372022 E TOMADA DE PRECOS 0052021. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/03/2023 | 200.00 | 00070068971494 | Juciele Alves Macena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/03/2023 | 1302.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/03/2023 | 1302.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/03/2023 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/03/2023 | 900.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/03/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/03/2023 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/03/2023 | 1302.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/03/2023 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/03/2023 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/03/2023 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/03/2023 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/03/2023 | 150.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/03/2023 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/03/2023 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/03/2023 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/03/2023 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/03/2023 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/03/2023 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/03/2023 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/03/2023 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/03/2023 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/03/2023 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/03/2023 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/03/2023 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/03/2023 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/03/2023 | 650.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/03/2023 | 2375.00 | 11490324000171 | Emmanuel da Nóbrega Falcão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LEVANTAMENTO DE DADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATUALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/03/2023 | 1302.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/03/2023 | 650.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/03/2023 | 650.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/03/2023 | 3750.00 | 00005252129495 | Pedro de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONSERTO E RECARGA DE GAS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/03/2023 | 650.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/03/2023 | 1302.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/03/2023 | 1860.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/03/2023 | 1302.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/03/2023 | 1302.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/03/2023 | 1060.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/03/2023 | 1302.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/03/2023 | 1302.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001427 | 07/03/2023 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/03/2023 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001448 | 08/03/2023 | 25883.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO3025 E OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGA7280 SKY0H80 QSE4436 RLZ3C14 OGF4865 OGF4855 MOK9082 NQF2295 E QFG0773PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/03/2023 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/03/2023 | 2000.00 | 49514648000175 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/03/2023 | 2000.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/03/2023 | 2100.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/03/2023 | 1260.00 | 49120334000198 | ROSENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/03/2023 | 1200.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/03/2023 | 1200.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/03/2023 | 177.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NOME OBERTINA DA SILVA FELIPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/03/2023 | 1367.30 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE SELADOR ACR GALAO LIXA P FERRO MASSA ACRILICA E SUV GLASU ACR STAND MAXIMA DESTINADO A PINTURA E ACABAMENTO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001452 | 08/03/2023 | 33545.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQF2535 QSD5687 SKU0J18 RLX4B88 RLT8G60M KLW2G90 OFB6796 QFT3765 QSF9E94 RLU3G46 QSE2367 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/03/2023 | 250.00 | 00005420956454 | Ozivânia Bento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/03/2023 | 800.00 | 00038713152815 | Mauricio Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/03/2023 | 300.00 | 00005182937423 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001451 | 08/03/2023 | 372.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA ONB8057 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/03/2023 | 216.30 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PONTA MACHO 50MM SEM BOLSA PVC ABRACADEIRAS ACH 2 E ADAPTADOR P MANGOTE 50MM AZ DESTINADO AOS CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/03/2023 | 526.10 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CHAVE DE FENDA MARTELO UNHA LUVA SUV ESMST JG BROCA SERRA COPO CHAVE FENDA CHAVE PHILLIPS E ALICATE ELETRICISTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/03/2023 | 1833.30 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO FLEX PVC KML 502 FONTA MACHO 50MM C BOLSA PVC ABRACADEIRA 54 A 62MM E REGISTRO ESFERA VS SOLD DESTINADO AOS CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001446 | 08/03/2023 | 32706.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA NQA9771 PA CARREGADEIRA MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001450 | 08/03/2023 | 15092.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479PB F4000 PLACA KIK5090PB F4000 PLACA MMU0115PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152PB CG TITAN MOT5190PB YBR MNU2152PB MNI8895 SAVEIRO NQJ8930 CAMINHA BASCULANTE PLACA OGG3015 E SAVEIRO PLACA MOQ1933PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/03/2023 | 649.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BOLA VOLEY PENALTY SOFT X E 1 REDE VOLEI MASTER REDE OFICIAL 10X10 FIO 25MM 2 FXS ALG DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001445 | 08/03/2023 | 1268.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/03/2023 | 1300.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 NO BLOGDOHAMILTONSILVA.COM.BR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/03/2023 | 2295.00 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ARQUIVO PLASTICO ETERNA AZUL PAPEL OFICIO A4 E ARQUIVO PLASTICO FACIL AZUL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/03/2023 | 998.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/03/2023 | 865.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/03/2023 | 1900.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO MECANICOS DE SV. ENCAMISAR BLOCO SV. REABRIR BLOCO SV. PLAINAR BLOCO E SV. EMBUCHAR BIELA NO VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/03/2023 | 21421.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA OLEO LUBRIFICANTE 15W40 VALVULA ADM MORTOR VALVULA ESCAPE MOTOR RETENTOR HASTE DE VALVULA BUCHA COMANDO VALVULA RADIADOR PISTAO C ANEL CAMISA CILINDRO E OUTRAS PECAS DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/03/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/03/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/03/2023 | 8487.09 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BRONZE BIELA BUCHA BIELA MOTOR JUNTA CABECOTE JUNTA COLETOR JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR KIT ANEL VEDACAO CAMISA KIT DO MOTOR K1049 E VEDA ESCAPE 100G DESTINADO PARA O TRATOR 5075 JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/03/2023 | 640.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00008598143430 | Camilly Lira da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DA SERVIDORA ADRIANA FERREIRA DA SILVA DURANTE O PERIODO DE 18012023 A 17022023 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/03/2023 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/03/2023 | 150.00 | 00070067498400 | Melângela Ferreira Gomes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/03/2023 | 100.00 | 00075352060420 | MARIA DA GUIA FERREIRA R. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/03/2023 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/03/2023 | 200.00 | 00015359232455 | Maria Nathalia Firmino de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/03/2023 | 417.00 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE XEREM VACINAS E RACAO DOG RANCHO PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/03/2023 | 552.20 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/03/2023 | 695.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/03/2023 | 663.20 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASTA PAPELAO C ELASTICO AZUL CANETA COMPACTO 07 FITA ADESIVA PAPEL FOTOGRAFICO CAROLINA E ENVELOPE CARTA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/03/2023 | 1499.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BISCOITOS PALITO BOLACHA AMANTEIGADA BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/03/2023 | 650.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/03/2023 | 650.00 | 00004090313481 | HOZANA BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/03/2023 | 650.00 | 00008296962454 | Maria Aparecida Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/03/2023 | 650.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/03/2023 | 300.00 | 00009312376454 | Germanda Ferreira Pinho Braz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/03/2023 | 650.00 | 00013955046443 | Rainara Gouveia Santos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/03/2023 | 650.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/03/2023 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/03/2023 | 1092.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MOUSE LOGITECH WIRELESS M220 C.T. 664 CL HP C.T. 664 PR HP FONTE 450W COM CABO TINTA 664 100ML EPSON CART. TONER COMPATIVEL P HP E CARTUCHO TONER HP PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/03/2023 | 1380.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/03/2023 | 650.00 | 00010141802448 | Jaciane Firmino Rodrigues Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE EM SUBSTITUICAO A AULAS DOS PROFESSORAS JORGE ANTONIO NUNES SILVA E VALDECI DE SOUSA FRANCA E NA ESCOLA MARIA TAMARA AULAS DE JUDAS TADEU DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/03/2023 | 1170.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MATIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/03/2023 | 3641.50 | 33273321000119 | Rafael de Souza Carvalho-ME 09629615401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAOIMPRESSAO DE 596 AVALIACOS DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAOPB DO 1 AO 6 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 7.283 PAGINAS IMPRESSAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/03/2023 | 320.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR 75016 E PROTETOR ARO 16 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG0773PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001536 | 10/03/2023 | 1111.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA DE 150AP PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF4855PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001537 | 10/03/2023 | 3280.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 90020 DIRECIONAL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF2295PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/03/2023 | 505.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASTILHA FREIO FORD E DISCO DE FREIO NEW FIESTANEW KA DESTINADOS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/03/2023 | 75.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/03/2023 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/03/2023 | 251.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NOMES EMILIANA DE FREITAS SANTOS ESLA REJANE SIMPLICIO RAMOS E THAIS GOUVEIA DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/03/2023 | 135.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARLI DE LIRA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/03/2023 | 738.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE POWEREST 300 BIVOLT 4T SAIDA 115V FONTE VALIANTY 450W COM CABO REFIL T. CANON G GI 190 PTO E TINTA 664 100ML EPSON PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/03/2023 | 100.00 | 00005883948405 | Francisco de Medeiros Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TAPECARIA NO FORRO DA VAN IVECO DE PLACA QSD5687PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/03/2023 | 760.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/03/2023 | 1275.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/03/2023 | 5000.00 | 10473821000107 | Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/03/2023 | 540.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/03/2023 | 760.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA EM JANELAS NA UNIDADE DE SAuDE E NOS VEICULOS LIVINA E SPIN DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001521 | 10/03/2023 | 950.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 PARA O VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001523 | 10/03/2023 | 740.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570R13 PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB6796PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001525 | 10/03/2023 | 950.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570R14 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001527 | 10/03/2023 | 4160.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 22575R16 PARA AMBULANCIA DE MODELO SPRINT 314 DE PLACA RLU3G46PB PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001529 | 10/03/2023 | 740.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570 R13 PARA O VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON DE PLACA KLW2G90 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/03/2023 | 420.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001531 | 10/03/2023 | 740.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570 R13 PARA O VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON DE PLACA KLW2G90 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/03/2023 | 1900.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/03/2023 | 400.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/03/2023 | 260.00 | 00083953450468 | MARIA DE LOURDES F. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/03/2023 | 500.00 | 00009598629430 | Kesse Dyonne Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/03/2023 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/03/2023 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00070262669420 | José Marivaldo Guedes Alixandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/03/2023 | 150.00 | 00004271724467 | JOSE ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/03/2023 | 1040.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/03/2023 | 1265.00 | 00004751074466 | Leandro Gomes Limeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA TROCA DOS ANEIS DE VEDACAO DO SISTEMA DE FREIOS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001518 | 10/03/2023 | 950.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570R14 PARA VEICULO SAVEIRO MOQ1933 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001519 | 10/03/2023 | 475.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR KM24 DESTINADO PARA A PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001532 | 10/03/2023 | 2053.80 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO BATEDOR BIELETA BRACO AXIAL COXIM AMOTERCEDOR MOLA DIANTEIRA PIVO ROLAMENTO DT E TERMINAL DIRECAO PARA VEICULO SAVEIRO NQJ8930 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/03/2023 | 1160.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA E BARRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO IGDPAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/03/2023 | 2090.59 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/03/2023 | 28250.17 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 11 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/03/2023 | 275.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO TOMADA DE PRECOS N 62022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/03/2023 | 320.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/03/2023 | 400.00 | 43276624000149 | Joice Tomaz Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/03/2023 | 1070.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/03/2023 | 150.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/03/2023 | 300.00 | 00003365251413 | MARIA DE LOURDES DA S. FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/03/2023 | 150.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/03/2023 | 100.00 | 00049441476862 | Ana Maria Rodrigues de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/03/2023 | 200.00 | 00013964401439 | Claudiana Rodrigues Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/03/2023 | 951.16 | 02323033000106 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JG. PASTILHA DE FREIO C SENSOR DIANT. JG. PASTILHAS DE FREIO TRAS. E SENSOR DE DESGASTE LONA PARA AMBULANCIA DE MODELO SPRINT 314 DE PLACA RLU3G46PB PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/03/2023 | 600.00 | 02323033000106 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE 4 PASTILHAS DOS FREIOS DO EIXO DIANT. REM.INST. SUBST. SE NECES. 4 PASTILHASLONAS DOS FREIOS DO EIXO TRAS. REM.INST. SUBST. SE NECES. O.S. 210493 NA AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER 314 DE PLACA RLU3G46 PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/03/2023 | 344.52 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001546 | 13/03/2023 | 4080.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 24 PROTESE SUPERIOR E 24 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/03/2023 | 121.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO EXAME DE USG OBSTETRICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA THAIS GOUVEIA DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/03/2023 | 506.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AOS EXAMES DE HOLTER 24HS E MAPA 24HS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA SEBASTIAO ARAUJO SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/03/2023 | 1302.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001555 | 14/03/2023 | 14206.50 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/03/2023 | 4200.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CORRECAO DE VAZAMENTO DA CARCACA FRONTAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF2295PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/03/2023 | 894.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/03/2023 | 625.92 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima/Souza Supermercado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS E DIVERSOS ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/03/2023 | 500.00 | 00004730063163 | Josinete Guilherme da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/03/2023 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001554 | 14/03/2023 | 4200.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/03/2023 | 696.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001556 | 14/03/2023 | 14206.50 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/03/2023 | 14206.50 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/03/2023 | 2600.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REMOCAO E REPAROS NO COMPRESSOR DE AR NO VEICULO DE PLACAS NQA 9771 NO PIPA INTERNACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/03/2023 | 4500.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO REMOCAO E RECUPERACAO GERAL DO MOTOR DEVIDO AO PROBLEMA DE ALTO CONSUMO DE OLEO LUBRIFICANTE DO TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/03/2023 | 3060.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ANEL VITON OLEO HYDRA LUBRAX OLEO FLUIDO DE FREIO DOT ANEL VITON E OLEO EXTRA TURBO CH4 15W40 LUBRAX DESTINADO PARA O RETROESCAVADEIRA RANDAN RK406 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/03/2023 | 2960.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO COMB. COPO ACRILICO FILTRO OLEO EXTRA TURBO CH4 OLEO HYDRA LUBRAX E FILTRO COMB. 1561200 DESTINADOS PARA O PATROL 120K CAT. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/03/2023 | 1260.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 CAIXA DE OLEO EXTRA TURBO 15W40 DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL PARA A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/03/2023 | 756.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 52023 EXTRATO DE CONTRATO N 1.020 021 0222023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/03/2023 | 800.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/03/2023 | 740.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/03/2023 | 938.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/03/2023 | 2700.00 | 00005327977447 | José Irismar Nunes Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/03/2023 | 2130.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/03/2023 | 200.00 | 00003136486463 | Maria Aparecida Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/03/2023 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/03/2023 | 250.00 | 00004140185406 | Fabiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/03/2023 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/03/2023 | 800.00 | 00002645367461 | Sebastião da Cruz Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/03/2023 | 1060.00 | 00003363828470 | Francisco Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/03/2023 | 170.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ROSINEIDE TENORIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/03/2023 | 1047.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/03/2023 | 147.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DO CARMO MORAIS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/03/2023 | 300.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/03/2023 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/03/2023 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DO ADVOGADO GUSTAVO FIUZA ACOMPANHAMENTO DE DEFESA DO MUNICIPIO REUNIAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE ESCOLA E CRECHE NO MUNICIPIO E REUNIAO COM O DEPUTADO ADRIANO GALDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/03/2023 | 1973.81 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FOLHA DE MDF PARAFUSOS CORREDICAS TELESCOPICAS SAPATAS FITAS DE BORDA SUPORTES AERES REFORCADOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/03/2023 | 351.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE CHAMADA PuBLICA N 1202 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/03/2023 | 707.00 | 10822903000101 | Industria e Comer.Confec.Three Dfashion | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 23 CAMISA BASICA 100 POLIESTER E 1 UNIDADE DE CAMISA POLO C PUNHO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/03/2023 | 920.56 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO MOTOR DAILY 5W30 CARTUCHO FILT. OLEO ELEM. FILTRO COMBU ELEM. FILTRO COMBU E FILTRO ANTIPOLEN DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/03/2023 | 312.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/03/2023 | 1315.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS QS AP STANDARD REM CRISTALACO DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/03/2023 | 1070.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR BR 6LT INDUSTRIAL INOX LUXO VITALEX DESTINADO A ESCOLA MARIA TAMARA DE SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/03/2023 | 300.00 | 00072063849439 | Renata Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/03/2023 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/03/2023 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/03/2023 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/03/2023 | 150.00 | 00099120720491 | José Ivonaldo Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/03/2023 | 300.00 | 00013715126477 | Danielly Silva de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/03/2023 | 180.00 | 00007804579438 | Maria Emiliana Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/03/2023 | 300.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/03/2023 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/03/2023 | 150.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/03/2023 | 200.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/03/2023 | 500.00 | 00004645235400 | Vicente Henrique de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE CATETERISMO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/03/2023 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/03/2023 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/03/2023 | 200.00 | 00007495990490 | MARIA APARECIDA DE L. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/03/2023 | 300.00 | 00020291264468 | Saly da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/03/2023 | 300.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/03/2023 | 500.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/03/2023 | 700.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/03/2023 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/03/2023 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/03/2023 | 95917.08 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/03/2023 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/03/2023 | 25823.55 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/03/2023 | 380.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE ANESTESICO NA PACIENTE MARIA EDUARDA FELINTO BARBOSA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/03/2023 | 418.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA BEATRIZ COSTA SANTOS MARIA CARMELITA DA COSTA TENORIO E MANUELA DA COSTA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/03/2023 | 380.00 | 08385621000142 | OPT TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/03/2023 | 4000.00 | 42302583000155 | Thais Vanessa Wanderley Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ESPESA COM O SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA COM CONSTRUCAO DE MATERIAL GRAFICO APOIO LOGISTICO ABORDAGEM DE TEMATICAS CONDUCAO DE TRABALHO EM GRUPOS RELATORIO FOTOGRAFICOS FORMULACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS CONSTRUCAO DE RELATORIO FINAL E ENVIO DE DADOS PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE PARA A REALIZACAO DE ORGANIZACAO DA 7 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATUREIAPB REALIZADA NO DIA 17 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001623 | 20/03/2023 | 131007.48 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICACAO DA EXECUCAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES MSD CONSUBSTANCIADA NA CONSTRUCAO DE 40 CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA CONFORME CONVENIO FUNASA N 5922017 E CONTRATO PMM N 01.0352021. | 00012021 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/03/2023 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001608 | 20/03/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Implantacao de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0001601 | 20/03/2023 | 25467.18 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA 3 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS JOSE LINDOLFO JOSE GILSON MARQUES JOSE ALVES CAMPOS E CAETANO DE SOUZA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1064819082019 SICONV 885502 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALPLANEJAMENTO URBANO. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/03/2023 | 62.42 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/03/2023 | 280.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA TOTAL DE MANDIBULA E RADIOGRAFIA PANORAMICA NO PACIENTE JOSE BATISTA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/03/2023 | 188.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA JOSE DA SILVA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/03/2023 | 651.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/03/2023 | 1060.00 | 00003058122462 | José Dimas dos Santos Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CALHAS DE ZINCO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/03/2023 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/03/2023 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/03/2023 | 3500.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/03/2023 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/03/2023 | 350.00 | 00002002561494 | ANGELA MARCIA TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/03/2023 | 800.00 | 00007293765401 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/03/2023 | 2000.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO LEONARDO DOS REIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/03/2023 | 2000.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KLEBER FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/03/2023 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/03/2023 | 100.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/03/2023 | 300.00 | 00015912909450 | José Junior Januário Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/03/2023 | 100.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/03/2023 | 150.00 | 00067650996468 | Geraldo Aleixo Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/03/2023 | 300.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/03/2023 | 3805.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças/Bosco Diesel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE MECANICOS EM BICOS INJETORES NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF2295PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/03/2023 | 3430.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001638 | 22/03/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/03/2023 | 120.00 | 27594491000100 | Afranio Soares de Carvalho 07370333477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AO SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS QUE ACONTECEM COM REGULARIDADE NO SCFV E NO PAIF NO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001645 | 22/03/2023 | 489.30 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE ARO 185X18 TRASEIRO CUBO DA RODA TRASEIRA SEM ROLAMENTO RAIOS DIANTEIROSTRASEIROS CROMADOS E CABO DE EMBREAGEM DESTINADO A MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MNI8895PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/03/2023 | 370.00 | 00003137744474 | OLAVIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AO SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS QUE ACONTECEM COM REGULARIDADE NO SCFV E NO PAIF NO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/03/2023 | 265.00 | 00003247409483 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AO SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS QUE ACONTECEM COM REGULARIDADE NO SCFV E NO PAIF NO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/03/2023 | 265.00 | 00007963885479 | Ruty de Souza Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE TOALHAS BORDADAS PARA O GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/03/2023 | 1300.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/03/2023 | 1810.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DO PAINEL FRONTAL PARACHOQUE DIANTEIRO E CAIXAS DE RODAS DIANTEIRA NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/03/2023 | 136.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/03/2023 | 130.00 | 13718299000166 | Carlos Roberto de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/03/2023 | 130.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/03/2023 | 407.00 | 09024587000143 | Varejão da Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FACAS INOX N 8 3 CRAVOS E N 7 3 CRAVOS MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/03/2023 | 1890.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO A TAMPA DO TETO TAMPA PARA ENTRADA DE AR RECUPERAR E PINTAR LATERAL DIREITA DO CANTO TRASEIRO ATE A PORTA DA LATERAL DIANTEIRA DO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA7280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/03/2023 | 200.00 | 00010274062461 | Joice Fernanda Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/03/2023 | 200.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/03/2023 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/03/2023 | 500.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALZIRA BENTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/03/2023 | 100.00 | 00070557979420 | Erivano da Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/03/2023 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/03/2023 | 4000.00 | 42302583000155 | Thais Vanessa Wanderley Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ESPESA COM O SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA COM CONSTRUCAO DE MATERIAL GRAFICO APOIO LOGISTICO ABORDAGEM DE TEMATICAS CONDUCAO DE TRABALHO EM GRUPOS RELATORIO FOTOGRAFICOS FORMULACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS CONSTRUCAO DE RELATORIO FINAL E ENVIO DE DADOS PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE PARA A REALIZACAO DE ORGANIZACAO DA 7 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATUREIAPB REALIZADA NO DIA 17 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/03/2023 | 9603.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/03/2023 | 1165.00 | 00005794244488 | ALEXANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES E MAQUINAS MONOTINIVELADORAPATROL RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRAPA MECANICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001669 | 27/03/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/03/2023 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001672 | 27/03/2023 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/03/2023 | 5812.50 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001674 | 27/03/2023 | 1162.50 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/03/2023 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/03/2023 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FORD KA SEDAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/03/2023 | 1209.52 | 46245693000183 | D. Silveira Veiculos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BIO AIR LIMPA AR GRAN BRISA LIMPA FREIOS SPRAY 300ML SORTIDO COMPOSTO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR VEDADOR DE BORRACHA VELA DE IGNICAO E LUB ACD SINTETICO PARA O VEICULO DE PLACA SKU0J18 PARA O VEICULO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/03/2023 | 730.20 | 46245693000183 | D. Silveira Veiculos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PLASTILHAS DE FREIO ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE RODAS E QUARTA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/03/2023 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FORD KA SEDAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/03/2023 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/03/2023 | 97.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DAS GRACAS ALVES FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/03/2023 | 800.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/03/2023 | 150.00 | 00006882149402 | Maria de Nazaré Novo Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/03/2023 | 100.00 | 00070819527475 | Daianny de Lima Oliveira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/03/2023 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/03/2023 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/03/2023 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/03/2023 | 250.00 | 00001525378481 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/03/2023 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/03/2023 | 200.00 | 00083627650468 | ANALICE FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008603473463 | Maria Eunice da S. Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/03/2023 | 400.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/03/2023 | 250.00 | 00010246834439 | José Valdir de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/03/2023 | 200.00 | 00001768922497 | Jessica de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/03/2023 | 300.00 | 00047822449400 | Evangelista Trindade dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009361639412 | Maria Celia de Araújo F. Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/03/2023 | 250.00 | 00009616164406 | fagna maria De Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/03/2023 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/03/2023 | 500.00 | 37781695000104 | Jose Ribeiro da Silva/J Ribeiro Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE 02 INSCRICOES DE 2 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA A FORMACAO CONTINUADA I ENCONTRO INTERESTADUAL DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SIPIA E PROCESSO DE ESCOLHA QUE ACONTECERA NOS DIAS 29 A 31 DE MARCO DE 2023 NO MUNICIPIO DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/03/2023 | 1400.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/03/2023 | 1400.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/03/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/03/2023 | 155.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEOFILTRO DO VEICULO KIUD RLT 8G60 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/03/2023 | 426.01 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COXIM DO MOTOR E TRIZETA CAMBIO DESTINADOS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2023 | 120.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/03/2023 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/03/2023 | 1266.00 | 00005865412418 | JOSE DANIEL DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE 60 BANDEJAS 20X30CM FUNDO DE COMPENSADO E LATERAIS DE PINHO PARA A ACAO ALIMENTAR COM BANDEJAS DE FRUTAS E PALESTRA SOBRE HIPERTENSAO E DIABETES DO PROGRAMA PROTEJA DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDASASSISTIDAS PELA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/03/2023 | 312.00 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODO TIPO BOLA 21MM E ELETRODO TIPO ALCA PEQUENA 45MM DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/03/2023 | 660.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE 01 TOMOGRAFIA CRANIO E 01 SUPORTE ANESTESICO NO PACIENTE WELLINGTON DOS SANTOS ARAUJO DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/03/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/03/2023 | 435.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/03/2023 | 36.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DO SOCORRO SIMPLICIO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/03/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/03/2023 | 380.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SERVICO ON LINE DA CRECHE SANTA CECILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/03/2023 | 415.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SERVICO ON LINE DA ESCOLA MARIA TAMARA JOSE RAMALHO E MANUEL MACHADO E FUNCIONARIOS EXTERNOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/03/2023 | 400.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/03/2023 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/03/2023 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/03/2023 | 200.00 | 00008601419429 | IVONARIA MARIA DE ARAÚJO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/03/2023 | 500.00 | 00009598745422 | Klecia de Oliveira do Nascimento Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2023 | 675.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO N 1.0222023 EXTRATOS DE APOSTILAMENTO N 1.0222023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/03/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/03/2023 | 1799.00 | 35570969000506 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CELULAR SAMSUMG A325 GALAXY A32 DUOS 128GB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001718 | 29/03/2023 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001728 | 29/03/2023 | 485.20 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEU TRASEIRO COM CAMARA E PNEU DIANTEIRO COM CAMARA DESTINADO A MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MNU2152PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2023 | 22667.46 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2023 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2023 | 1230.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2023 | 47719.26 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2023 | 7569.33 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 27022023 A 24032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2023 | 5518.48 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 11 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2023 | 4067.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 11 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2023 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2023 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2023 | 28537.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001747 | 30/03/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2023 | 8500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2023 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2023 | 8362.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2023 | 97177.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2023 | 11506.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2023 | 3000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATO DE CESSAO ONEROSA TEMPORARIA DE ESTANDES PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE MATUREIA NA EXPO TURISMO PARAIBA 2023 QUE SERA REALIZADA PELO SEBRAE NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2023 | 55715.39 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2023 | 31043.35 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2023 | 1250.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2023 | 9928.73 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2023 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2023 | 400.00 | 00005361481475 | Sonaldo Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2023 | 100.00 | 00027983856873 | DENISE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2023 | 300.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2023 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2023 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2023 | 200.00 | 00005883945481 | Zezita Angelo Patricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2023 | 200.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2023 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2023 | 250.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2023 | 250.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2023 | 396650.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2023 | 139111.19 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2023 | 86008.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2023 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2023 | 3232.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00000989333450 | Francisco de Assis Gomes Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2023 | 18828.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2023 | 29669.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2023 | 6776.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2023 | 36195.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2023 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2023 | 1162.50 | 47325536000140 | Ortomedical Bezerra LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2023 | 36456.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/03/2023 | 7812.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2023 | 140.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEOFILTRO DO VEICULO FIORINO QSE PLACA 2367 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2023 | 490.00 | 07586366000133 | José Alberto Moreira Dantas - ME/Equipadora Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM MONITOR INSTALADO NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE NO VEICULO DE PLACA RLU3G46 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2023 | 16302.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2023 | 110.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA TAYNA KETHELY SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2023 | 29699.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001767 | 30/03/2023 | 1737.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2023 | 1740.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2023 | 500.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2023 | 720.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPURADORES E IMPRESSORAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2023 | 1099.04 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/03/2023 | 2870.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA SAMARA GOMES DA SILVA MARIA GILMAVIA MARTINS TENORIO RAIMUNDA BERTO PAIXAO JOAO PAULO DA SILVA OZENIR MACENA DE SOUZA ESLA REJANE SIMPLICIO RAMOS RITA DE CASSIA FERREIRA DE MORAES BRUNA VITORIA LUCENA DA SILVA THAYNA KETHELY SANTANA SILVA MARIA APARECIDA DA SILVA MICAELLY VITORIA ALVES ALEXANDRE E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/03/2023 | 1185.00 | 17570064000120 | Severino Teonesto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 35 CONJUNTOS INFANTIS ESCOLAR PARA OS FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2023 | 28160.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 22 CONJUNTOS ESCOLARES DE MESA INFANTIL SEXTAVADA COM 06 CADEIRAS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2023 | 1370.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2023 | 500.00 | 25023010000173 | PAF FLORICULTURA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALZIRA BENTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2023 | 200.00 | 00006944433443 | Damiana Araujo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2023 | 300.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/03/2023 | 200.00 | 00009633879442 | POLIANA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/03/2023 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/03/2023 | 150.00 | 00066052637404 | CICERO DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2023 | 150.00 | 00001768698406 | Aline Gonçalves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/03/2023 | 300.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2023 | 200.00 | 00008297112446 | Marciana de Araujo Silva Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2023 | 500.00 | 00004534080441 | Josefa Joseane de Souza Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2023 | 600.00 | 00070067143466 | Jociégna Carneiro Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2023 | 400.00 | 00010141854405 | Erika Mayara Farias Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTAS E AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/03/2023 | 260.00 | 10642423000169 | Pousada da Serra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE HOSPAGEM DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO DIA 13032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA N 298328 FMAS MATUREIASIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/03/2023 | 1750.00 | 00002476999423 | Maria Geane de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COORDENACAO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/03/2023 | 1212.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/03/2023 | 103.42 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/03/2023 | 2424.40 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2023 | 1580.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA E BARRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001818 | 03/04/2023 | 369.60 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ESCAPAMENTO MODELO ORIGINAL CROMADO DESTINADO A MOTO CG TITAN 125 DE PLACA MOT5190PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/04/2023 | 2023.48 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001819 | 03/04/2023 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/04/2023 | 1562.92 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIOAMBIENTE ONDE OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE MATUREIA REALIZAM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/04/2023 | 2725.00 | 37034499000168 | Alberto Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/04/2023 | 2725.00 | 37034499000168 | Alberto Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/04/2023 | 6394.43 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001816 | 03/04/2023 | 18037.27 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/04/2023 | 3043.76 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/04/2023 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001822 | 04/04/2023 | 2787.81 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS FECHADURA FITA ISOLANTE ESMALTE DIALINE HASTE TERRA INTERRUPTOR SIMPLES INTERRUPTOR DUPLO LAMPADA LED LIXA MASSA CORRIDA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/04/2023 | 1512.45 | 02323033000289 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ANEL DE VEDACAO ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRO OLEO FILTRO DE CARVAO ATIVADO E OLEO MOTOR 5W30 PARA AMBULANCIA DE MODELO SPRINT 314 DE PLACA RLU3G46PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/04/2023 | 600.00 | 02323033000289 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO SERVICO DE SUBSTITUIR O FILTRO AR OLEO COMBUSTIVEL E OLEO PARA MOTOR NA AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER 314 DE PLACA RLU3G46 PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/04/2023 | 121.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA RUTH ALVES MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/04/2023 | 50.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO EXAME DE RAIO X OMBRO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/04/2023 | 156.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MOACIR TRINDADE DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/04/2023 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/04/2023 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/04/2023 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/04/2023 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/04/2023 | 1302.00 | 32091231000144 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/04/2023 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/04/2023 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/04/2023 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/04/2023 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/04/2023 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/04/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/04/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/04/2023 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW2758PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/04/2023 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/04/2023 | 650.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/04/2023 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/04/2023 | 600.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/04/2023 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/04/2023 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/04/2023 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/04/2023 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/04/2023 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/04/2023 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/04/2023 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/04/2023 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/04/2023 | 1302.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/04/2023 | 600.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/04/2023 | 3000.00 | 00001768705470 | Wagner da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DEMATUREIA ENCAMINHANDOS PELOS MEDICOS DO PSF PARA AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/04/2023 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/04/2023 | 670.00 | 34928778000187 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/04/2023 | 1300.00 | 43589223000149 | Davi de Aragão Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO D INSTALACAO DE KITS CAMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM MONITOR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF4865PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/04/2023 | 1300.00 | 43589223000149 | Davi de Aragão Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO D INSTALACAO DE KITS CAMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM MONITOR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG0773PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/04/2023 | 1300.00 | 43589223000149 | Davi de Aragão Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO D INSTALACAO DE KITS CAMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM MONITOR NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK9082PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/04/2023 | 1300.00 | 43589223000149 | Davi de Aragão Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO D INSTALACAO DE KITS CAMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM MONITOR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/04/2023 | 1300.00 | 43589223000149 | Davi de Aragão Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO D INSTALACAO DE KITS CAMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM MONITOR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/04/2023 | 2100.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE EAD COM CARGA HORARIA DE 50 HA DESTINADO AOS CONDUTORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/04/2023 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/04/2023 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/04/2023 | 35.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUEIRA FOGAO ALTA PRESSAO GROSSA DESTINADA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/04/2023 | 160.00 | 29726616000126 | Tony Jeff D' Medeiros Batista Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO CONDUTOR 30X30CRISTAL ACO DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/04/2023 | 900.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/04/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/04/2023 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/04/2023 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/04/2023 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/04/2023 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/04/2023 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/04/2023 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/04/2023 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/04/2023 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/04/2023 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/04/2023 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/04/2023 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/04/2023 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/04/2023 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/04/2023 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/04/2023 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/04/2023 | 650.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/04/2023 | 1302.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/04/2023 | 650.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/04/2023 | 650.00 | 00008296962454 | Maria Aparecida Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/04/2023 | 650.00 | 00013955046443 | Rainara Gouveia Santos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/04/2023 | 650.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/04/2023 | 650.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/04/2023 | 650.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/04/2023 | 650.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/04/2023 | 1302.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/04/2023 | 1860.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/04/2023 | 1060.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/04/2023 | 1302.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/04/2023 | 1302.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/04/2023 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001994 | 04/04/2023 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/04/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/04/2023 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/04/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/04/2023 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/04/2023 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/04/2023 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/04/2023 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/04/2023 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/04/2023 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/04/2023 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/04/2023 | 300.00 | 00011901216462 | Anderson Ferreira de Fonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/04/2023 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/04/2023 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM FORMACAO DE DOCENTES EDUCACAO INFANTIL ALFABETIZACAO E EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/04/2023 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/04/2023 | 100.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/04/2023 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/04/2023 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/04/2023 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/04/2023 | 150.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/04/2023 | 150.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/04/2023 | 400.00 | 00098255550410 | Maria do Socorro F. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/04/2023 | 500.00 | 00004402305438 | RITA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/04/2023 | 250.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/04/2023 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/04/2023 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/04/2023 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/04/2023 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/04/2023 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/04/2023 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/04/2023 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/04/2023 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/04/2023 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/04/2023 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/04/2023 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/04/2023 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/04/2023 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/04/2023 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/04/2023 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/04/2023 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/04/2023 | 200.00 | 00008601428410 | Sivoneide da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/04/2023 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/04/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/04/2023 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/04/2023 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/04/2023 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/04/2023 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/04/2023 | 600.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/04/2023 | 600.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/04/2023 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/04/2023 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/04/2023 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/04/2023 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/04/2023 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/04/2023 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/04/2023 | 600.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/04/2023 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/04/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/04/2023 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCEPB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/04/2023 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/04/2023 | 1302.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/04/2023 | 1302.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/04/2023 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/04/2023 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/04/2023 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/04/2023 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/04/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/04/2023 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/04/2023 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/04/2023 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV - Matureia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/04/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/04/2023 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001821 | 04/04/2023 | 4318.26 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS VERNIZ TOMADA DIAPISO TITAS SIFAO THINNER MADEIRA MISTA SERRADA EM LINHA 3X8 MADEIRA MISTA SERRADA EM RIPA LUVA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001823 | 04/04/2023 | 19950.30 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS ADESIVO PLASTICO ALICATE ARAME ARCO DE SERRA CHAVE BOIA BASE PRELE SOQUETE BOTA PVC BOTA VULCAFLEX BOTINA CABO PMACHADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00010472148494 | DAMIAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001870 | 04/04/2023 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001892 | 04/04/2023 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/04/2023 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/04/2023 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/04/2023 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/04/2023 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/04/2023 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001933 | 04/04/2023 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/04/2023 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00009885301470 | Matheus Henrique da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/04/2023 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001948 | 04/04/2023 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001950 | 04/04/2023 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/04/2023 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/04/2023 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/04/2023 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/04/2023 | 4700.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REMOCAO DOS BICOS INJETORES PARA FAZER TESTE DE BANCADA E REPARO DE 3 INJETORES E REGULAR OUTROS 3 INJETORES NO VEICULO DE PLACA NQA 9771 NO PIPA INTERNACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/04/2023 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/04/2023 | 1302.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/04/2023 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/04/2023 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/04/2023 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/04/2023 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/04/2023 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/04/2023 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/04/2023 | 600.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/04/2023 | 640.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/04/2023 | 1620.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/04/2023 | 1380.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/04/2023 | 1440.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/04/2023 | 1380.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/04/2023 | 1560.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/04/2023 | 740.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/04/2023 | 2430.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/04/2023 | 1220.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/04/2023 | 1150.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/04/2023 | 1150.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/04/2023 | 1150.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/04/2023 | 1150.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/04/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/04/2023 | 2728.00 | 05621649000143 | Reciclatec Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANQ L6270 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/04/2023 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/04/2023 | 600.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/04/2023 | 1302.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/04/2023 | 1920.00 | 00010141767430 | Maria Janice Nunes de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE OVOS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO SCFV QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA PASCOA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES COMO FORMA DE CELEBRAR A DATA COMEMORATIVA FORTALECENDO A CONVIVÊNCIA E O VINCULO ENTRE ELES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA N 298328 FMAS MATUREIASIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/04/2023 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/04/2023 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/04/2023 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/04/2023 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECCIMENTO EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/04/2023 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/04/2023 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/04/2023 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/04/2023 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/04/2023 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/04/2023 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/04/2023 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/04/2023 | 200.00 | 00002950800432 | Joselita Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/04/2023 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/04/2023 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/04/2023 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/04/2023 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/04/2023 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/04/2023 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/04/2023 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/04/2023 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/04/2023 | 200.00 | 00016317997462 | Larissa Firmino da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/04/2023 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/04/2023 | 150.00 | 00014803945489 | Michelly Fernandes Rosa Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/04/2023 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/04/2023 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/04/2023 | 200.00 | 00010373066430 | Epolean Ramalho Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/04/2023 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/04/2023 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/04/2023 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/04/2023 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/04/2023 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/04/2023 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070964898438 | Andreza da Gama e Silva Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070068971494 | Juciele Alves Macena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/04/2023 | 150.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/04/2023 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/04/2023 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/04/2023 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/04/2023 | 300.00 | 00009312376454 | Germanda Ferreira Pinho Braz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/04/2023 | 340.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/04/2023 | 100.00 | 00008405865403 | José Sivaldo Ribeiro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/04/2023 | 73.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MATUSALEM RAMOS DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/04/2023 | 164.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LENCOL HOSPITALAR E TUBO A VACUO GEL SEPARADOR DESTINADO A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/04/2023 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/04/2023 | 519.00 | 13695035000134 | Ledson Leandro Lopes de Macedo - FISIOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGULHA PARA ACUPUNTURA CABO 38 ELETROESTIMULACAO E CABO 09 DESTINADOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/04/2023 | 450.00 | 00073934950400 | VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002121 | 10/04/2023 | 4250.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 25 PROTESE SUPERIOR E 25 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/04/2023 | 5000.00 | 10473821000107 | Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/04/2023 | 450.00 | 00070819635448 | João Vitor Barbosa Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/04/2023 | 1050.00 | 00006565965463 | Alanne Kelly Mamede da SIlva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/04/2023 | 1050.00 | 00007929149455 | Maria Juliana Lucena da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/04/2023 | 3243.66 | 05621649000143 | Reciclatec Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK ASUS CORE I5 8GB MEMORIA SSD256 1035GOS CINZA DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/04/2023 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/04/2023 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/04/2023 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002111 | 10/04/2023 | 5100.63 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002113 | 10/04/2023 | 6344.56 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002115 | 10/04/2023 | 1257.97 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002116 | 10/04/2023 | 18001.89 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002117 | 10/04/2023 | 14174.79 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/04/2023 | 1840.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTOR DIARISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/04/2023 | 1560.00 | 49120334000198 | ROSENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/04/2023 | 1440.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/04/2023 | 2500.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/04/2023 | 2500.00 | 49514648000175 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/04/2023 | 2600.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/04/2023 | 200.00 | 00092951740468 | Damião Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/04/2023 | 250.00 | 00004135090443 | ADRIANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00073786802491 | Maria Glaucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/04/2023 | 50.00 | 00003363559470 | ELINETE ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/04/2023 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/04/2023 | 200.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/04/2023 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/04/2023 | 200.00 | 00001233765485 | Claudivan Pedrosa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/04/2023 | 370.00 | 00008001542408 | Geraldo Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/04/2023 | 150.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/04/2023 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/04/2023 | 1452.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/04/2023 | 1600.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/04/2023 | 1452.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/04/2023 | 1452.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/04/2023 | 1452.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/04/2023 | 1452.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/04/2023 | 1452.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002119 | 10/04/2023 | 5786.50 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/04/2023 | 57.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/04/2023 | 1580.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/04/2023 | 1350.00 | 43644182000146 | J Tadeu C. Goes Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O A CONFECCAO DE 25 PADROESUNIFORMES SHORT E CAMISA SUBLIMACAO TOTAL EM MALHA DRY FIT DESTINADOS AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/04/2023 | 2103.98 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/04/2023 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/04/2023 | 1192.00 | 03605046000122 | Antônio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/04/2023 | 1097.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/04/2023 | 1070.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/04/2023 | 400.00 | 43276624000149 | Joice Tomaz Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/04/2023 | 1580.00 | 00007479419473 | Danilo Pereira de SOuza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/04/2023 | 17100.00 | 48724261000180 | JARLANDIA MAYARA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROLE REMOTO COM 14 DISCOS DE NO MINIMO 26 POLEGADAS COM 6MM RECORTADOS LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 175 METROS ESPACAMENTO ENTRE DISCOS DE 270MM PROFUNDIDADE DE TRABALHO DE 150250MM DIAMETRO DO EIXO MINIMO DE 1.58. COM LIMPADOR DE DISCOS PARAFUSADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/04/2023 | 5400.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA 04184856403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM CILINDRO HIDRAULICO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002134 | 10/04/2023 | 495.60 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BUELETO 45 LITROS SMART BOX 2PRO DESTINADO A MOTO CG TITAN 125 DE PLACA MOT5190PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/04/2023 | 1010.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 32 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/04/2023 | 2700.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/04/2023 | 925.00 | 00003170005430 | Jurandi Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/04/2023 | 1810.00 | 00004835769481 | OURIANO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB 710 JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002161 | 11/04/2023 | 30476.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA NQA9771 PA CARREGADEIRA MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002166 | 11/04/2023 | 15530.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479PB F4000 PLACA KIK5090PB F4000 PLACA MMU0115PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152PB CG TITAN MOT5190PB YBR MNU2152PB MNI8895 SAVEIRO NQJ8930 E SAVEIRO PLACA MOQ1933PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002170 | 11/04/2023 | 453.56 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002175 | 11/04/2023 | 1094.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO IGDPAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/04/2023 | 150.00 | 00002985814421 | João Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/04/2023 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/04/2023 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/04/2023 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071614684421 | Maria Dayane Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/04/2023 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/04/2023 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/04/2023 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/04/2023 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/04/2023 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/04/2023 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/04/2023 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002177 | 11/04/2023 | 1469.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA ONB8057 AIRCROSS DE PLACA QFL4734 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/04/2023 | 500.00 | 00009598554406 | Rubilene de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010117419460 | Poliana Camilo do Nascimento Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/04/2023 | 250.00 | 00012727224494 | Águida Hortência da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/04/2023 | 150.00 | 00013016975408 | Maria Nejair dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/04/2023 | 200.00 | 00011345650469 | Rayane dos Santos Medeiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070819463485 | Ewertton Morais da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/04/2023 | 200.00 | 00070819272469 | Lucas Kawan de Oliveira Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/04/2023 | 200.00 | 00006015036435 | AVANIA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/04/2023 | 200.00 | 00070819022438 | GRAZIELLE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/04/2023 | 200.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/04/2023 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/04/2023 | 200.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/04/2023 | 150.00 | 00003906592405 | José Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/04/2023 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/04/2023 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002183 | 11/04/2023 | 42441.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO3025 E OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGA7280 SKY0H80 QSE4436 RLZ3C14 OGF4865 OGF4855 MOK9082 NQF2295 MOI7165 E QFG0773PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/04/2023 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PREDIO DA BIBLIOTECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/04/2023 | 2907.27 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/04/2023 | 2813.37 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/04/2023 | 207.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ANDREA LUCENA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002178 | 11/04/2023 | 8295.61 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD5687 SKU0J18 QSF9E94 RLU3G46 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002180 | 11/04/2023 | 24034.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MINIBUS QSD5687 FORD KA QSF9E94 KWID ZEN RLX4B88 RLU3G46 NQF2535 SKU0J18 RLT8G70 KLW2G90 OFB6796 QFT3765 QSE2367 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/04/2023 | 2495.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/04/2023 | 2000.00 | 00058677089420 | OLIVEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/04/2023 | 1693.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/04/2023 | 1050.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/04/2023 | 740.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO GOL TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/04/2023 | 760.00 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE XEREM VACINAS E RACAO DOG RANCHO PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/04/2023 | 100.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/04/2023 | 1060.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/04/2023 | 1600.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/04/2023 | 740.00 | 00083954660482 | Maria Eunice do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/04/2023 | 1280.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/04/2023 | 760.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/04/2023 | 320.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CELTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/04/2023 | 1360.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/04/2023 | 1304.00 | 45670128000109 | Marcos Antonio Matias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/04/2023 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/04/2023 | 200.00 | 00015431237403 | Joarlly Araujo Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICiINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/04/2023 | 200.00 | 00015454905461 | Hellen Marianny Esperidião Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002213 | 12/04/2023 | 1460.38 | 00008610722430 | Josinara Lima Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002214 | 12/04/2023 | 1305.50 | 00066052122404 | José Wilson Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002219 | 12/04/2023 | 1746.93 | 00051107988420 | Raimundo Bezerra Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/04/2023 | 530.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/04/2023 | 960.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/04/2023 | 255.00 | 15592452000187 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/04/2023 | 1095.00 | 00003269972458 | Afonso de Ligório Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/04/2023 | 300.00 | 00026153937829 | CLEONICE LOUREÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/04/2023 | 150.00 | 00004271724467 | JOSE ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/04/2023 | 500.00 | 00009598629430 | Kesse Dyonne Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/04/2023 | 1060.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002204 | 12/04/2023 | 3200.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/04/2023 | 1000.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/04/2023 | 1210.00 | 00007328708441 | UBIRATAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/04/2023 | 960.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/04/2023 | 1134.00 | 21649185000130 | Adalberto Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONDA TITAN E HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/04/2023 | 1000.00 | 48122384000141 | Maria de Fatima Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS CAMINHOES E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/04/2023 | 400.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A DOIS CONSERTOS LATERAL DE DOIS PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQA 9771 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/04/2023 | 740.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/04/2023 | 1000.00 | 03025784000109 | Raimundo Nonato Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO PICAPE D20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/04/2023 | 400.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/04/2023 | 176.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002267 | 13/04/2023 | 1002.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/04/2023 | 3000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DO SEBRAEPB VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APLICACAO DE PALESTRA FADELIDADE O SENTIMENTO QUE MULTIPLICA RESULTADOS DESTINADA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM O PALESTRANTE GONCALO PONTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/04/2023 | 720.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/04/2023 | 15840.00 | 00396895000125 | Secretaria de Politica Agricola SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/04/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/04/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/04/2023 | 300.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/04/2023 | 300.00 | 00007959318409 | José Ednaldo Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/04/2023 | 200.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/04/2023 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002243 | 13/04/2023 | 816.38 | 00004768685480 | RITA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002244 | 13/04/2023 | 2083.44 | 00002997408466 | José Janduy Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/04/2023 | 1300.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/04/2023 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/04/2023 | 415.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/04/2023 | 230.00 | 00009658384471 | Leila Vânia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/04/2023 | 710.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/04/2023 | 460.00 | 00001325008419 | Edna Alves da Gama Trinck | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROFESSOR LECINANDO PORTUGUES 20 AULASNA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO EM SUBSTITUICAO DO PROFESSOR JOAO PAULO DINIZ NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/04/2023 | 1390.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MATIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002265 | 13/04/2023 | 1446.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS BOLACHAS BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002266 | 13/04/2023 | 1850.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS BOLACHAS BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/04/2023 | 170.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA QSE 2367 E RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/04/2023 | 252.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOSE NIWTON FIRMINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00003472319429 | Maria Leonia Cavalcante dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/04/2023 | 595.00 | 00010320683451 | Thayanne Pedrosa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NATHALIA MEDEIROS DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/04/2023 | 644.97 | 70097530003362 | Nelfarma Comercio de Produtos Quimicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE PREGOMIN PEPTI DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002268 | 13/04/2023 | 823.70 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/04/2023 | 770.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR SEM CONSTRASTE EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOSE NIWTON FIRMINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/04/2023 | 1122.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/04/2023 | 54.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA CARLOS ROBERTO RAMOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/04/2023 | 200.04 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ADESAO AO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT3765PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/04/2023 | 200.04 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ADESAO AO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/04/2023 | 200.04 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ADESAO AO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/04/2023 | 639.49 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DA PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDESBENS SPRINTER 416 PLACA RLU3G46 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/04/2023 | 344.52 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE A MARCO DE 2023 DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/04/2023 | 2410.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças/Bosco Diesel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM SISTEMA ELETRONICO TESTE DE COMPUTADOR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002278 | 14/04/2023 | 2980.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575R17.5 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF4865PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002279 | 14/04/2023 | 2980.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575R175 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF4855PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002280 | 14/04/2023 | 2980.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575R175 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK9082PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002282 | 14/04/2023 | 2980.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575R175 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA7280PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/04/2023 | 150.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/04/2023 | 1145.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/04/2023 | 480.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/04/2023 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB-COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2021 DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COEGEMASPB ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUE DISPONIBILIZA AO MUNICIPIO INTEGRAR UM SISTEMA DE MuTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/04/2023 | 9472.73 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ACORDO JUDICIAL SOBRE ACAO DE COBRANCA PROCEDIMENTO COMUM CIVIL PROCESSO N 000058081.2010.8.15.0391 ID 46630292P.5A10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/04/2023 | 9492.73 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ACORDO JUDICIAL SOBRE ACAO DE COBRANCA PROCEDIMENTO COMUM CIVIL PROCESSO N 000058081.2010.8.15.0391 ID 46630292P.5A10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002270 | 14/04/2023 | 5050.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R22.5TL DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQA9771PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/04/2023 | 9000.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/04/2023 | 2000.00 | 45922034000171 | Afonso de Ligorio Maia Alves Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO ESTACAS ESCORAS MEIO FIO LAJOTAS E CANALETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/04/2023 | 120.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/04/2023 | 275.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/04/2023 | 376.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/04/2023 | 2523.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APOIO NA REALIZACAO DO EVENTO VOO LIVRE QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE MATUREIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/04/2023 | 150.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/04/2023 | 200.00 | 00015451502498 | TAMARA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/04/2023 | 350.00 | 00008473734440 | Josefa Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/04/2023 | 200.00 | 00007972972435 | Jaqueline Gomes de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/04/2023 | 250.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/04/2023 | 200.00 | 00004004307465 | MARIA DE LOURDES FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANTECUIDADORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR NO TRAJETO SITIO MARINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA MANHA E TARDE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/04/2023 | 244.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DAS GRACAS ALVES FREITAS E OBERTINA DA SILVA FELIPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/04/2023 | 380.00 | 08385621000142 | OPT TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/04/2023 | 1402.25 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima/Souza Supermercado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/04/2023 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/04/2023 | 1880.00 | 17640222000171 | Daniel Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE UM ARMARIO EM MDF COR AREIA MEDINDO 3M DE COMPRIMENTO 60CM PROFUNDIDADE 70CM ALTURA 03 GAVETAS E 05 PORTAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/04/2023 | 392.00 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/04/2023 | 4870.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA DAGUA MOTOR DISCO DE FREIO MOLA 2 VIR DIANTEIRA E MOLA 90X11X1 40 DESTINADO PARA O MICROONUBUS DE PLACA NQF2295PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Ampliacao de Creche e Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002310 | 18/04/2023 | 149281.69 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM O CONVÊNIO ESTADUAL N 1562022 E CONTRATO PMM N 01.0782022 DA LICITACAO TP N 0042022. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/04/2023 | 200.00 | 00034651176895 | SEBASTIAO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/04/2023 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/04/2023 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/04/2023 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/04/2023 | 250.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/04/2023 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/04/2023 | 300.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/04/2023 | 500.00 | 00008605990430 | RAIMUNDA JERLANE R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/04/2023 | 1229.95 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SILICONE CONE DE SINALIZACAO FITA MULTIUSO SK ESMERILD TEXTURA RUSTICA CORRENTE E FITA MULTIUSO ALUMINIO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/04/2023 | 250.00 | 00002854302460 | José Osman Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/04/2023 | 200.00 | 00008487778402 | Edivania Vieira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/04/2023 | 200.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/04/2023 | 150.00 | 00013023610401 | Darlysson Makerlysson Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/04/2023 | 400.00 | 00007460111481 | MARIA SINELANDIA DA S. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/04/2023 | 800.00 | 00007626316436 | Melque de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/04/2023 | 28914.25 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/04/2023 | 99677.07 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/04/2023 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0002335 | 19/04/2023 | 3565.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0002336 | 19/04/2023 | 9900.00 | 17018554000119 | Vladimir de Matos Leitão-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 06 RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID 373 BIO DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/04/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | Vladimir de Matos Leitão-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO BIOMETRICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE UM ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/04/2023 | 3023.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/04/2023 | 547.50 | 46245693000183 | D. Silveira Veiculos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE TERC. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS QUARTA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/04/2023 | 948.50 | 46245693000183 | D. Silveira Veiculos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT LUBRIFICACAO LIMPA BICO FLEX LIMPA FREIOS FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR VEDADOR DE BORRACHA LUB ACD SINTETICO E FLUIDO FREIO PARA O VEICULO DE PLACA SKU0J18 PARA O VEICULO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/04/2023 | 174.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/04/2023 | 3326.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/04/2023 | 179.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IVANI LOPES ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/04/2023 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/04/2023 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000062023 | 0002355 | 20/04/2023 | 22560.00 | 13895847000123 | C da Silva Grangeiro Industria e Comércio de Moveis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 96 CARTEIRA ESCOLAR EM PROPILENO COM PRANCHETA FRONTAL EM MDF BASE EM FERRO TUBULAR 78 BASE EM ACO PINTURA EPOXI ZINZA E PRETA DESTINADAS AO EN SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000062023 | 0002356 | 20/04/2023 | 940.00 | 13895847000123 | C da Silva Grangeiro Industria e Comércio de Moveis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CARTEIRA ESCOLAR EM PROPILENO COM PRANCHETA FRONTAL EM MDF BASE EM FERRO TUBULAR 78 BASE EM ACO PINTURA EPOXI ZINZA E PRETA DESTINADAS AO EN SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/04/2023 | 700.00 | 00001768933421 | Francisca Mônica Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/04/2023 | 560.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/04/2023 | 650.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/04/2023 | 250.00 | 00012719440817 | José Batista de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/04/2023 | 250.00 | 00015534345446 | Eli Camily Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/04/2023 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/04/2023 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/04/2023 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/04/2023 | 300.00 | 00072063849439 | Renata Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/04/2023 | 100.00 | 00070819527475 | Daianny de Lima Oliveira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/04/2023 | 180.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTAOPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTA O LIXORESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO EM SAO JOSE DE PRINCESAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/04/2023 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002338 | 20/04/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/04/2023 | 28552.05 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 12 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002358 | 24/04/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/04/2023 | 1048.00 | 33065133000103 | Rainha da Paraíba Confecção Com e Consultoria Apícola LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 MACACAO DE PROTECAO DP APICULTOR LINHA I E 02 PAR DE LUVAS DE PROTECAO DO APICULTOR DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/04/2023 | 760.00 | 00003170005430 | Jurandi Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/04/2023 | 150.00 | 00006251088419 | Edinete Bezerra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/04/2023 | 300.00 | 00006936508421 | Robson de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/04/2023 | 150.00 | 00000462545520 | FRANCISCA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/04/2023 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/04/2023 | 150.00 | 00004147849440 | MARIA DAS NEVES S. ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/04/2023 | 602.00 | 00006531826436 | MARIA ELIZABETE DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/04/2023 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/04/2023 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/04/2023 | 3500.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/04/2023 | 383.72 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPBTEMA ALFABETIZACAO COMO POLITICA DE INCLUSAO NA EDUCACAO PuBLICA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/04/2023 | 1160.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/04/2023 | 710.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/04/2023 | 710.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/04/2023 | 2232.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/04/2023 | 3406.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/04/2023 | 532.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ANA FRANCISCA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/04/2023 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FORD KA SEDAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/04/2023 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/04/2023 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/04/2023 | 640.00 | 00036526649491 | Manoel Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/04/2023 | 6975.00 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002394 | 25/04/2023 | 1156.50 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA ELETROVENTILADOR COMPLETO JUNTA TAMPA DE VALVULA E RADIADOR DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002395 | 25/04/2023 | 1900.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002398 | 25/04/2023 | 4160.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA RLU3G46 DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002401 | 25/04/2023 | 950.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002402 | 25/04/2023 | 950.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002406 | 25/04/2023 | 522.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO ARTICULACAO COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO PIVO E TERMINAL DIRETO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002408 | 25/04/2023 | 1480.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB6796PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002410 | 25/04/2023 | 481.60 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ARTICULACAO PIVO DE SUSPENSAO E TERMINAL DE DIRECAO DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002411 | 25/04/2023 | 950.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/04/2023 | 700.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICOS MECANICOS EM TROCA DE RADIADOR ELETROVENTILADOR E JUNTA DA TAMPA DE VALVULAO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/04/2023 | 900.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002415 | 25/04/2023 | 841.50 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BIELETA BUCHA ESTABILIZADOR JG CABO DE VELA JG PASTILHA DE FREIO E KIT CENTRALIZADOR DO PINOGUIA DA PINCA DE FREIO DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT3765PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/04/2023 | 800.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT3765PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/04/2023 | 14206.50 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002396 | 25/04/2023 | 3700.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 2 PNEUS DESTINADO PARA O MICROONUBUS DE PLACA NQF2295PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002397 | 25/04/2023 | 900.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BATERIA 75AP DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO3025 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002399 | 25/04/2023 | 3700.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 2 PNEUS 10.0020 DESTINADO PARA O MICROONIBUS DE PLACA NQF2295PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/04/2023 | 560.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CURSO PARA CONDUTOR DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE EAD PARA CONDUTOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002405 | 25/04/2023 | 320.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR E PROTETOR ARO PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG0773PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/04/2023 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/04/2023 | 300.00 | 00089048431468 | EMILIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/04/2023 | 250.00 | 00009485265484 | MIRELE FREITAS DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/04/2023 | 150.00 | 00070819538400 | José Leudo de Lima Cesário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/04/2023 | 300.00 | 00002398587436 | Gilclean Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/04/2023 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/04/2023 | 200.00 | 00070185772412 | Diego Damião Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES CLINICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/04/2023 | 400.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/04/2023 | 14206.50 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/04/2023 | 400.00 | 00789655000190 | Jo?o Alves Dutra Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BUCHA MOLA PARABOLICA PARA O CAMINHAO INTERNACIONAL TANQUE NQA9771 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002409 | 25/04/2023 | 950.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA VEICULO SAVEIRO MOQ1933 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002412 | 25/04/2023 | 950.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570R14 DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ1933 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/04/2023 | 60.00 | 00007572453406 | MARIA ADRIANA A. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SERVIDORA MARIA ADRIANA ALVES DA COSTA CAVALCANTE IR A CIADE DE PIANCOPB PARA PARTICIPAR DE UM SIMPOSIO ADMINISTRATIVO COM OS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVICO MILITAR DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/04/2023 | 11493.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/04/2023 | 528.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GARRAFAS TERMINA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002419 | 26/04/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/04/2023 | 2700.00 | 00005327977447 | José Irismar Nunes Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/04/2023 | 17107.35 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 8855022019 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/04/2023 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/04/2023 | 400.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB COM O TEMA ALFABETIZACAO COMO POLITICA DE INCLUSAO NA EDUCACAO PuBLICA NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA EM CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/04/2023 | 400.00 | 00003134256479 | GLECIA SIMONE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB COM O TEMA ALFABETIZACAO COMO POLITICA DE INCLUSAO NA EDUCACAO PuBLICA NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA EM CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/04/2023 | 1006.97 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NDA DESPESA COM AQUISICAO DE RELOGIOS DE PAREDE CACAROLA RETA N22 AFIADORAMOLADOR DE FACAS FRIGIDEIRA RETA N20 COLHERES E CONCHAS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/04/2023 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE MESSIAS ROSA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/04/2023 | 200.00 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ADESAO AO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/04/2023 | 265.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/04/2023 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE JOAO BATISTA DE MORAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002424 | 26/04/2023 | 2325.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002426 | 26/04/2023 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/04/2023 | 189.00 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/04/2023 | 100.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/04/2023 | 500.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE UMA ANALISE BIOPSIA ENDOSCOPIA NO PACIENTE MESSIAS ROSA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/04/2023 | 440.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MESES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/04/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/04/2023 | 435.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/04/2023 | 170.00 | 07586366000133 | José Alberto Moreira Dantas - ME/Equipadora Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BUZINA CARACOL INSTALADA NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE NO VEICULO DE PLACA QFT3765 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/04/2023 | 1680.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/04/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/04/2023 | 380.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SERVICO ON LINE DA CRECHE SANTA CECILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/04/2023 | 415.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SERVICO ON LINE DA ESCOLA MARIA TAMARA JOSE RAMALHO E MANUEL MACHADO E FUNCIONARIOS EXTERNOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/04/2023 | 4086.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/04/2023 | 3000.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIAO ALVES DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/04/2023 | 1500.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CLAUDENI ALVES DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/04/2023 | 1000.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VITORIA MARIA FERREIRA RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/04/2023 | 150.00 | 00009096839480 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/04/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/04/2023 | 48945.93 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/04/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/04/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/04/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002470 | 28/04/2023 | 7569.33 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/04/2023 | 4110.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 12 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/04/2023 | 5577.45 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 12 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/04/2023 | 72.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/04/2023 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/04/2023 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/04/2023 | 28105.27 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002486 | 28/04/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002458 | 28/04/2023 | 12642.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/04/2023 | 42566.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/04/2023 | 11506.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Promocao e Eventos Sociais, Culturais, Artisticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00027505278487 | Anibal Ramos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O EVENTO VII ENCONTRO TECNICO E ECOLOGICO DE RADIOAMADOR QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/04/2023 | 98181.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/04/2023 | 8500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/04/2023 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/04/2023 | 8362.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002463 | 28/04/2023 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/04/2023 | 17892.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002487 | 28/04/2023 | 5206.50 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/04/2023 | 120.00 | 00028443629827 | José Nilson Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/04/2023 | 25790.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/04/2023 | 8372.79 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/04/2023 | 500.00 | 00009598745422 | Klecia de Oliveira do Nascimento Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/04/2023 | 250.00 | 00071614661480 | CAMILA DE MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/04/2023 | 300.00 | 00005882239486 | Joselita Alves Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/04/2023 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/04/2023 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/04/2023 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/04/2023 | 300.00 | 00015912909450 | José Junior Januário Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/04/2023 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/04/2023 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/04/2023 | 250.00 | 00001525378481 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/04/2023 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/04/2023 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/04/2023 | 100.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/04/2023 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/04/2023 | 200.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/04/2023 | 300.00 | 00047822449400 | Evangelista Trindade dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/04/2023 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/04/2023 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/04/2023 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/04/2023 | 200.00 | 00005883945481 | Zezita Angelo Patricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/04/2023 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreria Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/04/2023 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/04/2023 | 364572.48 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/04/2023 | 125997.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/04/2023 | 86911.92 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/04/2023 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/04/2023 | 18828.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/04/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/04/2023 | 28286.67 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/04/2023 | 6776.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002460 | 28/04/2023 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/04/2023 | 36195.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/04/2023 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/04/2023 | 16302.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/04/2023 | 36456.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/04/2023 | 7812.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/05/2023 | 1162.50 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/05/2023 | 180.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/05/2023 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/05/2023 | 680.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E SUPORTE ANESTESICO NO PACIENTE MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/05/2023 | 1162.50 | 47325536000140 | Ortomedical Bezerra LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/05/2023 | 400.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/05/2023 | 1320.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 24 CAMISAS POLO EM MALHA PV BORDADA DESTINADA AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/05/2023 | 530.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/05/2023 | 300.00 | 00087347563453 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/05/2023 | 400.00 | 00013218956404 | Francisco Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA NO OLHO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/05/2023 | 300.00 | 00003364994420 | Maria Betania Firmino Mota | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/05/2023 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/05/2023 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/05/2023 | 100.00 | 00074918575404 | Juarez da Costa Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/05/2023 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/05/2023 | 400.00 | 00071420436449 | ATEMISTRO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/05/2023 | 200.00 | 00006836090417 | Ponciliano Tomaz da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/05/2023 | 800.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/05/2023 | 1026.86 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 19 CABO VASSOURAO 19 VASSOURAS DE CERDAS RIGIDAS E 11 VASSOURAO DE GARI 390X55MM CCABO DESTINADO AOS GARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/05/2023 | 1620.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00008235316439 | Maria Gilvanete Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA RETIRADA NO RIO EM MAE DAGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/05/2023 | 600.00 | 30330222000133 | Patos Locações de Máquinas e Equipamentos-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 05 DIARIAS DE UM COMPACTADOR DE SOLO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002537 | 02/05/2023 | 6053.16 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CRAS E DO SCFV COMO FORMA DE MANTER A QUALIDADE DOS ESPACOS ONDE ACONTECEM O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/05/2023 | 500.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE AREA COM MINI CAMPO DE FUTEBOL GRAMADO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ATLETAS DO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/05/2023 | 2500.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 50 FRASCOS DE AFTOVACIN OL 30ML FR C30ML 15DS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO DE FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002512 | 02/05/2023 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/05/2023 | 1320.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/05/2023 | 1979.29 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/05/2023 | 1776.99 | 05621649000143 | Reciclatec Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 3.0GHz COM SSD 256GB 4GB MEMORIA COM MONITOR E ESTABILIZADOR DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/05/2023 | 300.00 | 00082560447487 | Ivonete Nogueira Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/05/2023 | 250.00 | 00010243425490 | Geisa Mendonça Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002542 | 03/05/2023 | 36350.60 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO OBJETO DO CONVENIO ESTADUAL N 3832021 CONFORME CONTRATO N 01.0572022 E TOMADA DE PRECOS N 0012022. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002540 | 03/05/2023 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002543 | 03/05/2023 | 300.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/05/2023 | 198.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DO SOCORRO FRANCELINO DE SOUZA E JOSE ARTHUR NUNES DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/05/2023 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002662 | 04/05/2023 | 2000.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/05/2023 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/05/2023 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/05/2023 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/05/2023 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/05/2023 | 300.00 | 00011901216462 | Anderson Ferreira de Fonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/05/2023 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/05/2023 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM FORMACAO DE DOCENTES EDUCACAO INFANTIL ALFABETIZACAO E EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/05/2023 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/05/2023 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/05/2023 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECCIMENTO EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/05/2023 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/05/2023 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/05/2023 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/05/2023 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/05/2023 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/05/2023 | 200.00 | 00002950800432 | Joselita Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/05/2023 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/05/2023 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/05/2023 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/05/2023 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/05/2023 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/05/2023 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/05/2023 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/05/2023 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/05/2023 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/05/2023 | 200.00 | 00016317997462 | Larissa Firmino da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/05/2023 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/05/2023 | 150.00 | 00014803945489 | Michelly Fernandes Rosa Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/05/2023 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/05/2023 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/05/2023 | 200.00 | 00010373066430 | Epolean Ramalho Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/05/2023 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/05/2023 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/05/2023 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/05/2023 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/05/2023 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/05/2023 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/05/2023 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070964898438 | Andreza da Gama e Silva Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070068971494 | Juciele Alves Macena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/05/2023 | 150.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/05/2023 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/05/2023 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/05/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/05/2023 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/05/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/05/2023 | 300.00 | 00009312376454 | Germanda Ferreira Pinho Braz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/05/2023 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/05/2023 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/05/2023 | 200.00 | 00015431237403 | Joarlly Araujo Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/05/2023 | 200.00 | 00015454905461 | Hellen Marianny Esperidião Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/05/2023 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00010662732430 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANTECUIDADORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR NO TRAJETO SITIO MARINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA MANHA E TARDE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/05/2023 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/05/2023 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/05/2023 | 600.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/05/2023 | 720.00 | 00098260707420 | Severina Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008601428410 | Sivoneide da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/05/2023 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/05/2023 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/05/2023 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/05/2023 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/05/2023 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/05/2023 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/05/2023 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/05/2023 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/05/2023 | 300.00 | 00010449880451 | Augusto de Freitas Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/05/2023 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/05/2023 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/05/2023 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/05/2023 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/05/2023 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/05/2023 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/05/2023 | 250.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/05/2023 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/05/2023 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/05/2023 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/05/2023 | 400.00 | 00004749275476 | Maria de Lourdes do Carmo Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/05/2023 | 434.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO N 1.047 1.0482023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/05/2023 | 480.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE DE INTERNET NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/05/2023 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/05/2023 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/05/2023 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/05/2023 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/05/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/05/2023 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/05/2023 | 416.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 29042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCEPB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/05/2023 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/05/2023 | 1302.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/05/2023 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV - Matureia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/05/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/05/2023 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002671 | 04/05/2023 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/05/2023 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/05/2023 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/05/2023 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/05/2023 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/05/2023 | 600.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/05/2023 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/05/2023 | 1302.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/05/2023 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/05/2023 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/05/2023 | 1302.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/05/2023 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/05/2023 | 1302.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/05/2023 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/05/2023 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/05/2023 | 600.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/05/2023 | 600.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/05/2023 | 600.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/05/2023 | 1302.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/05/2023 | 1302.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/05/2023 | 2100.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA E BARRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/05/2023 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002569 | 04/05/2023 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002571 | 04/05/2023 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/05/2023 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/05/2023 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/05/2023 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/05/2023 | 350.00 | 00789655000190 | Jo?o Alves Dutra Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MOLA REFORCO PARA O CAMINHAO INTERNACIONAL TANQUE NQA9771 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/05/2023 | 1302.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/05/2023 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/05/2023 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/05/2023 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/05/2023 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/05/2023 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/05/2023 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/05/2023 | 600.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00010472148494 | DAMIAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002684 | 04/05/2023 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002690 | 04/05/2023 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/05/2023 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/05/2023 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/05/2023 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/05/2023 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/05/2023 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002709 | 05/05/2023 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/05/2023 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00009885301470 | Matheus Henrique da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/05/2023 | 1500.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/05/2023 | 1140.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/05/2023 | 1440.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/05/2023 | 1140.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/05/2023 | 1500.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/05/2023 | 740.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/05/2023 | 2250.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/05/2023 | 1055.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/05/2023 | 1000.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/05/2023 | 1000.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/05/2023 | 1000.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/05/2023 | 1000.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/05/2023 | 1580.00 | 00003170005430 | Jurandi Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/05/2023 | 1100.00 | 27594491000100 | Afranio Soares de Carvalho 07370333477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PORTA MOEDAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AS MAES DO SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/05/2023 | 1302.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/05/2023 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/05/2023 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/05/2023 | 1302.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/05/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/05/2023 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/05/2023 | 1302.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/05/2023 | 1302.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/05/2023 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/05/2023 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/05/2023 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/05/2023 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/05/2023 | 1302.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/05/2023 | 1302.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/05/2023 | 900.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/05/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/05/2023 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/05/2023 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/05/2023 | 1302.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/05/2023 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/05/2023 | 650.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/05/2023 | 1302.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/05/2023 | 650.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/05/2023 | 695.00 | 00008296962454 | Maria Aparecida Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/05/2023 | 740.00 | 00013955046443 | Rainara Gouveia Santos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/05/2023 | 780.00 | 00009658384471 | Leila Vânia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/05/2023 | 695.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/05/2023 | 650.00 | 00029529486820 | Aldineide de Almeida Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/05/2023 | 650.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/05/2023 | 650.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/05/2023 | 910.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/05/2023 | 1302.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/05/2023 | 1860.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/05/2023 | 1302.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/05/2023 | 1302.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PREDIO DA BIBLIOTECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/05/2023 | 1302.00 | 43849537000133 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/05/2023 | 1302.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002781 | 05/05/2023 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/05/2023 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/05/2023 | 602.00 | 00006531826436 | MARIA ELIZABETE DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/05/2023 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/05/2023 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/05/2023 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/05/2023 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/05/2023 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/05/2023 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/05/2023 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/05/2023 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/05/2023 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/05/2023 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/05/2023 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/05/2023 | 1020.00 | 02323033000289 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO SERVICO DE SAPATA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO REM.INST. SUBST. SE NECES. LONAS DE FREIO REMOVIDAS TODAS S PASTILHASLONAS DOS FREIOS 2 DISCOS DOS FREIOS DO EIXO SUBST. DE PASTILHAS DE FREIO REMOVIDAS NA AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER 314 DE PLACA RLU3G46 PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/05/2023 | 3267.61 | 02323033000289 | Unidas Veiculos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JOGO DE PECAS DA SAPATA JG. PASTILHAS DE FREIO TRAS. DISCO DE FREIO TRAS. E SENSOR DE DESGASTE LONA PARA AMBULANCIA DE MODELO SPRINT 314 DE PLACA RLU3G46PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/05/2023 | 79.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA SANDRA MARIA ARAUJO DO CARMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/05/2023 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/05/2023 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/05/2023 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/05/2023 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/05/2023 | 1302.00 | 50526491000187 | MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/05/2023 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/05/2023 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/05/2023 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/05/2023 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/05/2023 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/05/2023 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/05/2023 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/05/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/05/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/05/2023 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW2758PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/05/2023 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/05/2023 | 650.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/05/2023 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/05/2023 | 600.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/05/2023 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/05/2023 | 1302.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/05/2023 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/05/2023 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/05/2023 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/05/2023 | 1422.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/05/2023 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/05/2023 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/05/2023 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/05/2023 | 1302.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/05/2023 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/05/2023 | 1302.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/05/2023 | 600.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/05/2023 | 3000.00 | 00001768705470 | Wagner da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DEMATUREIA ENCAMINHANDOS PELOS MEDICOS DO PSF PARA AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002808 | 05/05/2023 | 958.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/05/2023 | 348.00 | 35570969000506 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX LN50 E 01 SANDUICHEIRA ARNO SM210884 DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002814 | 08/05/2023 | 3740.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 22 PROTESE SUPERIOR E 22 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/05/2023 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/05/2023 | 54.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DAS GRACAS ALVES FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/05/2023 | 940.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS R134C DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/05/2023 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/05/2023 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/05/2023 | 830.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS CONSERTO DO ELEVADOR DE CADEIRANTES SCANIAGEM ELETRONICA DA INJECAO E MODULO DA CARROCERIA NO ONIBUS ESCOLAR DE QSE4436 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/05/2023 | 200.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002828 | 08/05/2023 | 1801.23 | 00008610722430 | Josinara Lima Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002829 | 08/05/2023 | 1814.93 | 00051107988420 | Raimundo Bezerra Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002831 | 08/05/2023 | 1068.25 | 00004768685480 | RITA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002832 | 08/05/2023 | 2094.71 | 00002997408466 | José Janduy Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002833 | 08/05/2023 | 2915.14 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002834 | 08/05/2023 | 2718.12 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/05/2023 | 200.00 | 00072598840453 | Maria de Lourdes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/05/2023 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/05/2023 | 310.00 | 00015534345446 | Eli Camily Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/05/2023 | 300.00 | 00006310496492 | Gilmar Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/05/2023 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/05/2023 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/05/2023 | 500.00 | 00009598745422 | Klecia de Oliveira do Nascimento Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/05/2023 | 348.00 | 35570969000506 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX LN50 E 01 SANDUICHEIRA ARNO SM210884 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/05/2023 | 700.00 | 37907226000180 | Abydnigo Filipe de Farias Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REPARO DO CABECOTE DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/05/2023 | 210.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM ROLAMENTO DO COMPRESSOR DESTINADO PARA A PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/05/2023 | 80.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO COM UMA MAO DE OBRA TRABALHADA NO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/05/2023 | 1716.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JUNTA TAMPA DE VALVULA JUNTA CABECOTE MOTOR BRONZE BIELA JUNTA CATER RETENTOR DE VALVULA E JG. DE ANEIS MOTOR DESTINADO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002838 | 09/05/2023 | 30355.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA NQA9771 PA CARREGADEIRA MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002844 | 09/05/2023 | 18451.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479PB F4000 PLACA KIK5090PB F4000 PLACA MMU0115PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152PB CG TITAN MOT5190PB YBR MNU2152PB MNI8895 CAMINHAO BASCULANTE OGG3015 SAVEIRO NQJ8930 E SAVEIRO PLACA MOQ1933PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/05/2023 | 1015.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 32 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/05/2023 | 2200.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/05/2023 | 2000.00 | 49514648000175 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/05/2023 | 2000.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/05/2023 | 2000.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/05/2023 | 1200.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/05/2023 | 1200.00 | 49120334000198 | ROSENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/05/2023 | 1200.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002891 | 09/05/2023 | 5510.10 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS FERRO VERGALHAO TUBO ADESIVO ARAME PNEU CARRINHO FOICE ENXADA ARAME E CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002894 | 09/05/2023 | 17004.20 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS ANCINHO ARGAMASSA ARMARIO ASSENTO CHAVE BOIA BOTAS BASE BACIA CABO CAIXA DESCARGA CAMARA AR PISO CHUVEIRO CIMENTO COLA BRANCAELETRODUTO ENXADAO ESMALTE EXTENSAO E FERRO VERGALHAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/05/2023 | 3016.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LAMINA MOTO PARAFUSO LAMINA E PORCA DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002843 | 09/05/2023 | 1273.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002847 | 09/05/2023 | 4402.20 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO CLIPS PASTA COLA CORRETIVO EXTRATOR GRAMPEADOR PERFURADOR CANETAS ENVELOPE GRAMPO TINTA E CDR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/05/2023 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 08022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/05/2023 | 448.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 15 16022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/05/2023 | 336.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/05/2023 | 464.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/05/2023 | 512.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 17 18 22032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/05/2023 | 336.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/05/2023 | 240.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/05/2023 | 368.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05 06042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/05/2023 | 624.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/05/2023 | 256.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/05/2023 | 480.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 18042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/05/2023 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002849 | 09/05/2023 | 690.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002854 | 09/05/2023 | 1076.11 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/05/2023 | 500.00 | 45528238000122 | Jeane Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA E PESSOA FISICA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM VALIDADE DE UM ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/05/2023 | 1452.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/05/2023 | 1600.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/05/2023 | 1452.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/05/2023 | 1452.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/05/2023 | 1452.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/05/2023 | 1452.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/05/2023 | 1452.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002893 | 09/05/2023 | 1058.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/05/2023 | 8177.64 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA VASILHAS PLASTICAS GARRAFA TERMICA PRATOS COPOS BANDEJAS TACAS EM ACRILICO PORTA MANTIMENTOS ENTRE OUTROS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/05/2023 | 1410.46 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VDESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE MAQUIAGENS A SEREM DISTRIBUIDAS NO WORKSHOP DE MAQUIAGEM BASICA OFERTADAS AS MAES DA ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002846 | 09/05/2023 | 678.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA ONB8057 AIRCROSS DE PLACA QFL4734 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/05/2023 | 400.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/05/2023 | 300.00 | 00095336923400 | MARIA DAS DORES FIRMINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/05/2023 | 350.00 | 00010254169457 | MARIA DIONEIDE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002839 | 09/05/2023 | 1886.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA E JOSE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002840 | 09/05/2023 | 1684.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002848 | 09/05/2023 | 2421.40 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO CARTOLINA COLA APLICADOR APAGADOR BORRACHA PAPEL E GIZ CERA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/05/2023 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/05/2023 | 1286.00 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA A PRODUCAO DE CENARIOS E AMBIENTES A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002898 | 09/05/2023 | 34485.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO3025 E OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGA7280 SKY0H80 QSE4436 RLZ3C14 OGF4865 OGF4855 MOK9082 NQF2295 MOI7165 E QFG0773PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002899 | 09/05/2023 | 8334.29 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002841 | 09/05/2023 | 24366.87 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQF2535 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 OFB6796 QFT3765 QSF9E94 QSE2367 QSD5687 SKU0J18 QSF9E94 RLU3G46 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002842 | 09/05/2023 | 1049.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002845 | 09/05/2023 | 2174.45 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS CANETAS PAPEL OFICIO GRAMPEADOR CLIPS MARCADOR DE TEXTO PASTA TESOURA GRAMPO CORRETIVO ENVELOPE PAPEL CARTAO COLA E FITA CREPE DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/05/2023 | 180.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002851 | 09/05/2023 | 4345.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/05/2023 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002855 | 09/05/2023 | 6804.85 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD5687 SKU0 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/05/2023 | 320.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM FREIOS DIANTEIROS E SUSPENSAO DO VEICULO FIORINO QSE PLACA 2367 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/05/2023 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPIA ANALISE BIOPSIA ENDOSCOPIA NO PACIENTE MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002890 | 09/05/2023 | 1343.80 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CIMENTO FERRO VERGALHAO E PORTA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/05/2023 | 559.45 | 00008437839408 | Lays Mirelle Bezerra Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/05/2023 | 559.45 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/05/2023 | 1119.50 | 00060388697350 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/05/2023 | 1119.50 | 00005581299439 | Linaria Kaline Tiburtino Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/05/2023 | 1119.50 | 00007218565433 | Osiel Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/05/2023 | 1119.50 | 00010808347454 | Dellis Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/05/2023 | 1119.50 | 00010230000401 | Gustavo Ramos Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/05/2023 | 1119.50 | 00008395758405 | KARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/05/2023 | 1119.50 | 00010885847482 | Gabriela Souza de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/05/2023 | 735.26 | 00009557349409 | Thais Wanderley Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/05/2023 | 735.26 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/05/2023 | 735.26 | 00007874204417 | EDIPO ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/05/2023 | 735.26 | 00009022123464 | Klara Luana M. Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/05/2023 | 508.32 | 00009514881478 | Pâmela da Silva Pedrosa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/05/2023 | 495.12 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/05/2023 | 495.12 | 00070145866459 | Maria Helane Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/05/2023 | 495.12 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/05/2023 | 495.12 | 00007620293400 | Anny Karoline Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/05/2023 | 495.12 | 00008433387413 | ANA CLARA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/05/2023 | 495.12 | 00009441625418 | Nathalia Medeiros Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/05/2023 | 495.12 | 00004235764454 | JOSEFINA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/05/2023 | 495.12 | 00008035872443 | Maria de Lourdes Batista de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/05/2023 | 495.12 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/05/2023 | 495.12 | 00007038657496 | Renilma de Fontes M. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/05/2023 | 495.12 | 00058679251453 | Maria do Socorro Martins Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/05/2023 | 363.08 | 00004823616464 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/05/2023 | 363.08 | 00007929149455 | Maria Juliana Lucena da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/05/2023 | 158.84 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/05/2023 | 370.66 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/05/2023 | 370.66 | 00012727623437 | JONAS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/05/2023 | 370.66 | 00070262869438 | Monik de Almeida Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/05/2023 | 302.57 | 00009697391416 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/05/2023 | 302.57 | 00072598859472 | MARIA BETANIA DO N. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/05/2023 | 302.57 | 00007307899426 | Girleide Quirino Nascimento Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/05/2023 | 302.57 | 00009475709428 | Jeanine Leonardo de Sousa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/05/2023 | 302.57 | 00025033544837 | Rosa Maria Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/05/2023 | 302.57 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/05/2023 | 590.01 | 00013960856458 | Lucas Paulino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/05/2023 | 226.93 | 00008269934437 | Janine Aquino de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/05/2023 | 226.93 | 00076859339420 | Antônia Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/05/2023 | 226.93 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/05/2023 | 685.84 | 00007060713441 | MARIA NIEDJA DE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/05/2023 | 685.84 | 00003364772444 | LUCIENE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/05/2023 | 685.84 | 00004876915474 | LAUDECIR CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/05/2023 | 685.84 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/05/2023 | 685.84 | 00002788677405 | João Evangelista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/05/2023 | 685.84 | 00000880145412 | Maria Lucia Quirino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/05/2023 | 685.84 | 00003461393410 | REINALDO SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/05/2023 | 685.84 | 00095334971491 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/05/2023 | 685.84 | 00008568686478 | José Geraldo da Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/05/2023 | 685.84 | 00003900822441 | Ivanaldo do Nascimento Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/05/2023 | 685.84 | 00003366277424 | Sônia Maria Dias Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/05/2023 | 685.84 | 00029431617803 | MARCIA MARIA T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/05/2023 | 685.84 | 00003766587463 | JUDITH KARINE DE ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/05/2023 | 685.84 | 00087256193491 | Maria Arizonilda da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/05/2023 | 685.84 | 00008603575460 | Roberta Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/05/2023 | 685.84 | 00003895142417 | ROMERO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/05/2023 | 685.84 | 00004405795460 | Maria do Socorro Correia Alves Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/05/2023 | 685.84 | 00011072825430 | Juliana Matias Rocha Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/05/2023 | 847.20 | 00011315937409 | Italo Abrantes Mangueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/05/2023 | 181.54 | 00005090340471 | Mikaella Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/05/2023 | 1970.40 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA COM SUBTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPRESSORES DE AR E CANETAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/05/2023 | 2037.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. LIVIANA DOS SANTOS MARTINS IVANI LOPES ROCHA ANA FRANCISCA DA SILVA BRUNA SANTANA COSTA IVONE NOGUEIRA PEDROSA LUISA SABINO DE OLIVEIRA ABRAAO NOVO SOARES LIDIANA ALVES DA SILVA E JOSE RENAN FEITOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/05/2023 | 390.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/05/2023 | 4640.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO CILINDRO MESTRE DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO DESTINADOS AO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF4855 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/05/2023 | 650.00 | 00001768598452 | Maria de Lourdes Kênia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/05/2023 | 650.00 | 00003365775404 | MARTA LUCIA TAVARES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/05/2023 | 400.00 | 00002450444424 | Adriano Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/05/2023 | 200.00 | 00065774906434 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/05/2023 | 150.00 | 00070819124435 | Samara Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/05/2023 | 350.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/05/2023 | 150.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/05/2023 | 200.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/05/2023 | 46.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 274119 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/05/2023 | 1302.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/05/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/05/2023 | 28789.42 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 13 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/05/2023 | 2114.52 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/05/2023 | 300.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RASTREAMENTO DOS CAMINHOES TIPO CARRO PIPA DE PLACAS MMP0B27 E BXG9642 QUE PRESTAM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/05/2023 | 240.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002997 | 11/05/2023 | 3124.41 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/05/2023 | 1127.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/05/2023 | 549.50 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/05/2023 | 52.60 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FLORES DE PAPEL FITAS E LACOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/05/2023 | 302.20 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FLORES DE FITILHOS LACOS PRONTOS SUPORTES PARA BALAO CAIXAS DE PAPEL E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/05/2023 | 34.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003013 | 11/05/2023 | 5350.36 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003014 | 11/05/2023 | 1363.51 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIOAMBIENTE ONDE OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE MATUREIA REALIZAM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/05/2023 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/05/2023 | 200.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/05/2023 | 200.00 | 00011862774404 | Patricia Moraes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/05/2023 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/05/2023 | 400.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/05/2023 | 200.00 | 00008297112446 | Marciana de Araujo Silva Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/05/2023 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/05/2023 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERAB ILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/05/2023 | 300.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/05/2023 | 300.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/05/2023 | 150.00 | 00004271724467 | JOSE ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002985 | 11/05/2023 | 1321.02 | 00066052122404 | José Wilson Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/05/2023 | 2400.00 | 31359361000152 | Silva Dantas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA MON BC92S 1C2M60 12 PARA AGUA SCHNEIDER DESTINADO PARA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/05/2023 | 10.00 | 31359361000152 | Silva Dantas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 FITA VEDA ROSCA 18X20 COM CARRETEL PLASTICO DESTINADO PARA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/05/2023 | 200.00 | 00016858967400 | Michelly Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM TERAPIA OCUPACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003012 | 11/05/2023 | 8529.76 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003015 | 11/05/2023 | 2937.76 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003016 | 11/05/2023 | 3561.84 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003017 | 11/05/2023 | 707.57 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003018 | 11/05/2023 | 20579.69 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003020 | 11/05/2023 | 16707.49 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/05/2023 | 764.00 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE XEREM VACINAS E RACAO DOG RANCHO PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002988 | 11/05/2023 | 10017.40 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005865412418 | JOSE DANIEL DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE FORMA PRESENCIAL DA ATUALIZACAO DA VIGILANCIA DA ESPOROTRICOSE HUMADA NA 6 GERENCIA REGIONAL DE SAuDE NO DIA 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/05/2023 | 5000.00 | 10473821000107 | Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/05/2023 | 112.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA LIDIANA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002998 | 11/05/2023 | 3026.52 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/05/2023 | 657.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/05/2023 | 812.20 | 46245693000183 | D. Silveira Veiculos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT LUBRIFICACAO LIMPA BICO FILTRO DE AR E DE OLEO VEDADOR DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA SKU0J18 PARA O VEICULO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/05/2023 | 199.50 | 46245693000183 | D. Silveira Veiculos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE QUINTA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/05/2023 | 463.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASTILHA FREIO COLA SILICONE COXIM CAMBIO E VELA INGINICAO PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/05/2023 | 50946.72 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/05/2023 | 720.00 | 00083954660482 | Maria Eunice do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/05/2023 | 1065.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/05/2023 | 1600.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/05/2023 | 610.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/05/2023 | 320.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CELTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/05/2023 | 1270.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/05/2023 | 520.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/05/2023 | 640.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO GOL TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/05/2023 | 3341.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/05/2023 | 2000.00 | 00036012206879 | Jose Luis Neves Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAOFABRICACAO DE 01 PORTAO DE CORRER EM CHAPA E TUBOS METALICOS PARA O PREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO MEDINDO 350 METROS DE LARGURA POR 230M DE ALTURA SENDO 135M DE ALTURA FRIZADO E 095M VAZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/05/2023 | 2100.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. LIVIANA DOS SANTOS MARTINS IVANI LOPES ROCHA ANA FRANCISCA DA SILVA BRUNA SANTANA COSTA IVONE NOGUEIRA PEDROSA LUISA SABINO DE OLIVEIRA ABRAAO NOVO SOARES LIDIANA ALVES DA SILVA E JOSE RENAN FEITOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003070 | 12/05/2023 | 1395.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA 302465 DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/05/2023 | 1640.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/05/2023 | 1239.00 | 45670128000109 | Marcos Antonio Matias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/05/2023 | 2130.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/05/2023 | 2525.00 | 00010688806430 | Judas Tadeu Rodrigues Roberto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO CORRETIVA E SUSTITUICAO DE PECASLAMPADAS DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS RLZ3C14 QSE4436 MOK9082 E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/05/2023 | 1320.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/05/2023 | 500.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/05/2023 | 580.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONFECCAO DE PLACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/05/2023 | 500.00 | 00009598629430 | Kesse Dyonne Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/05/2023 | 700.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/05/2023 | 400.00 | 00007959318409 | José Ednaldo Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/05/2023 | 500.00 | 00009536796406 | Paulo Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/05/2023 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/05/2023 | 150.00 | 00004447217465 | Marcilene Soares Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/05/2023 | 200.00 | 00005549843420 | Edileuza Maria da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Parque do Pico do Jabre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM BALANCO DA CASA DE APOIO AO TURISTA NO PICO DO JABRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/05/2023 | 1070.00 | 00005794244488 | ALEXANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/05/2023 | 950.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003035 | 12/05/2023 | 3200.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/05/2023 | 1530.74 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/05/2023 | 1162.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/05/2023 | 1080.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/05/2023 | 390.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/05/2023 | 1720.00 | 03025784000109 | Raimundo Nonato Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO PICAPE D20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/05/2023 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/05/2023 | 1025.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/05/2023 | 842.00 | 46404860000191 | Edilson Angelo de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONDA TITAN E HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/05/2023 | 1370.00 | 48122384000141 | Maria de Fatima Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS CAMINHOES E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/05/2023 | 1283.00 | 21649185000130 | Adalberto Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONDA TITAN E HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/05/2023 | 1300.00 | 45922034000171 | Afonso de Ligorio Maia Alves Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO ESTACAS ESCORAS MEIO FIO LAJOTAS E CANALETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/05/2023 | 4800.00 | 00070819561495 | Rivelino dos Santos Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO JABRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA PARTE DA SUBIDA DA SERRA PARA O PICO DO JABRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003076 | 15/05/2023 | 8487.09 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BRONZE BIELA BUCHA BIELA MOTOR JUNTA CABECOTE JUNTA COLETOR JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR KIT ANEL VEDACAO CAMISA KIT DO MOTOR K1049 E VEDA ESCAPE 100G DESTINADO PARA O TRATOR 5075 JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/05/2023 | 783.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/05/2023 | 740.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/05/2023 | 800.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003074 | 15/05/2023 | 1900.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO MECANICOS DE SV. ENCAMISAR BLOCO SV. REABRIR BLOCO SV. PLAINAR BLOCO E SV. EMBUCHAR BIELA NO VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003075 | 15/05/2023 | 21421.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA OLEO LUBRIFICANTE 15W40 VALVULA ADM MORTOR VALVULA ESCAPE MOTOR RETENTOR HASTE DE VALVULA BUCHA COMANDO VALVULA RADIADOR PISTAO C ANEL CAMISA CILINDRO E OUTRAS PECAS DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/05/2023 | 3917.47 | 26989350000116 | Fundação Nacional de Saúde-DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 8551702017 FIRMADO ENTRE O FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA IMPLANTACAO MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/05/2023 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/05/2023 | 150.00 | 00004988747450 | Josefa Alves Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/05/2023 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/05/2023 | 150.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/05/2023 | 400.00 | 00015673594429 | Gabrielly da Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/05/2023 | 200.00 | 00003136486463 | Maria Aparecida Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00001768337497 | Fabiano Monteiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/05/2023 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/05/2023 | 400.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/05/2023 | 400.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003072 | 15/05/2023 | 4640.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO CILINDRO MESTRE DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO DESTINADOS AO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF4855 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003073 | 15/05/2023 | 4870.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA DAGUA MOTOR DISCO DE FREIO MOLA 2 VIR DIANTEIRA E MOLA 90X11X1 40 DESTINADO PARA O MICROONUBUS DE PLACA NQF2295PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/05/2023 | 165.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ULTRASSOM TRANSLUCENCIA NUCAL DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MICAELLY VITORIA ALVES ALEXANDRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/05/2023 | 244.94 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT3765PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/05/2023 | 188.90 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/05/2023 | 800.00 | 00002645367461 | Sebastião da Cruz Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/05/2023 | 390.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA AGUA E VALVULA TERMOSTICA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003112 | 16/05/2023 | 125.00 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/05/2023 | 1374.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/05/2023 | 130.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/05/2023 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/05/2023 | 500.00 | 00073934259472 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/05/2023 | 300.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/05/2023 | 200.00 | 00015451502498 | TAMARA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/05/2023 | 300.00 | 00006997256406 | MARIA APARECIDA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/05/2023 | 200.00 | 00005475963401 | Ana Maria T. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/05/2023 | 300.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/05/2023 | 200.00 | 00006944433443 | Damiana Araujo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/05/2023 | 1350.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00070262657414 | José Daniel Bezerra de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE CERATOCONE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/05/2023 | 170.00 | 00003868546456 | VERONICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/05/2023 | 300.00 | 00005753487807 | Maria Ivanilda do Amaral Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/05/2023 | 300.00 | 00007790762494 | Ieda Gomes Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/05/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/05/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/05/2023 | 850.00 | 00003893353470 | Alberto Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/05/2023 | 804.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/05/2023 | 4100.00 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A PRODUCAO DE CENARIOS E AMBIENTES A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE CRAS E SCFV PARA RECEPCAO E ACOLHIDA DOS USUARIOS DOS SCFV COMO FORMA DE FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINCULO COMUNITARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 274119 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/05/2023 | 200.00 | 00009385284401 | Ludmila Ferreira Santiago Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/05/2023 | 400.00 | 00008601428410 | Sivoneide da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/05/2023 | 150.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/05/2023 | 190.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA E MARIA ERISONILDA GOMES DA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/05/2023 | 100.00 | 09136540000171 | Clinica Radiologica Azuir Lessa LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A UM CONTRASTE NA PACIENTE DRICA COSTA SILVA RESIDENTE EM MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/05/2023 | 2276.15 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/05/2023 | 918.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/05/2023 | 214.24 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/05/2023 | 345.96 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2023 DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/05/2023 | 640.99 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DA PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDESBENS SPRINTER 416 PLACA RLU3G46 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/05/2023 | 259.95 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/05/2023 | 2000.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE AO EXAME GENETICO ANALISE DE MUTACAO DE BRCA 1 E BRCA 2 MAIS MLPA PARA MARIA DAS GRACAS ALVES FREITAS RESIDENTE EM MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0003127 | 17/05/2023 | 3335.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/05/2023 | 100.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18052023 PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA PACTO PELA ALFABETIZACAO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E COORDENADORES PEDAGOGIGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/05/2023 | 200.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18052023 PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA PACTO PELA ALFABETIZACAO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E COORDENADORES PEDAGOGIGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/05/2023 | 520.00 | 37907226000180 | Abydnigo Filipe de Farias Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE CABECOTE NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003136 | 18/05/2023 | 189.00 | 25279552000101 | Delly Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/05/2023 | 116.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MASSILON PAULINO DA SILVA E BRUNA VITORIA LUCENA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/05/2023 | 684.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GARRAFA TERMICA E 02 FACA DO CHEF DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/05/2023 | 1860.42 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA FRIGIDEIRA CACAROLA CUSCUZEIRA FORMA 26 GARFO FACA COLHER DE CHA POTE FREEZER RODINHO TEAR PENEIRA COADOR RALADOR TABUA DE CORTE JARRA PLASTICO JG COPOS XICARA PRATO BOMBA ELETRICA P GALAO D'GUA PORTA DETERGENTE LIXEIRA ESPATULA SILICONE CONCHA E ESCUMADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/05/2023 | 300.00 | 00009121796432 | Maria Aparecida F. Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/05/2023 | 250.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/05/2023 | 400.00 | 00009598745422 | Klecia de Oliveira do Nascimento Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/05/2023 | 324.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N 72023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/05/2023 | 128.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/05/2023 | 690.00 | 00002445485444 | JOSE LUCIANO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/05/2023 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/05/2023 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/05/2023 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/05/2023 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/05/2023 | 300.00 | 00072063849439 | Renata Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/05/2023 | 900.00 | 00007293765401 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA. EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/05/2023 | 100.00 | 00070819527475 | Daianny de Lima Oliveira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/05/2023 | 379.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANTE LENCOL HOSPITALAR TUBO VERMELHO E TUBO EDTA DESTINADOS A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/05/2023 | 316.00 | 00077209931449 | José Firmino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO TECNICO ESPIROMETRIA EM ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A PNEUMOLOGISTA DR ALENITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/05/2023 | 255.05 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FRANQUIA 30 DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 PARA SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/05/2023 | 93073.59 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/05/2023 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/05/2023 | 26144.53 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/05/2023 | 3500.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003200 | 22/05/2023 | 21866.32 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/05/2023 | 476.38 | 70097530003362 | Nelfarma Comercio de Produtos Quimicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE PREGOMIN PEPTI DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/05/2023 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FORD KA SEDAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/05/2023 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/05/2023 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/05/2023 | 126.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ISAIAS MIGUEL NOGUEIRA DE ARAUJO E RONIELSON GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003199 | 22/05/2023 | 1609.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E CONSERTOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/05/2023 | 200.00 | 00004515342479 | Maria Madalena Sales Ursulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/05/2023 | 150.00 | 00006482059406 | FRANCISCA SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/05/2023 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/05/2023 | 300.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/05/2023 | 200.00 | 00006398961463 | Edivania Salvino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/05/2023 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/05/2023 | 700.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/05/2023 | 200.00 | 00035039698453 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/05/2023 | 100.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/05/2023 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/05/2023 | 150.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/05/2023 | 100.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/05/2023 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/05/2023 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/05/2023 | 610.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/05/2023 | 600.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/05/2023 | 150.00 | 00071614684421 | Maria Dayane Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/05/2023 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/05/2023 | 150.00 | 00010117419460 | Poliana Camilo do Nascimento Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/05/2023 | 300.00 | 00047822449400 | Evangelista Trindade dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/05/2023 | 300.00 | 00071614153493 | BIANCA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/05/2023 | 150.00 | 00008218809422 | Maria Aparecida Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/05/2023 | 300.00 | 00003366164492 | SEBASTIANA MARIA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/05/2023 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/05/2023 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/05/2023 | 500.00 | 00003365536418 | MARIA JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS LABORATORIAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/05/2023 | 8008.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV DE TODOS OS CICLOS DA VIDA COMO FORMA DE IDENTIFICACAO DOS GRUPOS SOCIAIS E CULTURAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PB E PELAS EQUIPES DO CRASPAIF COMO FORMA DE IDENTIFICACAO DOS TRABALHADORES DO SUAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003198 | 22/05/2023 | 3177.50 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/05/2023 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003162 | 22/05/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/05/2023 | 1302.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/05/2023 | 4023.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO LAMPDAS BRACOS DE FIBRA POSTE LUMINARIA CONECTORES E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003197 | 22/05/2023 | 6455.94 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003222 | 23/05/2023 | 1900.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA VEICULO SAVEIRO NQJ8930 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003207 | 23/05/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/05/2023 | 710.00 | 50620635000160 | José Renato Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAOFORMATACAO E INSTALACAO DE DRIVERS DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003228 | 23/05/2023 | 10800.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003229 | 23/05/2023 | 10800.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/05/2023 | 360.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/05/2023 | 1600.00 | 00025088319487 | Sulene Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE ESPACO COM PISCINA PARA REALIZAR AS OFICINAS LuDICAS DE LAZER JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV E PAIF QUANDO DA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/05/2023 | 943.00 | 48927609000137 | Erinaldo Soares Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO E SERVICOS NA PRODUCAO DE DOCINHOS DE CONFEITARIA A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS ALUSIVAS AO 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/05/2023 | 150.00 | 00083953736434 | Joao Batista Inacio de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00070069022402 | Aldair José Marques dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/05/2023 | 1200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA OCULAR DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/05/2023 | 1124.54 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RTL8G60PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/05/2023 | 26.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ISSAC FREITAS BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/05/2023 | 200.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/05/2023 | 200.00 | 00001768705470 | Wagner da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORENFERMEIRO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFEPE ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS ARAUJO MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/05/2023 | 2540.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA COM REPOSICAO DE PECAS NO EQUIPAMENTO HOSPITALAR BISTURI ELETRONICO TRANSMAI MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS MICROMOTOR CONTRA ANGULO CANETA DE ALTA ROTACAO 02 CADEIRAS ODONTOLOGICAS E 03 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003219 | 23/05/2023 | 1900.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003224 | 23/05/2023 | 247.50 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CORREIA DO ALTERNADOR E MANGOTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003225 | 23/05/2023 | 99.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003226 | 23/05/2023 | 950.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003227 | 23/05/2023 | 1870.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT3765PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/05/2023 | 349.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE REPARO FREIO DISCO FLUIDO FREIO FLEXIVEL FREIO E PASTILHA FREIO DESTINADOS AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO3025 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003217 | 23/05/2023 | 1265.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOI7165PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003218 | 23/05/2023 | 2980.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575R17.5 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF4865PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003221 | 23/05/2023 | 2980.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575R175 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK9082PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/05/2023 | 1370.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/05/2023 | 220.77 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2023 DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPOIO DE PLACA NQF2295PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/05/2023 | 220.77 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2023 DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI7165PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/05/2023 | 10800.00 | 32918990000138 | Maria José de Lucena Silva Oliveira 07777367480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE GRADIL DE PROTECAO VAZADO EM ALUMINIO BRANCO MEDINDO 30.265 METROS DE COMPRIMENTO POR 120 METROS DE ALTURA PARA O REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/05/2023 | 1040.00 | 05505947000178 | Pare-Incendio Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE 6KG ABC DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003232 | 24/05/2023 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/05/2023 | 2325.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/05/2023 | 143.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ULTRASSOM MORFOLOGICA DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MICAELLY VITORIA ALVES ALEXANDRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/05/2023 | 60.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A RAIO X TORAX DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/05/2023 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/05/2023 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 274119 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/05/2023 | 170.00 | 00010141767430 | Maria Janice Nunes de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE DOCINHOS DE CONFEITARIA A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS ALUSIVAS AO 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/05/2023 | 250.00 | 00009505764413 | Yago Lucena Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO E SERVICOS COMO PALESTRANTE JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS ALUSIVAS AO 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/05/2023 | 396.00 | 34254877000120 | Eliene de Morais Pereira Xavier/Alexandre Bulhões Administração | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO TEMPORARIA NO RESIDENCIAL VICTORY BUSINESS FLAT PARA A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 QUE SERA REALIZADA PELO SEBRAE NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/05/2023 | 2396.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças/Bosco Diesel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/05/2023 | 441.54 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTOS 2022 E 2023 DO CAMINHAO TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA9771PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/05/2023 | 1500.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM OLEO EXTRA TURBO CH4 15W40 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/05/2023 | 1500.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO EXTRA TURBO CH4 15W40 DESTINADO PARA A PA CARREGADEIRA HYUNDAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/05/2023 | 530.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 274119 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003246 | 25/05/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/05/2023 | 8093.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/05/2023 | 710.00 | 04418316000159 | Eliane Ferreira da Costa/Wagner Moveis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 FOGAO ARES PLUS 4 BOCAS PRETO DESTINADO PARA UM SORTEIO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO EVENTO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/05/2023 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/05/2023 | 100.00 | 00004190804495 | Valderice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/05/2023 | 200.00 | 00010274062461 | Joice Fernanda Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/05/2023 | 250.00 | 00006103160448 | GEOVANE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/05/2023 | 400.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/05/2023 | 350.00 | 00007527562498 | Monica Maria Santanda dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/05/2023 | 150.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/05/2023 | 200.00 | 00005303809439 | Maria Jacilene Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/05/2023 | 8137.50 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/05/2023 | 380.00 | 08385621000142 | OPT TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/05/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/05/2023 | 370.36 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/05/2023 | 1220.00 | 10642423000169 | Pousada da Serra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE EQUIPE MEDICA A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/05/2023 | 433.10 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/05/2023 | 1005.70 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOBINAS DE TNT CHITA BALOES BANDEIRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ORNAMENTACOES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/05/2023 | 350.00 | 00003681684413 | MANOEL MESSIAS SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/05/2023 | 170.00 | 00014429808422 | Patricia Alexandre Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/05/2023 | 300.00 | 00015912909450 | José Junior Januário Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/05/2023 | 299.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 062023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25052 023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/05/2023 | 224.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DISPENSA NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/05/2023 | 100.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RASTREAMENTO DOS CAMINHOES TIPO CARRO PIPA DE PLACAS MMP0B27 E BXG9642 QUE PRESTAM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003296 | 29/05/2023 | 3522.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/05/2023 | 120.00 | 00028443629827 | José Nilson Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/05/2023 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/05/2023 | 200.00 | 00047585110472 | Espedito Honorio de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/05/2023 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/05/2023 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/05/2023 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/05/2023 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/05/2023 | 200.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/05/2023 | 300.00 | 00004324913412 | CARLOS ADRIANO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/05/2023 | 200.00 | 00013213576484 | MARIANA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/05/2023 | 200.00 | 00005883945481 | Zezita Angelo Patricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/05/2023 | 150.00 | 00003906592405 | José Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/05/2023 | 250.00 | 00001525378481 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/05/2023 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/05/2023 | 150.00 | 00070262744490 | Daniel Tavares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/05/2023 | 400.00 | 00008605925450 | Leidiomar da Silva Domingos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/05/2023 | 600.00 | 00016137359875 | EDILEUSA FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/05/2023 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/05/2023 | 150.00 | 00001768698406 | Aline Gonçalves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/05/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003294 | 29/05/2023 | 5322.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003295 | 29/05/2023 | 3522.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/05/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/05/2023 | 435.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/05/2023 | 160.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/05/2023 | 269.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA VALDERIZA MENDES DOS SANTOS MARIA DAS GRACAS ALVES FREITAS E EMILY DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/05/2023 | 110.00 | 00002035237416 | Antônio Flavio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/05/2023 | 1060.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/05/2023 | 17600.51 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/05/2023 | 28186.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/05/2023 | 6814.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/05/2023 | 36696.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/05/2023 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003315 | 30/05/2023 | 144.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003316 | 30/05/2023 | 3920.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES INJETAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/05/2023 | 16320.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/05/2023 | 36960.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/05/2023 | 7920.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/05/2023 | 1164.35 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/05/2023 | 1727.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003347 | 30/05/2023 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/05/2023 | 5950.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ENGRENAGEM HELICOIDAL LUVA ENGATE E DISCO ACOPLAMENTO DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/05/2023 | 362569.45 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/05/2023 | 103951.26 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/05/2023 | 75589.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/05/2023 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/05/2023 | 36762.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/05/2023 | 4050.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003352 | 30/05/2023 | 696.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003353 | 30/05/2023 | 3180.23 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003354 | 30/05/2023 | 3164.83 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/05/2023 | 400.00 | 00099120720491 | José Ivonaldo Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/05/2023 | 26664.53 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/05/2023 | 7960.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/05/2023 | 300.00 | 00009598745422 | Klecia de Oliveira do Nascimento Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/05/2023 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/05/2023 | 200.00 | 00004402305438 | RITA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/05/2023 | 150.00 | 00004755147425 | MARIA GEOVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003326 | 30/05/2023 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/05/2023 | 22080.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003349 | 30/05/2023 | 697.20 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CABO DO VELOCIMETRO CAPA PARA BANCO ENGRENAGEM PINHAO DO VELOCIMETRO KIT DE TRANSMISSAO PAINEL COMPLETO E VELOCIMETRO DESTINADOS A MOTO CG TITANFAN 125 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/05/2023 | 47401.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/05/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/05/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003338 | 30/05/2023 | 7569.33 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/05/2023 | 4144.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 13 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/05/2023 | 5623.82 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 13 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/05/2023 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/05/2023 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/05/2023 | 24650.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/05/2023 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB REUNIAO NA SECRETARIA DE ADMMINISTRACAO DO ESTADO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO TRATAR DO TRNSPORTE ESCOLAR E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE REUNIAO COM A FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003320 | 30/05/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/05/2023 | 8900.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/05/2023 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/05/2023 | 8470.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/05/2023 | 12560.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/05/2023 | 98900.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003322 | 30/05/2023 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/05/2023 | 42899.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/05/2023 | 1320.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/05/2023 | 617.46 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/05/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/05/2023 | 99.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/05/2023 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/05/2023 | 150.00 | 00011056913495 | Claudijane Firmino de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/05/2023 | 500.00 | 00054378249472 | Maria Madalena Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/05/2023 | 350.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003355 | 31/05/2023 | 1200.36 | 00004768685480 | RITA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003356 | 31/05/2023 | 1067.63 | 00008610722430 | Josinara Lima Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003358 | 31/05/2023 | 1618.06 | 00066052122404 | José Wilson Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003360 | 31/05/2023 | 1822.13 | 00051107988420 | Raimundo Bezerra Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/05/2023 | 350.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO NOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSF9E94 E SAVEIRO QFT3765 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/05/2023 | 1300.00 | 18485223000151 | Jos? Ronaldo Gomes Nascimento-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REVISAO DA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/05/2023 | 100.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARINALVA DE FREITAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/06/2023 | 2220.80 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/06/2023 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/06/2023 | 50.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA VALDERIZA MENDES DOS SANTOS TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003374 | 01/06/2023 | 2174.75 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003376 | 01/06/2023 | 34067.36 | 36128495000186 | Ana Carla Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/06/2023 | 240.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/06/2023 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/06/2023 | 400.00 | 36821111000106 | Cicero Suplino dos Santos Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK9082PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/06/2023 | 100.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao, Reforma e/ou Adequacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/06/2023 | 15048.00 | 22327278000100 | Augusto Cesar ALves Ramalho-ME/Ramalho Vidros e Esquadrias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 105 KILOS DE ALUMINIO PERFIL PINTADO BRANCO 02 UNIDADE DE TUBO QUADRADO 1X10MM BRANCO 19 KILOS DE ALUMINIO LAMBRIL FORRO LB088 BRANCO E 49000 METROS DE VIDRO CINZA 4MM COMUM DESTINADOS A CONFECCAO DE PORTAO DE ENTRADA PORTAS INTERNAS E JANELAS NA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/06/2023 | 220.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/06/2023 | 1200.00 | 24726321000136 | Jose Ivan dos Santos Junior EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS FOLDERS F9 4X4 COUCHE 150G DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/06/2023 | 1452.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/06/2023 | 1600.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/06/2023 | 1452.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/06/2023 | 1452.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/06/2023 | 1452.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/06/2023 | 1452.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/06/2023 | 1452.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/06/2023 | 1302.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/06/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/06/2023 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/06/2023 | 1302.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/06/2023 | 1320.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/06/2023 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/06/2023 | 1320.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/06/2023 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/06/2023 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/06/2023 | 600.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/06/2023 | 600.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/06/2023 | 600.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/06/2023 | 1320.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/06/2023 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/06/2023 | 1302.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/06/2023 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/06/2023 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/06/2023 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/06/2023 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/06/2023 | 600.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/06/2023 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/06/2023 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/06/2023 | 1207.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003387 | 02/06/2023 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCEPB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/06/2023 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/06/2023 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/06/2023 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/06/2023 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/06/2023 | 1302.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/06/2023 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/06/2023 | 1302.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/06/2023 | 1302.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/06/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/06/2023 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003396 | 02/06/2023 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/06/2023 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV - Matureia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/06/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/06/2023 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/06/2023 | 1580.00 | 00004751074466 | Leandro Gomes Limeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA TROCA DOS REPAROS DOS EIXOS DA MAQUINA PA CARRECADEIRA HYUNDAI HL740 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00010472148494 | DAMIAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/06/2023 | 900.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003404 | 02/06/2023 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003405 | 02/06/2023 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/06/2023 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/06/2023 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/06/2023 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003422 | 02/06/2023 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/06/2023 | 1320.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003438 | 02/06/2023 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/06/2023 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/06/2023 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/06/2023 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/06/2023 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/06/2023 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/06/2023 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/06/2023 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/06/2023 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/06/2023 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003470 | 02/06/2023 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/06/2023 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/06/2023 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/06/2023 | 1100.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/06/2023 | 1100.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/06/2023 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/06/2023 | 600.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/06/2023 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/06/2023 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/06/2023 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/06/2023 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/06/2023 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/06/2023 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/06/2023 | 250.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/06/2023 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/06/2023 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/06/2023 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/06/2023 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/06/2023 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/06/2023 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/06/2023 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/06/2023 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/06/2023 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/06/2023 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/06/2023 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/06/2023 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/06/2023 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/06/2023 | 150.00 | 00004271724467 | JOSE ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/06/2023 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/06/2023 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003384 | 02/06/2023 | 2036.38 | 00002997408466 | José Janduy Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/06/2023 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/06/2023 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/06/2023 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/06/2023 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/06/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/06/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/06/2023 | 1320.00 | 44863377000140 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANTECUIDADORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR NO TRAJETO SITIO MARINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA MANHA E TARDE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/06/2023 | 255.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS E MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL NA PACIENTE ALICE FERREIRA DE MORAES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003386 | 02/06/2023 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/06/2023 | 152.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARGARIDA MARIA ROCHA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/06/2023 | 420.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MESES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/06/2023 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/06/2023 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/06/2023 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/06/2023 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/06/2023 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/06/2023 | 1320.00 | 50526491000187 | MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/06/2023 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/06/2023 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/06/2023 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/06/2023 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/06/2023 | 160.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/06/2023 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/06/2023 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/06/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/06/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/06/2023 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW2758PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/06/2023 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/06/2023 | 650.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/06/2023 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/06/2023 | 600.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/06/2023 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/06/2023 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/06/2023 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/06/2023 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/06/2023 | 1320.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/06/2023 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/06/2023 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/06/2023 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/06/2023 | 1320.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/06/2023 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/06/2023 | 1320.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/06/2023 | 600.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/06/2023 | 3000.00 | 00001768705470 | Wagner da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DEMATUREIA ENCAMINHANDOS PELOS MEDICOS DO PSF PARA AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/06/2023 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/06/2023 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/06/2023 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/06/2023 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/06/2023 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/06/2023 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/06/2023 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/06/2023 | 300.00 | 00011901216462 | Anderson Ferreira de Fonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/06/2023 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/06/2023 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM FORMACAO DE DOCENTES EDUCACAO INFANTIL ALFABETIZACAO E EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/06/2023 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/06/2023 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/06/2023 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/06/2023 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECCIMENTO EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/06/2023 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/06/2023 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/06/2023 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/06/2023 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/06/2023 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/06/2023 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/06/2023 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/06/2023 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/06/2023 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/06/2023 | 200.00 | 00002950800432 | Joselita Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/06/2023 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/06/2023 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/06/2023 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/06/2023 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/06/2023 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/06/2023 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/06/2023 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/06/2023 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/06/2023 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/06/2023 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/06/2023 | 200.00 | 00016317997462 | Larissa Firmino da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/06/2023 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/06/2023 | 150.00 | 00014803945489 | Michelly Fernandes Rosa Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/06/2023 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/06/2023 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/06/2023 | 200.00 | 00010373066430 | Epolean Ramalho Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/06/2023 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/06/2023 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/06/2023 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/06/2023 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/06/2023 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/06/2023 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/06/2023 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/06/2023 | 200.00 | 00070964898438 | Andreza da Gama e Silva Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/06/2023 | 200.00 | 00070068971494 | Juciele Alves Macena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/06/2023 | 150.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/06/2023 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/06/2023 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/06/2023 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/06/2023 | 300.00 | 00009312376454 | Germanda Ferreira Pinho Braz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/06/2023 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/06/2023 | 200.00 | 00015431237403 | Joarlly Araujo Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/06/2023 | 200.00 | 00015454905461 | Hellen Marianny Esperidião Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/06/2023 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/06/2023 | 200.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/06/2023 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/06/2023 | 1320.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/06/2023 | 1320.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/06/2023 | 900.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/06/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/06/2023 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/06/2023 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/06/2023 | 1320.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/06/2023 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/06/2023 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/06/2023 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/06/2023 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/06/2023 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/06/2023 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/06/2023 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/06/2023 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/06/2023 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/06/2023 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/06/2023 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/06/2023 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/06/2023 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/06/2023 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/06/2023 | 200.00 | 00008601428410 | Sivoneide da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/06/2023 | 150.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00008153989480 | Jeferson Cassiano dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00004677087466 | Almir Rogério dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/06/2023 | 250.00 | 00008246095498 | LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/06/2023 | 150.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/06/2023 | 300.00 | 00099109115404 | José da Costa Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/06/2023 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/06/2023 | 360.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CRUZETA CARDAN PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/06/2023 | 1300.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 NO BLOGDOHAMILTONSILVA.COM.BR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/06/2023 | 1320.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/06/2023 | 430.00 | 00002650168439 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/06/2023 | 1320.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/06/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/06/2023 | 200.00 | 00003979101428 | Gustavo Wanderley Ramos Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO SEMANA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE COM O TEMA CONSTRUINDO UM FUTURO SUSTENTAVEL PARA PARAIBA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 NO JARDIM BOTANICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003583 | 05/06/2023 | 10800.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003585 | 05/06/2023 | 10800.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/06/2023 | 1350.00 | 00070819622460 | Fernando Gabriel Nunes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS QUANDO DA REALIZACAO DO WORKSHOP DE MAQUIAGEM BASICA OFERTADAS AS MAES DA ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/06/2023 | 46.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 274119 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003672 | 06/06/2023 | 1308.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003660 | 06/06/2023 | 1033.60 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 06/06/2023 | 1620.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 06/06/2023 | 1320.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 06/06/2023 | 1620.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 06/06/2023 | 1320.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 06/06/2023 | 1560.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/06/2023 | 700.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/06/2023 | 2430.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/06/2023 | 1210.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/06/2023 | 1150.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/06/2023 | 1150.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/06/2023 | 1150.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/06/2023 | 1150.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/06/2023 | 1705.00 | 00003170005430 | Jurandi Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/06/2023 | 1540.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA E BARRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/06/2023 | 100.00 | 00011281177466 | Judilene Martins de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/06/2023 | 450.00 | 00012637647701 | MARIA DO SOCORRO S. FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/06/2023 | 150.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/06/2023 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/06/2023 | 150.00 | 00006251088419 | Edinete Bezerra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/06/2023 | 150.00 | 00009096839480 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/06/2023 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/06/2023 | 500.00 | 00007262889427 | Daires Ferreira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/06/2023 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/06/2023 | 200.00 | 00015359232455 | Maria Nathalia Firmino de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/06/2023 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/06/2023 | 700.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/06/2023 | 650.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/06/2023 | 1320.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/06/2023 | 690.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/06/2023 | 660.00 | 00008296962454 | Maria Aparecida Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/06/2023 | 660.00 | 00013955046443 | Rainara Gouveia Santos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/06/2023 | 660.00 | 00003365775404 | MARTA LUCIA TAVARES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/06/2023 | 800.00 | 00001768598452 | Maria de Lourdes Kênia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/06/2023 | 660.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/06/2023 | 660.00 | 00029529486820 | Aldineide de Almeida Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/06/2023 | 690.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/06/2023 | 820.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/06/2023 | 660.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/06/2023 | 660.00 | 00009658384471 | Leila Vânia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/06/2023 | 620.00 | 00006531826436 | MARIA ELIZABETE DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/06/2023 | 1320.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/06/2023 | 1860.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/06/2023 | 1320.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/06/2023 | 1320.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PREDIO DA BIBLIOTECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/06/2023 | 1320.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003655 | 06/06/2023 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/06/2023 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003666 | 06/06/2023 | 1602.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003667 | 06/06/2023 | 2016.72 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA E JOSE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/06/2023 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003656 | 06/06/2023 | 4250.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 25 PROTESE SUPERIOR E 25 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/06/2023 | 495.50 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE XEREM RACAO DOG RANCHO REMEDIO AZUL E COMPRIMIDO PARA VERME PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003659 | 06/06/2023 | 972.60 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/06/2023 | 800.00 | 43136107000174 | A DE L COSTA/AÇÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICOS REFERENTE A CAPACITACAO PARA MEDICOS E ENFERMEIROS DA ATENCAO PRIMARIA PARA MANUSEAR APARELHOS DESFIBRILADOR VENTILADOR MECANICO E LARINGOSCOPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/06/2023 | 5000.00 | 43136107000174 | A DE L COSTA/AÇÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICOS REFERENTE A CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE ENFERMEIROS TECNICOS E CONDUTORES QUE IRAO ATUAR NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/06/2023 | 80.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOSE GENILSON LIMEIRA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003701 | 07/06/2023 | 11878.56 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD5687 SKU0J18 QSF9E94 RLU3G46 RLT8G60 E QFT3765 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003717 | 07/06/2023 | 25835.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQF2535 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 OFB6796 QFT3765 QSF9E94 QSE2367 QSD5687 SKU0J18 QSF9E94 RLU3G46 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/06/2023 | 1080.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS COM CONSERTO DO EVAPORADOR E CARGA DE GAZ NO ONIBUS ESCOLAR DE SKYOH9O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003698 | 07/06/2023 | 522.25 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CARTOLINAM LAPIS MARCADOR APLICADOR CARTOLINA COMUM COLA QUENTE FITA DUPLA E PASTA SUSPENSA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003718 | 07/06/2023 | 41023.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO3025 E OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGA7280 SKY0H80 QSE4436 RLZ3C14 OGF4865 OGF4855 MOK9082 NQF2295 MOI7165 E QFG0773PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003714 | 07/06/2023 | 832.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA ONB8057 AIRCROSS DE PLACA QFL4734 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/06/2023 | 1600.00 | 00009904898413 | Arlindo A. Rodolfo de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/06/2023 | 1010.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 32 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/06/2023 | 2600.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao, Reforma e/ou Adequacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/06/2023 | 2500.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 NA CONCLUSAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao, Reforma e/ou Adequacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/06/2023 | 2200.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 NA CONCLUSAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao, Reforma e/ou Adequacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/06/2023 | 2300.00 | 49514648000175 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 NA CONCLUSAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao, Reforma e/ou Adequacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/06/2023 | 1320.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 NA CONCLUSAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao, Reforma e/ou Adequacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/06/2023 | 1380.00 | 49120334000198 | ROSENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 NA CONCLUSAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao, Reforma e/ou Adequacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/06/2023 | 1320.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 NA CONCLUSAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003715 | 07/06/2023 | 11635.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479PB F4000 PLACA KIK5090PB F4000 PLACA MMU0115PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152PB CG TITAN MOT5190PB YBR MNU2152PB MNI8895 CAMINHAO BASCULANTE OGG3015 SAVEIRO NQJ8930 E SAVEIRO PLACA MOQ1933PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003716 | 07/06/2023 | 34891.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA NQA9771 PA CARREGADEIRA MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003697 | 07/06/2023 | 2133.70 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO PASTA SANF A4 CANETA COMPACTOR ENVELOPES SAC 280 CLIPS E ENVELOPES SACO 410 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/06/2023 | 991.50 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/06/2023 | 2500.00 | 24929831000100 | Paiva & Barros Sociedade de Advogados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ANALISE PORMENORIZADA DO PASSIVO FISCAL E PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO APONTANDO A REALIDADE DE SUA SITUACAO CREDITICIA JUNTO A RFB E PGFN A FIM DE ATESTAR A VIABILIDADE DE CONSOLIDACAO DE SEU PARCELAMENTO ESPECIAL APONTANDO VICIOS E DEBILIDADES OCASIONADAS POR ERROS VINDOS DA UNIAO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003700 | 07/06/2023 | 668.56 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003713 | 07/06/2023 | 1224.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/06/2023 | 2450.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 05 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A BRASILIADF TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO DO ESPORTE PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO 2 TEMPO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTACAO DE CONTA DO CONVÊNIO N° 0642008 SIAFI 635574 VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO HUGO MOTA TRATAR SOBRE EMANDAS DO ORCAMENTO DA UNIAO VISITA AO GABINETE DO SENADOR EFRAIM FILHO E NO FNDE TRATAR DA RETOMADA DA CONSTRUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003703 | 07/06/2023 | 991.00 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS QUANDO DA REALIZACAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO GBF FNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003747 | 09/06/2023 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/06/2023 | 2127.34 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/06/2023 | 630.00 | 34928778000187 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTECAO DE 02 IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO E TROCA DA UNIDADE LAZER PELICUAS DO FUZOR E BORRACHAS DE UMA IMPRESSORA LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/06/2023 | 150.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003732 | 09/06/2023 | 3160.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/06/2023 | 1176.00 | 45670128000109 | Marcos Antonio Matias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/06/2023 | 1070.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/06/2023 | 190.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/06/2023 | 1100.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/06/2023 | 685.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/06/2023 | 530.00 | 00005124899476 | José Marcio Santos Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA FUNILARIA E PINTURA GERAL DE MOTO HONDA DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/06/2023 | 1230.00 | 48122384000141 | Maria de Fatima Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS CAMINHOES E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/06/2023 | 400.00 | 00005882239486 | Joselita Alves Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/06/2023 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/06/2023 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/06/2023 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/06/2023 | 200.00 | 00016237271465 | Karolayne de Souza Anjo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/06/2023 | 400.00 | 00085317764491 | JOSEFA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/06/2023 | 500.00 | 00009598629430 | Kesse Dyonne Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/06/2023 | 840.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/06/2023 | 1180.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/06/2023 | 1600.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/06/2023 | 1580.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FECHAMENTO DE JANELAS COM BLOCOS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/06/2023 | 120.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/06/2023 | 1275.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/06/2023 | 4070.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA.IVONETE N. PEDROSA ROSIMERE DE F. ALVES EVANDRO F. DO NASCIMENTO VALDERILZA M. DOS SANTOS TEIXEIRA DANIEL P. DE ARAUJO MARIA DOS AOS C. DE SALES RONIELSON G. DA SILVA RICELLI M. DE LIRA VANUSSA F. LIMA CAMILA D. SALVINO ROBERTO F. DE A. FILHO DAMIANA DA SILVA MASSILSON P. DA SILVA RAVI L. NOBREGA OLIVEIRA R. DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003748 | 09/06/2023 | 6053.40 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003749 | 09/06/2023 | 8947.25 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003750 | 09/06/2023 | 8839.80 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003751 | 09/06/2023 | 2900.00 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/06/2023 | 2140.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/06/2023 | 2130.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/06/2023 | 3836.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/06/2023 | 1320.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003768 | 12/06/2023 | 2076.90 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003769 | 12/06/2023 | 1850.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003770 | 12/06/2023 | 3791.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/06/2023 | 1230.00 | 00002358879436 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/06/2023 | 2165.00 | 00007919508401 | ALAN FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSTRUTOR DE OFICINAS MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DO 6° AO 9° ANO DA ESCOLA MARIA TAMARA COM OS SEGUINTES CRONOGRAMAS APRESENTACAO DA OFICINA E INTRODUCAO A TEMATICA PARAIBA ATIVIDADE DE DESENHO EXPLORANDO ELEMENTOS DA CULTURA E HISTORIA DA PARAIBA OFICINA DE GRAVURA EM PAPEL EXPLORANDO ELEMENTOS DA CULTURA POPULAR DA PARAIBA OFICINA DE PINTURA EM TELA INSPIRADA NA CULTURA E HISTORIA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/06/2023 | 2381.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROFESSOR LECIONANDO 110 AULAS DE CIENCIAS NO MES DE MAIO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDORPROFESSOR DIEGO CAMBOIM DA SILVA AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/06/2023 | 556.00 | 00001325008419 | Edna Alves da Gama Trinck | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROFESSOR LECINANDO PORTUGUES 18 AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO EM SUBSTITUICAO DO PROFESSOR JOAO PAULO DINIZ E MARIA MADALENA OLIVEIRA AMORIM NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003761 | 12/06/2023 | 2416.35 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA CATRACA FREIO CUICA FREIO RESERVATORIO D'AGUA E RETENTOR RODA TRAS. DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG0773 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003762 | 12/06/2023 | 2694.97 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BRANCO AXIAL CUBO RODA DIANT. DISCO FREIO DIANT. FILTRO AR E PASTILHA DE FREIO DESTINADOS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF4855 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003763 | 12/06/2023 | 2712.83 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AMORTECEDOR TRASEIRO E CILINDRO MESTRE FREIO DESTINADOS AO ONIBUS IVECO DE PLACA NQF2295 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/06/2023 | 200.00 | 00016858967400 | Michelly Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM TERAPIA OCUPACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/06/2023 | 1884.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 06 ESTANTES EM ACO EDR 300 SMART C06 PRATELEIRAS CS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/06/2023 | 2884.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 103 CAMISA BASICA EM MALHA PP COM SUBLIMACAO DESTINADAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/06/2023 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003756 | 12/06/2023 | 4000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2024 CONFORME CLASULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/06/2023 | 1161.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 POLTRONA GIRATORIA CAVALETTI 47301 YONSRYPOLAI50NYTL PTSLNEWPP DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/06/2023 | 700.00 | 17328301000141 | Patos Online Midia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/06/2023 | 1055.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0003783 | 13/06/2023 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM UTILIZACAO DE MAODEOBRA QUALIFICADA E PROPRIA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0003784 | 13/06/2023 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA SELECAO CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/06/2023 | 495.10 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO BALOES BANDEIROLAS ABANOS CHAPEUS DE PALHA ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZACAO DOS ESPACOS ONDE OS USUARIOS DO SCFV IRAO SE APRESENTAR NOS EVENTOS DE CULTURA NORDESTINA E DE LAZER ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/06/2023 | 150.00 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO CHAPEUS DE PALHA ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZACAO DOS ESPACOS ONDE OS USUARIOS DO SCFV IRAO SE APRESENTAR NOS EVENTOS DE CULTURA NORDESTINA E DE LAZER ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/06/2023 | 838.00 | 10301934000117 | Gustavo Mauricio de OLiveira Lucena-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS COMIDAS TIPICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO USUARIA DOS SCFV E PAIF QUANDO DA PARTICIPACAO NOS EVENTOS DE CULTURA NORDESTINA E DE LAZER ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/06/2023 | 305.00 | 31359361000152 | Silva Dantas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE HERBICIDA NAO SELETIVO E DE ACAO NAO SISTÊMICA E 01 BICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS PARA A REMOCAO DE ESPECIES DANINHAS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/06/2023 | 120.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO3025PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/06/2023 | 165.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCAMENTO CAMBAGENS E BORRACHARIA NO VEICULO KUID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/06/2023 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/06/2023 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/06/2023 | 300.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/06/2023 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/06/2023 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/06/2023 | 200.00 | 00008297112446 | Marciana de Araujo Silva Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/06/2023 | 240.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE RESPIRON EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESP. E FITAS ROLO DE 5CMX5M DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/06/2023 | 320.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA E ORTOPEDIA NOS PACIENTES RESPECTIVAMENTE ANTONIO DOS SANTOS RAMALHO E TAMIRIS DOS SANTOS RIBEIRO DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/06/2023 | 127.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ESLA REJANE SIMPLICIO RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/06/2023 | 4000.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 10 AR CONDICIONADOS SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/06/2023 | 1306.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO NAS RUAS JOSE FELIPE DO NASCIMENTO E FRANCISCO HONORIO DE SOUSA NO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS VALDOMIRO JERONIMO E RUA MARIA DAS DORES J. LUCENA NO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO NAS RUASAVENIDAS JOSE JERONIMO E MAURICIO DANTAS DE VASCONCELOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/06/2023 | 869.60 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CHOCOLATES GULOSEIMAS PIPOCAS ENTRE OUTROS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE CULTURA NORDESTINA E DE LAZER ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 274119 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/06/2023 | 1336.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/06/2023 | 1140.00 | 00005794244488 | ALEXANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/06/2023 | 1016.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/06/2023 | 1902.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIA 07062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/06/2023 | 7106.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS MEIAS CANELEIRAS BOLAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV DOS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COMO FORMA DE QUALIFICAR AS OFICINAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER NO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/06/2023 | 3218.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HALTERES HIDRO BOLAS FISIOBOL TOUCAS DE NATACAO E PROTETORES DE OUVIDO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV GRUPO DE PESSOAS IDOSAS EM SUAS ATIVIDADES FISICAS COMO FORMA DE MELHORAR A MOBILIDADE E QUALIFICAR AS OFICINAS DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/06/2023 | 1370.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SANFONEIRO E TRIO PE DE SERRA PARA ANIMAR A POPULACAO USUARIA DOS SCFV E PAIF QUANDO DA PARTICIPACAO NOS EVENTOS DE CULTURA NORDESTINA E DE LAZER ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0003811 | 15/06/2023 | 3190.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/06/2023 | 2568.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/06/2023 | 4160.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO ATRAVES DE SCANNER REMOCAO E REPARO NO PAINEL DE INSTRUMENTOS JUNTO A COLUNA NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/06/2023 | 1140.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE FITA ISOLANTE FIO 6X1 FUSIVEL GRANDE 250 AMP RELE 24V LIMPA CONTATO E LAMPADA FAROL H7 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/06/2023 | 244.94 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT3765PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/06/2023 | 640.87 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DA PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDESBENS SPRINTER 416 PLACA RLU3G46 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/06/2023 | 345.90 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE A MAIO DE 2023 DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/06/2023 | 188.90 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/06/2023 | 214.20 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/06/2023 | 259.90 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/06/2023 | 672.20 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023 E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO MINIBUS IVECODAILY DE PLACA QSD5687PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/06/2023 | 1652.00 | 46245693000183 | D. Silveira Veiculos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIMPA FREIOS SPLAY CORREIA DE BORRACHA FILTRO OLEO VEDADOR DE BORRACHA VELA DE INGNICAO TENSOR DA CORREIA ELEM. FILTRO E LUBRIFICANTE SINTETICO PARA O VEICULO DE PLACA SKU0J18 PARA O VEICULO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/06/2023 | 760.20 | 46245693000183 | D. Silveira Veiculos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE SEXTA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003817 | 15/06/2023 | 4450.85 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/06/2023 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/06/2023 | 200.00 | 00016323741458 | Maria Eduarda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/06/2023 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/06/2023 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/06/2023 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/06/2023 | 300.00 | 00072063849439 | Renata Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 274119 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/06/2023 | 270.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/06/2023 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/06/2023 | 1900.00 | 00085318426468 | Sostenes Araújo Dutra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FRETES DE CAMINHAO MBB PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003835 | 19/06/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/06/2023 | 2100.00 | 46165369000155 | Joselandia Souza Alves 05324618438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO MECANICOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DO VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/06/2023 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/06/2023 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/06/2023 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/06/2023 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/06/2023 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/06/2023 | 150.00 | 00071614684421 | Maria Dayane Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNI CIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/06/2023 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreria Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/06/2023 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/06/2023 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERAB ILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/06/2023 | 100.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/06/2023 | 300.00 | 00015912909450 | José Junior Januário Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/06/2023 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/06/2023 | 300.00 | 00003363721404 | FRANCINEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/06/2023 | 115.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DAS GRACAS ALVES FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/06/2023 | 5000.00 | 10473821000107 | Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/06/2023 | 1606.78 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JG SAPATA DE FREIO PASTILHAS DE FREIO TRASEIROS E DIANTEIROS ELEMENTO FILTRO COMBU E ELEMENTO FILTRO COMBU N DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/06/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/06/2023 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/06/2023 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FORD KA SEDAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/06/2023 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/06/2023 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/06/2023 | 3500.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/06/2023 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/06/2023 | 90708.70 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/06/2023 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/06/2023 | 21537.98 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/06/2023 | 7720.19 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIRORES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003876 | 20/06/2023 | 5322.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003878 | 20/06/2023 | 3522.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/06/2023 | 320.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SANFONEIRO E TRIO PE DE SERRA PARA ANIMAR A COMEMORACAO JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/06/2023 | 685.00 | 00004582974457 | João Paulo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE VILA SENOGRAFICA EM MADERITECOMPENSANDO PARA AS COMEMORACAO JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/06/2023 | 380.00 | 08385621000142 | OPT TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/06/2023 | 780.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE TOMOGRAFIA TORAX E SUPORTE ANESTESICO NO PACIENTE FELIPE OLIVEIRA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003873 | 20/06/2023 | 937.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/06/2023 | 710.00 | 50620635000160 | José Renato Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPURADORES E IMPRESSORAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/06/2023 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/06/2023 | 3335.00 | 07255166000106 | Rossana Gomes Trigueiro Pinto-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 24 BOLSA CARTEIRO PERSONALIZADA COM A LOGO DO MUNICIPIO 06 CHAPEUS 07 CAMISETAS EM MALHA MANGA LONGA E 17 CAMISETAS MANGA CURTA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00005297190452 | Suely Silva Chagas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/06/2023 | 800.00 | 00002657601430 | JOSE COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/06/2023 | 444.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE 2022 2023 E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL4734PB DO CNSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/06/2023 | 400.00 | 00009598745422 | Klecia de Oliveira do Nascimento Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/06/2023 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/06/2023 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/06/2023 | 29078.40 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 14 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003868 | 20/06/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/06/2023 | 10664.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/06/2023 | 5000.00 | 49327623000162 | Alfenger Engenharia e Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO LTCATLAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO INDIVIDUAL BEM COMO ENVIO DO EVENTO S2240 PARA O ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/06/2023 | 11447.67 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003877 | 20/06/2023 | 3522.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/06/2023 | 890.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/06/2023 | 500.00 | 00011986846407 | Alan Machado da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/06/2023 | 250.00 | 00001525378481 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/06/2023 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/06/2023 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/06/2023 | 625.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/06/2023 | 1530.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/06/2023 | 1300.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/06/2023 | 3000.00 | 00007075433474 | Vinicius Augustus Alves Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL ANALISE E ELABORACAO DA PLANILHA COM OS BOLETINS ESCOLARES DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003904 | 22/06/2023 | 29056.96 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO OBJETO DO CONVENIO ESTADUAL N 3832021 CONFORME CONTRATO N 01.0572022 E TOMADA DE PRECOS N 0012022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/06/2023 | 1909.17 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JOGO DE PECAS DA PASTILHA DE FREIOS FLUIDO DE FREIO OLEO MOTOR 5W40 FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO AR PARA AMBULANCIA DE MODELO SPRINT 314 DE PLACA RLU3G46PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/06/2023 | 890.83 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE FREIO A VACUO REGULAGEM FREIO SERVICO EM FREIO ABS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER 314 DE PLACA RLU3G46 PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/06/2023 | 117.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA MADALENA SALES URSULINO E JACKON VARELO NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/06/2023 | 149.83 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/06/2023 | 680.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO 02 UNIDADES DE IMPRESSAO EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA BANNER 120X80 40 UNIDADES DE IMPRESSAO EM ADESIVO COM ACABAMENTO EM VENIZ A4 300 UNIDADES DE IMPRESSAO EM PAPEL COUCHE REFERENTE A COMUNICADO E ESCLARECIMENTO SOBRE O AUTISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/06/2023 | 2440.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO 04 UNIDADES DE IMPRESSAO EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA 150X100 04 UNIDADES DE IMPRESSAO EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA 70X200 04 UNIDADES DE ACM COM APLICACAO DE ADESIVO IMPRESSAO E ADESIVO REFLETIVO 100X50 DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/06/2023 | 200.00 | 00003068158427 | MARIA DE FATIMA S. BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/06/2023 | 124.97 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/06/2023 | 1600.00 | 00025088319487 | Sulene Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE ESPACO COM PISCINA PARA REALIZAR AS OFICINAS LuDICAS DE LAZER JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV E PAIF QUANDO DA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS SENDO ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 1505 A 15062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 274119 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/06/2023 | 400.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO 02 UNIDADE DE IMPRESSAO EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA E FAIXA 300X80 DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/06/2023 | 1600.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CONFECCAO 09 UNIDADES DE CORTES EM PS E IMPRESSAO DE ADESIVOS COM VERNIS 60X85 10 UNIDADES DE CORTES EM PS E IMPRESSAO DE ADESIVOS COM VERNIS 30X42 04 UNIDADES DE IMPRESSAO EM LONA 100X70 E 01 LONA IMPRESSA 300X100 REFERENTE A EXPOSICAO DE IMAGENS DE ESTUDOS DO PICO DO JABRE NA CASA DE APOIO AO TURISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/06/2023 | 600.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CONFECCAO 30 UNIDADES DE IMPRESSAO EM ADESIVO COM APLICACAO DE VERNIZ 100X34 COM A LOGO DO MUNICIPIO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/06/2023 | 150.00 | 00004489475446 | Rivelino Tomaz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/06/2023 | 1341.55 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SILICONE TEK SELANTE TRANSPARENTE TEXTURA RUSTICA AC II E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/06/2023 | 1500.00 | 44172357000122 | Heleno Rair Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/06/2023 | 180.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE TROCA DE OLEO E TROCA DE FILTRO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL4734PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/06/2023 | 620.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/06/2023 | 600.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/06/2023 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/06/2023 | 150.00 | 00010117419460 | Poliana Camilo do Nascimento Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/06/2023 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/06/2023 | 300.00 | 00047822449400 | Evangelista Trindade dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/06/2023 | 200.00 | 00027983856873 | DENISE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/06/2023 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/06/2023 | 200.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/06/2023 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/06/2023 | 200.00 | 00012052037454 | Maria Liriel Oliveira da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/06/2023 | 250.00 | 00009616164406 | fagna maria De Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/06/2023 | 150.00 | 00070819538400 | José Leudo de Lima Cesário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/06/2023 | 200.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/06/2023 | 200.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/06/2023 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/06/2023 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/06/2023 | 400.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/06/2023 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/06/2023 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/06/2023 | 150.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/06/2023 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/06/2023 | 200.00 | 00008604041451 | Alexsandro Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/06/2023 | 350.00 | 00000081405456 | VALDEMIR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/06/2023 | 300.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/06/2023 | 400.00 | 00006691259467 | MARIA DO SOCORRO O. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMNTO FISIOTERAPICO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/06/2023 | 150.00 | 00004808044439 | JUSIMAR FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/06/2023 | 100.00 | 00070819527475 | Daianny de Lima Oliveira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/06/2023 | 120.00 | 00028443629827 | José Nilson Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/06/2023 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/06/2023 | 400.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/06/2023 | 100.00 | 00005489533412 | Dalvani Maria de Lima Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/06/2023 | 300.00 | 00005547231401 | Silvana Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/06/2023 | 150.00 | 00009529702442 | Talvane dos Santos Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/06/2023 | 200.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/06/2023 | 150.00 | 00070819124435 | Samara Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/06/2023 | 1350.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003911 | 26/06/2023 | 575.07 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/06/2023 | 350.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MONAISA DE FREITAS COSTA DO MUNICIPIO DE MATUREIA PB MEDICO RESPONSAVEL DR. JUCELIO PEREIRA MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/06/2023 | 330.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEOFILTRO DOS VEICULOS FIORINO QSE PLACA 2367 E KA QSF 9E94 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/06/2023 | 32.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/06/2023 | 6975.00 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003932 | 26/06/2023 | 1870.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/06/2023 | 725.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE RECIPENTES PLASTICOS COM TAMPAS SUPERCRON E GARRAFAS PARA CAFE DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/06/2023 | 2357.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO RECIPIENTE 25L 22OV 2 TORNEIRAS COM TAMPA SUPORTE PARA GALAO DESTINADO A ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/06/2023 | 4364.00 | 35570969002630 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL 2 PORTAS FF 450L BRANCO 220V DESTINADO A ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/06/2023 | 3900.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE DESMONTAR FRENTE PARA RECUPERAR TRINCAS NO QUADRO INTERNO RECUPERACAO DAS FIBRAS QUEBRADAS NAS SEDES E MOLDURAS DO FAROIS CAPO E LATERAIS DA PORTA DIANTEIRA E PARTE ESQUERDA PROXIMO AO FAROL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/06/2023 | 145.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE E 01 FILTRO COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF4865 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/06/2023 | 377.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR D'AGUA 04 FLUIDO FREIO E 01 MANGUEIRA INTERCOOLER DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOI7165 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/06/2023 | 590.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE E 01 FILTRO COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG4855 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/06/2023 | 395.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE E 01 FILTRO COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF2295 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/06/2023 | 695.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO COMBUSTIVEL E 01 BALDE OLEO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/06/2023 | 655.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO SEPARADOR D'AGUA E 01 BALDE OLEO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0773 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/06/2023 | 590.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE E 01 FILTRO COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA7280 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/06/2023 | 885.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL COM DISPOSITIVO E BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC 15W40 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/06/2023 | 625.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO COMBUSTIVEL COM DISPOSITIVO E BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC 15W40 DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT5822PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/06/2023 | 49.90 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/06/2023 | 7740.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICOS RECUPERACAO E PINTURA COMPLETA DESMONTAGEM COMPLETA PARA LAVAGEM DE BANCOS E FORNOS RECUPERACAO DE FECHADURAS E LIMPEZA EM TODO SISTEMA DE TRAVAGEM DE PORTAS DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/06/2023 | 71.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA GORETE BATISTA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/06/2023 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/06/2023 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/06/2023 | 1000.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/06/2023 | 200.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/06/2023 | 150.00 | 00072599260400 | Rita dos Santos Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/06/2023 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/06/2023 | 620.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE VIA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003971 | 27/06/2023 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/06/2023 | 1740.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BALDE OLEO CORREIA ALTERNADOR LANTERNA TS FILTRO LUBRIFICANTE E BALDE OLEO DESTINADOS AO PIPA DE PLACA NQA9771 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/06/2023 | 1340.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 BALDE OLEO DESTINADO AO PACARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/06/2023 | 855.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA E BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC 15W40 DESTINADO PARA O CAMINHAO INTERNACIONAL OGG3015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/06/2023 | 1340.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 BALDES DE OLEO DESTINADOS AO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Implantacao de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003992 | 27/06/2023 | 12834.95 | 20227311000103 | Construtora J. Galdino Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SALDO DA 4 MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO PAVIMENTACAO NAS VIAS PUBLICAS URBANAS ROSA DE LIMA NUNES OTAVIO MAIA JOSE ESPERIDIAO RIBEIRO E RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1052827392018 E CONTRATO PMM N° 01.0052020. | 00032020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003964 | 27/06/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/06/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 2206 A 2706 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003969 | 27/06/2023 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/06/2023 | 399.20 | 05621649000739 | Reciclatec Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 08 TONER HP COMP CB435436285278A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/06/2023 | 300.00 | 00002341941540 | Abdon Montenegro Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO COBRE O ESOCIAL EFDREINF E DCTFWEB QUE SERA MINISTRADO POR CLAUDIO MAIA AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL NO AUDITORIO DO SEBRAE DIA 29062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/06/2023 | 1656.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BUCHA EIXO V LATERAL VW26280 F CARGO 6X4 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQA9771PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/06/2023 | 400.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/06/2023 | 250.00 | 00070262873460 | Vitor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/06/2023 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/06/2023 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/06/2023 | 500.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/06/2023 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/06/2023 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/06/2023 | 700.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES EM NOME DE LUCAS EMANUEL DA SILVA SOUZA REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/06/2023 | 1176.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ADELIA MORAIS ALVES ESTER VITORIA RIBEIRO E SEBASTIAO LIMA FELIPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/06/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/06/2023 | 1720.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/06/2023 | 794.14 | 04418316000159 | Eliane Ferreira da Costa/Wagner Moveis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 COLCHOES SOLTEIRO D20 MAX SAUDE SELADO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/06/2023 | 1060.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/06/2023 | 250.05 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ADESAO AO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/06/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/06/2023 | 1162.50 | 47325536000140 | Ortomedical Bezerra LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004016 | 29/06/2023 | 4572.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/06/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/06/2023 | 2000.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CLAUDOMIRO MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/06/2023 | 250.00 | 00082561516415 | BENEDITO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/06/2023 | 150.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/06/2023 | 250.00 | 00070262784440 | Renato Alves Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/06/2023 | 1500.00 | 44647401000103 | Rodolfo Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/06/2023 | 4185.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 14 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/06/2023 | 5680.27 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 14 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO PRESENCIAL NO DIA 27062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/06/2023 | 1800.00 | 00093112947487 | Paulino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/06/2023 | 1800.00 | 00008140645400 | Rares Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/06/2023 | 120.00 | 00010172412447 | Expedito André Alves Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/06/2023 | 400.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA A ASSESSORA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO COEGEMASPB SOBRE CAPACITACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL QUE SERA REALIZADO NO HOTEL CAICARA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/06/2023 | 8900.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/06/2023 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/06/2023 | 8470.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FINANCIAMENTO DO SUAS IGD SUAS FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/06/2023 | 11560.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/06/2023 | 102181.16 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/06/2023 | 45326.26 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/06/2023 | 47325.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/06/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/06/2023 | 1320.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004060 | 30/06/2023 | 7885.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/06/2023 | 740.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/06/2023 | 800.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/06/2023 | 91.53 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/06/2023 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/06/2023 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/06/2023 | 24650.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004057 | 30/06/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/06/2023 | 22693.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004061 | 30/06/2023 | 5347.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CIMENTO TELHAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao, Reforma e/ou Adequacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004063 | 30/06/2023 | 26427.63 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARGAMASSA PISO ESMALTADO CIMENTO FERRO VERGALHAO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/06/2023 | 25926.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/06/2023 | 7960.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/06/2023 | 200.00 | 00083954899434 | MARINALVA FELIPE FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/06/2023 | 200.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/06/2023 | 365488.59 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/06/2023 | 341.60 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA O ENSINO INFANTIL DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/06/2023 | 105385.41 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/06/2023 | 72310.91 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/06/2023 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/06/2023 | 35363.28 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004062 | 30/06/2023 | 5019.78 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/06/2023 | 15252.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/06/2023 | 31323.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/06/2023 | 6814.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/06/2023 | 36696.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/06/2023 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/06/2023 | 16320.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/06/2023 | 36960.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/06/2023 | 7920.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/06/2023 | 2002.00 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A UNIDADE DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/06/2023 | 210.00 | 00002035237416 | Antônio Flavio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/06/2023 | 435.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/06/2023 | 800.00 | 00002645367461 | Sebastião da Cruz Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/07/2023 | 150.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0004074 | 03/07/2023 | 1162.50 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0004075 | 03/07/2023 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004077 | 03/07/2023 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/07/2023 | 1800.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MAX CAT SABORES DO MAR SABOROSA DOG DOXINEW MELOXYTRAT VERCANIS ANTICION 1 SIMPARIC 80MGXICPR E FURANIL SOLUCAO 500ML PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/07/2023 | 640.00 | 00036526649491 | Manoel Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/07/2023 | 2368.22 | 02323033000360 | STA Caminhões Veículos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE JOGO DE FILTROS MOTOR OLEO 15W40 OLEO PARA CAMBIO OLEO MINERAL ADITIVADO GRAXA LUBRIFICACAO GRAXA PARA ROLAMENTO JUNTA TAMPA CABECOTE RETENTOR E ELEMENTO FILTRO DESTINADO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKY0H90 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/07/2023 | 150.00 | 00070262840456 | DAIANE GOMES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/07/2023 | 300.00 | 00004064029496 | ELIANE MALHEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/07/2023 | 200.00 | 00006813281429 | Leidinalva dos Santos Temoteo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/07/2023 | 400.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/07/2023 | 400.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/07/2023 | 200.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/07/2023 | 350.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/07/2023 | 200.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/07/2023 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/07/2023 | 250.00 | 00006482055419 | Salustiano Anastacio de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/07/2023 | 1270.00 | 00009816408422 | José Raimundo Araújo Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004072 | 03/07/2023 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/07/2023 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/07/2023 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/07/2023 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/07/2023 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/07/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/07/2023 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCEPB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/07/2023 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/07/2023 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV - Matureia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/07/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/07/2023 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004203 | 04/07/2023 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004102 | 04/07/2023 | 10800.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004109 | 04/07/2023 | 10800.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/07/2023 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/07/2023 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/07/2023 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/07/2023 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/07/2023 | 660.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/07/2023 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/07/2023 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/07/2023 | 1320.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/07/2023 | 1320.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/07/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 04/07/2023 | 1470.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 04/07/2023 | 1470.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/07/2023 | 1470.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/07/2023 | 1470.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 04/07/2023 | 1470.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 04/07/2023 | 1470.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/07/2023 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/07/2023 | 1320.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/07/2023 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 04/07/2023 | 1320.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/07/2023 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/07/2023 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/07/2023 | 660.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/07/2023 | 660.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 04/07/2023 | 660.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/07/2023 | 1320.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/07/2023 | 1320.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/07/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 04/07/2023 | 1100.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004099 | 04/07/2023 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004101 | 04/07/2023 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/07/2023 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/07/2023 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/07/2023 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/07/2023 | 1320.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/07/2023 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/07/2023 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/07/2023 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/07/2023 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/07/2023 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/07/2023 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/07/2023 | 600.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00010472148494 | DAMIAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004220 | 04/07/2023 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 04/07/2023 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/07/2023 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 04/07/2023 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/07/2023 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/07/2023 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao dos Conselhos do Municipio de Matureia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/07/2023 | 400.00 | 00009766621403 | JOSE JACKS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SERVIDORCONSELHEIRO MUNICIPAL IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARTICIPAR DA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA QUE REALIZARSEA NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao dos Conselhos do Municipio de Matureia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/07/2023 | 360.00 | 26814883000167 | Manaira Beach Administração de Hoteis Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDORCONSELHEIRO MUNICIPALR PARTICIPAR DA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA QUE REALIZARSEA NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/07/2023 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/07/2023 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 04/07/2023 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/07/2023 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/07/2023 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/07/2023 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/07/2023 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/07/2023 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/07/2023 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/07/2023 | 250.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/07/2023 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004141 | 04/07/2023 | 3091.34 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004143 | 04/07/2023 | 1720.20 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/07/2023 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/07/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/07/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/07/2023 | 1320.00 | 44863377000140 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANTECUIDADORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR NO TRAJETO SITIO MARINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA MANHA E TARDE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/07/2023 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/07/2023 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/07/2023 | 140.00 | 47333713000130 | JESSICA TAMARA CANDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONSULTA DE ARTHUR DE SOUZA AMORIM DESTE MUNICIPIO. FOI REALIZADO PRIMEIRA CONSULTA E AVALIACAO FONOAUDIOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004103 | 04/07/2023 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/07/2023 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/07/2023 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/07/2023 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/07/2023 | 450.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 04/07/2023 | 1320.00 | 50526491000187 | MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DOS MOTORISTAS DA SAuDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 04/07/2023 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 04/07/2023 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/07/2023 | 410.00 | 00010320683451 | Thayanne Pedrosa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NATHALIA MEDEIROS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/07/2023 | 165.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM NO OMBRO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/07/2023 | 308.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ESLA REJANE SIMPLICIO RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/07/2023 | 50.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE RAIOX NOS SEIOS DA FACE EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIADANIELLY VITORIA FELIPE DE LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/07/2023 | 50.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE RAIOX NOS SEIOS DA FACE EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA GUILHERME RODRIGUES VARELO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/07/2023 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/07/2023 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 04/07/2023 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 04/07/2023 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 04/07/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/07/2023 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW2758PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/07/2023 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/07/2023 | 650.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/07/2023 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 04/07/2023 | 660.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 04/07/2023 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/07/2023 | 1320.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/07/2023 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/07/2023 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/07/2023 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/07/2023 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/07/2023 | 1320.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/07/2023 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/07/2023 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/07/2023 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/07/2023 | 1320.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/07/2023 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/07/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/07/2023 | 1320.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/07/2023 | 600.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/07/2023 | 3000.00 | 00001768705470 | Wagner da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ENCAMINHANDOS PELOS MEDICOS DO PSF PARA AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/07/2023 | 159.00 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FRANQUIA 30 DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 PARA SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT3765PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/07/2023 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/07/2023 | 525.60 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE XEREM RACAO DOG RANCHO REMEDIO AZUL E COMPRIMIDO PARA VERME PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/07/2023 | 117.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ORLANDO ALVES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/07/2023 | 700.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/07/2023 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/07/2023 | 1510.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 05/07/2023 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/07/2023 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/07/2023 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 05/07/2023 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/07/2023 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 05/07/2023 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 05/07/2023 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 05/07/2023 | 300.00 | 00011901216462 | Anderson Ferreira de Fonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/07/2023 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/07/2023 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM FORMACAO DE DOCENTES EDUCACAO INFANTIL ALFABETIZACAO E EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 05/07/2023 | 200.00 | 00016061336403 | Maria Beatriz Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/07/2023 | 250.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/07/2023 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/07/2023 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/07/2023 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECCIMENTO EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/07/2023 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/07/2023 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/07/2023 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 05/07/2023 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/07/2023 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/07/2023 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/07/2023 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/07/2023 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/07/2023 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/07/2023 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/07/2023 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/07/2023 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/07/2023 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/07/2023 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/07/2023 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/07/2023 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/07/2023 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/07/2023 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/07/2023 | 200.00 | 00016317997462 | Larissa Firmino da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/07/2023 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/07/2023 | 150.00 | 00014803945489 | Michelly Fernandes Rosa Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/07/2023 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/07/2023 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/07/2023 | 200.00 | 00010373066430 | Epolean Ramalho Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/07/2023 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/07/2023 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/07/2023 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/07/2023 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/07/2023 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/07/2023 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/07/2023 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/07/2023 | 200.00 | 00070964898438 | Andreza da Gama e Silva Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/07/2023 | 200.00 | 00070068971494 | Juciele Alves Macena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/07/2023 | 150.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/07/2023 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/07/2023 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/07/2023 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/07/2023 | 300.00 | 00009312376454 | Germanda Ferreira Pinho Braz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/07/2023 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/07/2023 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/07/2023 | 200.00 | 00015431237403 | Joarlly Araujo Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/07/2023 | 200.00 | 00015454905461 | Hellen Marianny Esperidião Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/07/2023 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/07/2023 | 200.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/07/2023 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/07/2023 | 200.00 | 00016858967400 | Michelly Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM TERAPIA OCUPACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/07/2023 | 1320.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/07/2023 | 1320.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/07/2023 | 900.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/07/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/07/2023 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/07/2023 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/07/2023 | 1320.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/07/2023 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/07/2023 | 750.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/07/2023 | 1320.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/07/2023 | 780.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/07/2023 | 760.00 | 00008296962454 | Maria Aparecida Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/07/2023 | 760.00 | 00013955046443 | Rainara Gouveia Santos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/07/2023 | 660.00 | 00009658384471 | Leila Vânia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/07/2023 | 660.00 | 00003365775404 | MARTA LUCIA TAVARES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/07/2023 | 710.00 | 00001768598452 | Maria de Lourdes Kênia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/07/2023 | 660.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/07/2023 | 810.00 | 00029529486820 | Aldineide de Almeida Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/07/2023 | 660.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/07/2023 | 660.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/07/2023 | 620.00 | 00006531826436 | MARIA ELIZABETE DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/07/2023 | 1320.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/07/2023 | 1860.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/07/2023 | 1320.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/07/2023 | 1320.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PREDIO DA BIBLIOTECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/07/2023 | 1320.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004372 | 05/07/2023 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/07/2023 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/07/2023 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/07/2023 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/07/2023 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/07/2023 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/07/2023 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/07/2023 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/07/2023 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/07/2023 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/07/2023 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/07/2023 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/07/2023 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/07/2023 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/07/2023 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/07/2023 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/07/2023 | 300.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/07/2023 | 200.00 | 00008601428410 | Sivoneide da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/07/2023 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 05/07/2023 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/07/2023 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/07/2023 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/07/2023 | 150.00 | 00004271724467 | JOSE ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/07/2023 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/07/2023 | 250.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/07/2023 | 350.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/07/2023 | 400.00 | 00010139902422 | Maria Tatiane Gomes Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/07/2023 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/07/2023 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/07/2023 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/07/2023 | 600.00 | 00004291464428 | SIDNEY DO NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/07/2023 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/07/2023 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/07/2023 | 2500.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DO EMBUCHAMENTO DOS TIRANTES TROCA DAS BUCHAS DO V DO DIFERENCIAL TROCA DAS LONAS DE FREIO DE SEIS RODAS SERVICO DE SOLDA DO CHASSIS COM REFORCO E TROCA DE DUAS CRUZETAS DA TRANSMISSAO NO CAMINHAO TANQUE DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA9771PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004229 | 05/07/2023 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/07/2023 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 05/07/2023 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 05/07/2023 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 05/07/2023 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 05/07/2023 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004254 | 05/07/2023 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/07/2023 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/07/2023 | 1560.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/07/2023 | 1320.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/07/2023 | 1560.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/07/2023 | 1320.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/07/2023 | 1560.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/07/2023 | 530.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/07/2023 | 2340.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/07/2023 | 1160.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/07/2023 | 1100.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/07/2023 | 1100.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/07/2023 | 1100.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/07/2023 | 1100.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/07/2023 | 1650.00 | 00003170005430 | Jurandi Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00006510872447 | Jerry Adriany Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/07/2023 | 1320.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/07/2023 | 1900.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/07/2023 | 46.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/07/2023 | 1320.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 05/07/2023 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/07/2023 | 1320.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/07/2023 | 1320.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/07/2023 | 1320.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004387 | 06/07/2023 | 1191.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/07/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/07/2023 | 2500.00 | 24929831000100 | Paiva & Barros Sociedade de Advogados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ANALISE PORMENORIZADA DO PASSIVO FISCAL E PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO APONTANDO A REALIDADE DE SUA SITUACAO CREDITICIA JUNTO A RFB E PGFN A FIM DE ATESTAR A VIABILIDADE DE CONSOLIDACAO DE SEU PARCELAMENTO ESPECIAL APONTANDO VICIOS E DEBILIDADES OCASIONADAS POR ERROS VINDOS DA UNIAO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO GBF FNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/07/2023 | 34.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004392 | 06/07/2023 | 8604.50 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/07/2023 | 2100.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/07/2023 | 2100.00 | 49514648000175 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/07/2023 | 2100.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/07/2023 | 1260.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/07/2023 | 1260.00 | 49120334000198 | ROSENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/07/2023 | 1260.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/07/2023 | 2400.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/07/2023 | 1010.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 32 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/07/2023 | 550.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/07/2023 | 300.00 | 00004502240400 | Maria das Gracas de Morais Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/07/2023 | 130.00 | 00011281177466 | Judilene Martins de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/07/2023 | 600.00 | 00006190032435 | ROSINEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/07/2023 | 250.00 | 00082561346404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/07/2023 | 150.00 | 00070818842458 | MICAELLY VITORIA ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004389 | 06/07/2023 | 1472.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004390 | 06/07/2023 | 3165.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA E JOSE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004391 | 06/07/2023 | 3201.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004388 | 06/07/2023 | 899.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/07/2023 | 124.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA GLACEA AMORIM DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004412 | 07/07/2023 | 13845.06 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD5687 SKU0J18 QSF9E94 RLU3G46 RLT8G60 E QFT3765 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/07/2023 | 250.00 | 45528238000122 | Jeane Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FISICA DO SECRETARIO DE SAUDE HERCULES DE OLIVEIRA FARIAS DESTE MUNICIPIO COM VALIDADE DE UM ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/07/2023 | 1645.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DA CAIXA DE AR SCANIAGEM E REGULAGEM ELETRONICA CONSETO DO GIROLEX CARGA DE GAS R134C TROCA DE VELAS DE INGNICAO VEICULOS DE PLACA QSE2367 RLU3G46 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/07/2023 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/07/2023 | 5000.00 | 10473821000107 | Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/07/2023 | 368.00 | 19786958000188 | Wellington Ferreira Rodrigues - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004421 | 07/07/2023 | 27676.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQF2535 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 OFB6796 QFT3765 QSF9E94 QSE2367 QSD5687 SKU0J18 QSF9E94 RLU3G46 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004422 | 07/07/2023 | 27391.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO3025 E OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGA7280 SKY0H80 QSE4436 RLZ3C14 OGF4865 OGF4855 MOK9082 NQF2295 MOI7165 E QFG0773PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004423 | 07/07/2023 | 761.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA ONB8057 AIRCROSS DE PLACA QFL4734 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/07/2023 | 300.00 | 00020291264468 | Saly da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/07/2023 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao, Reforma e/ou Adequacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/07/2023 | 7900.00 | 39362400000182 | Natalhia Brenda Silva de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO E INSTALACAO 06 BANCADAS COM ESBARRO DE 5CM EM MARMORE BRANCO 01 DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM FECHAMENTO FRONTAL DE 50CM PARA BANHEIRO E 01 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 02 CUBAS EM LOUCA DE EMBUTIR COM RODABASE DE 10CM E SAIA DE 10CM NA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004424 | 07/07/2023 | 15542.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479PB F4000 PLACA KIK5090PB F4000 PLACA MMU0115PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152PB CG TITAN MOT5190PB YBR MNU2152PB MNI8895 CAMINHAO BASCULANTE OGG3015 SAVEIRO NQJ8930 E SAVEIRO PLACA MOQ1933PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004426 | 07/07/2023 | 33049.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA NQA9771 PA CARREGADEIRA MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004425 | 07/07/2023 | 513.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/07/2023 | 1077.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004420 | 07/07/2023 | 682.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0004443 | 10/07/2023 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM UTILIZACAO DE MAODEOBRA QUALIFICADA E PROPRIA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0004444 | 10/07/2023 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA SELECAO CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/07/2023 | 2139.60 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/07/2023 | 100.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RASTREAMENTO DOS CAMINHOES TIPO CARRO PIPA DE PLACAS MMP0B27 E BXG9642 QUE PRESTAM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/07/2023 | 1790.00 | 00016494444431 | Dimas Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/07/2023 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/07/2023 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/07/2023 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/07/2023 | 200.00 | 00070819022438 | GRAZIELLE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/07/2023 | 200.00 | 00007870713406 | Josiel Lourenço de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/07/2023 | 300.00 | 00001768922497 | Jessica de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/07/2023 | 300.00 | 00036083832802 | Luana de Lima Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/07/2023 | 200.00 | 00003364170479 | Jacilda Caetano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/07/2023 | 150.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/07/2023 | 300.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/07/2023 | 400.00 | 00009598745422 | Klecia de Oliveira do Nascimento Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/07/2023 | 300.00 | 00010006372473 | Isac Nascimento Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO BACHARELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/07/2023 | 492.00 | 40477781000124 | Geysa Alexandre Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ROLAMENTO TRAVA ROSCA KIT ABRACADEIRA CRUZETA CRUZETA DO D SILICONE ALTA TEMPERATURA ANEL VEDACAO CAMISA DO PISTAO E PINO CENTRO CABECA ALTA DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF2295 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/07/2023 | 2710.00 | 51374272000192 | João Paulo dos Santos/Micron Climatização | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MNUTENCAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/07/2023 | 3486.50 | 47325536000140 | Ortomedical Bezerra LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 03 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/07/2023 | 590.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/07/2023 | 740.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/07/2023 | 385.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JUNTA HOMOCINETICAFIXA E PASTILHA DE FREIO DESTINADO PARA O VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON DE PLACA KLW2G90 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/07/2023 | 615.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA ADITIVO ROSA PARA RADIADOR BIELA ESTABILIZADORA E FLUIDO DE FREIO DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT3765PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/07/2023 | 200.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO MOTOR 15W40 FILTRO OLEO ELEMENTO FILTRO E FILTRO GASOLINA DESTINADO PARA O VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/07/2023 | 1500.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO MECANICO COM A RECUPERACAO DA CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004459 | 11/07/2023 | 4590.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 27 PROTESE SUPERIOR E 27 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/07/2023 | 56136.05 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/07/2023 | 300.00 | 00044264712491 | Ismael Medeiros Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/07/2023 | 360.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CELTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/07/2023 | 1060.00 | 00083954660482 | Maria Eunice do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/07/2023 | 51800.41 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/07/2023 | 360.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE VELA DE INGNICAO DESTINADOS AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO3025 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/07/2023 | 660.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/07/2023 | 180.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE VELA DE INGNICAO DESTINADA AO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL4734PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/07/2023 | 200.00 | 00099382083472 | Maria de Lourdes Oliveira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/07/2023 | 400.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/07/2023 | 150.00 | 00006251088419 | Edinete Bezerra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/07/2023 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/07/2023 | 405.00 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 NUFOSATE 5LT HERBICIDA POSEMERGENTE DE ACAO SISTÊMICA DE ACAO TOTAL NAO SELETIVA E 01 PULVERIZADOR MANUAL COM CAPACIDADE DE 12 LTS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/07/2023 | 1480.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/07/2023 | 1055.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/07/2023 | 55145.63 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DE CONVENIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004471 | 11/07/2023 | 4207.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/07/2023 | 1950.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/07/2023 | 1609.00 | 45670128000109 | Marcos Antonio Matias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/07/2023 | 1500.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DO ADVOGADO PAULO ITALO SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE ESCOLA E CRECHE NO MUNICIPIO E NA DEFESA CIVIL DO ESTADO TRATAR DE CONVENIO CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/07/2023 | 700.00 | 17328301000141 | Patos Online Midia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/07/2023 | 780.00 | 03025784000109 | Raimundo Nonato Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO PICAPE D20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/07/2023 | 1540.00 | 00011201759412 | Alelson de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS MAPAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADO FORA DO MUNICIPIO NECESSARIOS NOS PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATACOES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/07/2023 | 1580.00 | 00002831338484 | Geovane Vasconcelos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO 2023 E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/07/2023 | 1800.00 | 10828016000140 | João Evangelista Pereira de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 40 BOLAS FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL DESTINADA AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/07/2023 | 1060.00 | 00033155330406 | PAULO FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA SONORA E CAIXAS DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/07/2023 | 1816.00 | 33273321000119 | Rafael de Souza Carvalho-ME 09629615401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS E BANNER MEDINDO 240X200CM DESTINADOS A FESTA DO TRABALHADOR REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/07/2023 | 1970.00 | 48122384000141 | Maria de Fatima Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS CAMINHOES E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/07/2023 | 1480.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA E BARRO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004504 | 12/07/2023 | 6350.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADO PARA A PA CARREGADEIRA HYUNDAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/07/2023 | 764.00 | 45922034000171 | Afonso de Ligorio Maia Alves Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO PINGADEIRAS MEIO FIO LAJOTAS E CANALETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/07/2023 | 2008.00 | 46404860000191 | Edilson Angelo de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONDA TITAN E HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004517 | 12/07/2023 | 950.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR DESTINADO PARA A PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/07/2023 | 300.00 | 00005639517450 | Acleuson de Souza Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/07/2023 | 600.00 | 00098260707420 | Severina Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/07/2023 | 250.00 | 00012052037454 | Maria Liriel Oliveira da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/07/2023 | 100.00 | 00067650465420 | José Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/07/2023 | 400.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/07/2023 | 100.00 | 00009111269456 | Gilmar Ribeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/07/2023 | 570.00 | 00006221375495 | Elizete de Araújo Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00012509699482 | João Victor de Souza Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/07/2023 | 500.00 | 00001991712464 | ELIZETE MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/07/2023 | 800.00 | 00070262834480 | Adelia de Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00070069022402 | Aldair José Marques dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/07/2023 | 1600.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00014031398492 | Fabrine Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/07/2023 | 1300.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/07/2023 | 850.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/07/2023 | 2100.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/07/2023 | 650.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004518 | 12/07/2023 | 1100.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA 150 DESTINADO PARA O MICROONIBUS DE PLACA NQF2295PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004520 | 12/07/2023 | 10275.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 21575R175 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA7280PB E 03 CAMARA DE AR E 02 PNEUS DIR 1000R20 DESTINADO AO ONUBUS ESCOLAR DE PLACA NQF2295 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004522 | 12/07/2023 | 940.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BATERIA DE 100AMP DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT5822PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/07/2023 | 860.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004505 | 12/07/2023 | 425.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO OLEO JUTA DO CABECOTE LAMPADA AUTOMOTIVA E OLEO MOTOR DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/07/2023 | 2640.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/07/2023 | 450.00 | 00073934950400 | VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/07/2023 | 450.00 | 00070819635448 | João Vitor Barbosa Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/07/2023 | 1050.00 | 00006565965463 | Alanne Kelly Mamede da SIlva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/07/2023 | 1050.00 | 00007929149455 | Maria Juliana Lucena da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/07/2023 | 1620.00 | 33273321000119 | Rafael de Souza Carvalho-ME 09629615401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAHAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS CADERNETAS DA GESTANTE IMPRESSOES E PLASTIFICACOES ENCADERNACOES E CONFECCAO DE MATERIAL PARA 7 CONFERENCIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004521 | 12/07/2023 | 2040.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 19560R15 PARA O VEICULO SPIN DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA SKU0J18PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/07/2023 | 2000.00 | 00058677089420 | OLIVEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 13/07/2023 | 1740.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. VALDECI MENDES DOS SANTOS AISLAN DE SOUSA FARIAS CARLOS ROBERTO RAMOS ALVES JEFFERSON G. HENRIQUE FERREIRA PATRICIA MORAES SILVA E RAIMUNDO FIRMINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 13/07/2023 | 108.00 | 07586366000133 | José Alberto Moreira Dantas - ME/Equipadora Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADA HALOGENA E PINGO ORIGINAL ESMAGADA DESTINADOS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 13/07/2023 | 255.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PIVO DE SUSPENSAO E PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO DESTINADOS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/07/2023 | 1582.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/07/2023 | 530.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO GOL TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/07/2023 | 180.00 | 00008405865403 | José Sivaldo Ribeiro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/07/2023 | 435.00 | 15592452000187 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E COPIAS DE CHAVES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/07/2023 | 1265.00 | 00004751074466 | Leandro Gomes Limeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DOS MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOK9082 E QFG0773PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/07/2023 | 228.00 | 00001325008419 | Edna Alves da Gama Trinck | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROFESSOR LECINANDO PORTUGUES 11 AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/07/2023 | 600.00 | 00016137359875 | EDILEUSA FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/07/2023 | 200.00 | 00003136486463 | Maria Aparecida Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/07/2023 | 200.00 | 00008297112446 | Marciana de Araujo Silva Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/07/2023 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/07/2023 | 150.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/07/2023 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/07/2023 | 250.00 | 00003447615419 | ANGELA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/07/2023 | 300.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/07/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/07/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/07/2023 | 1060.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/07/2023 | 500.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO CHAMADA PuBLICA NO DIA 05072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/07/2023 | 420.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO PRESENCIAL NO DIA 08072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/07/2023 | 1270.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/07/2023 | 600.00 | 00007160882407 | Marcelo Dias Novo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 NA RADIO TEIXEIRA FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/07/2023 | 160.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/07/2023 | 140.00 | 00007307898454 | Damião Erik Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS PARA TRATAR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO NA AESA E NOS MANACIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/07/2023 | 4300.00 | 29605123000138 | Km Expresso Transporte de Cargas Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REBOQUE PARA O TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA SAINDO DA CIDADE DO CONDEPB PARA A CIDADE DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/07/2023 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/07/2023 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/07/2023 | 150.00 | 00007955777450 | ELIENNE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/07/2023 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/07/2023 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/07/2023 | 250.00 | 00004987570483 | Edilene de Freitas e Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/07/2023 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/07/2023 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0004550 | 14/07/2023 | 2530.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 14/07/2023 | 7242.00 | 27217243000132 | Agripino Augusto de Oliveira Neto 04410799460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PORTA EM ALUMINIO BRANCO MEDINDO 210MX065M E UM GRADIL EM ALUMINIO BRANCO MEDINDO 1457M DE COMPRIMENTO POR 070M DE ALTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 14/07/2023 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/07/2023 | 3500.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/07/2023 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004549 | 14/07/2023 | 575.07 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 14/07/2023 | 348.65 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2023 DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/07/2023 | 246.44 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 REFERENTE A JUNHO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT3765PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 14/07/2023 | 190.40 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 REFERENTE A JUNHO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 14/07/2023 | 261.65 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/07/2023 | 643.62 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DA PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDESBENS SPRINTER 416 PLACA RLU3G46 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/07/2023 | 215.70 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 REFERENTE A JUNHO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 14/07/2023 | 200.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/07/2023 | 560.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/07/2023 | 28.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA RAIMUNDA BERTO PAIXAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/07/2023 | 2150.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA COM REPOSICAO DE PECAS NO EQUIPAMENTO HOSPITALAR 01 DESTILADORA DE AGUA 01 CANETA DE ALTA ROTACAO 02 CADEIRAS ODONTOLOGICAS E 03 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004578 | 17/07/2023 | 95.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004579 | 17/07/2023 | 716.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004580 | 17/07/2023 | 1129.40 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004582 | 17/07/2023 | 9605.40 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/07/2023 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/07/2023 | 1806.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/07/2023 | 700.00 | 00007990648407 | Norma Raquel de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/07/2023 | 300.00 | 00013970234492 | Adalberto Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/07/2023 | 150.00 | 00070262744490 | Daniel Tavares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/07/2023 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/07/2023 | 200.00 | 00099120720491 | José Ivonaldo Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/07/2023 | 150.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00008642181419 | Lucimere Rodrigues Alves Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EXAAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/07/2023 | 600.00 | 00000121433404 | Terezinha Perôncio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE CATARATA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/07/2023 | 1200.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/07/2023 | 360.00 | 33550257000176 | Hotel do Mar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE HOPEDAGENS DE 03 DIAS NO HOTEL DO MAR LTDA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NOS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 DAS 08H30 AS 17H00 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/07/2023 | 1230.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/07/2023 | 710.00 | 50620635000160 | José Renato Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAOFORMATACAO E INSTALACAO DE DRIVERS DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/07/2023 | 700.00 | 00039633497434 | MARIA LIDIA DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/07/2023 | 150.00 | 00013964401439 | Claudiana Rodrigues Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/07/2023 | 150.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/07/2023 | 150.00 | 00087256550430 | Sônia Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/07/2023 | 150.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004597 | 18/07/2023 | 4119.50 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004598 | 18/07/2023 | 4080.00 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/07/2023 | 460.00 | 46295577000179 | Maria Eduarda de Souza Crispim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO TERAPEUTICO PSICOLOGICO EM ABA NOS PACIENTES LASARO DANILO LISBOA CATANDUBA E JOSE DANIEL LISBOA CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/07/2023 | 360.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/07/2023 | 380.00 | 08385621000142 | OPT TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004612 | 19/07/2023 | 7844.07 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/07/2023 | 65.00 | 08164012000163 | Venceremos Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CORREIA GIRATORIA ALT DH DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/07/2023 | 200.00 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ADESAO AO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004607 | 19/07/2023 | 5322.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004611 | 19/07/2023 | 3522.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/07/2023 | 1879.47 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE DISCO MARCACAO BAMBOLE 65CM CONE PVC 24CM BOLA DE VOLEY BOLA TE FUTEBOL ESCADA DE AGILIDADE E REDE DE VOLEI MASTER 10X10 DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/07/2023 | 93.00 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE EMBALAGENS PET CRISTAL E POTES REDONDOS COM SOBRETAMPA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/07/2023 | 300.00 | 00072063849439 | Renata Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 19/07/2023 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/07/2023 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/07/2023 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/07/2023 | 150.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070819527475 | Daianny de Lima Oliveira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/07/2023 | 150.00 | 00013940938459 | Ailton da Silva Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/07/2023 | 150.00 | 00006944433443 | Damiana Araujo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/07/2023 | 270.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/07/2023 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/07/2023 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/07/2023 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 19/07/2023 | 200.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/07/2023 | 250.00 | 00003363559470 | ELINETE ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/07/2023 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreria Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/07/2023 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/07/2023 | 150.00 | 00071614684421 | Maria Dayane Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/07/2023 | 200.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/07/2023 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/07/2023 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/07/2023 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/07/2023 | 250.00 | 00008601417485 | Maria do Socorro Santana Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/07/2023 | 200.00 | 00009021517469 | HOZANA MAIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/07/2023 | 500.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/07/2023 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/07/2023 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/07/2023 | 500.00 | 00009766621403 | JOSE JACKS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NOS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 DAS 08H30 AS 17H00 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/07/2023 | 240.00 | 00000738733490 | LUCIOLA FABIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NOS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 DAS 08H30 AS 17H00 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 19/07/2023 | 300.00 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLUTUADOR ESPAGUETE PARA PISCINAS MACARRAO A SEREM UTILIZADAS PELOS USUARIOS DO SCFV PESSOAS IDOSAS QUANDO DA REALIZACAO DAS OFICINAS DE HIDROGINASTICA COMO FORMA DE POTENCIALIZAR AS OPORTUNIDADES DE AUTOCUIDADO E DO FORTALECIMENTO DA CONVIVÊNCIA E DOS VINCULOS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/07/2023 | 538.00 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FITILHOS CORES FELTRO PEROLA CRAQUEADA PISTILO MIUDO FIBRA VIRGEM ENTREMEIO CRUZ E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZACAO DOS MESMOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/07/2023 | 1876.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ARRUELA 340MM ARRUELA 106MM BUCHA E OLEO EXTRA TURBO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004609 | 19/07/2023 | 3522.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO DUAS SERRAS ZONA RURAL DE MATUREIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/07/2023 | 262.55 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS E MASSA CORRIDA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/07/2023 | 512.60 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ARCO DE SERRA VEDA CALHA THINNER TEKBOND ADESIVO PISTOLA DE SILICONE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004650 | 20/07/2023 | 10100.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQA9771PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004660 | 20/07/2023 | 4368.97 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/07/2023 | 30176.53 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 15 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004664 | 20/07/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/07/2023 | 330.00 | 00070068932405 | Matheus dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/07/2023 | 200.00 | 00009385284401 | Ludmila Ferreira Santiago Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/07/2023 | 300.00 | 00011862774404 | Patricia Moraes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/07/2023 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/07/2023 | 150.00 | 00070262851490 | Mercia de Freitas Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/07/2023 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/07/2023 | 150.00 | 00002810543470 | Edvan Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/07/2023 | 150.00 | 00016323741458 | Maria Eduarda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/07/2023 | 200.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/07/2023 | 150.00 | 00003906592405 | José Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00003414204410 | AMAURI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA NA GARGANTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/07/2023 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/07/2023 | 3000.00 | 10777978000118 | Auto Peças São José | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOLA ARQUEACAO E EMBUCHAMENTO GERAL DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MOI7165 E NQF2295 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/07/2023 | 90633.26 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DO FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/07/2023 | 7366.47 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIRORES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/07/2023 | 21831.84 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004654 | 20/07/2023 | 9818.95 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004655 | 20/07/2023 | 2937.76 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004656 | 20/07/2023 | 3562.59 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004657 | 20/07/2023 | 707.52 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004658 | 20/07/2023 | 11245.45 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/07/2023 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004663 | 20/07/2023 | 7011.16 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004661 | 20/07/2023 | 2971.27 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA SAuDEATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/07/2023 | 100.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DO SOCORRO SANTANA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004666 | 20/07/2023 | 968.80 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004668 | 20/07/2023 | 1630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004669 | 20/07/2023 | 543.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004670 | 20/07/2023 | 277.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004671 | 20/07/2023 | 190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA 302465 DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/07/2023 | 100.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA A MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004686 | 21/07/2023 | 2396.51 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/07/2023 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/07/2023 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FORD KA SEDAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/07/2023 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/07/2023 | 320.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA DO MUNICIPIO NA PESSOA DE RINALDA DE LIMA TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/07/2023 | 2180.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florencio de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 09 CILINDROS OXIGENIO MEDICNAL 10M³ ONU E 05 CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 3M³ ONU DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004699 | 21/07/2023 | 3299.00 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004688 | 21/07/2023 | 4692.10 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/07/2023 | 3585.00 | 23795416000149 | Thiago Alves de Araujo/Betel Brindes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CONFECCAO DE MOCHILAS SACO EM OXFORD COM CORDAO EM NYLION PERSNALIZADO EM ALUSAO AO DIA DO ESTUDANTE DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/07/2023 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/07/2023 | 200.00 | 00040344290468 | Levi Machado da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/07/2023 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/07/2023 | 200.00 | 00003776524405 | MARIA DOMINGOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/07/2023 | 500.00 | 00008610675416 | JOEL MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/07/2023 | 70.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004701 | 21/07/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004687 | 21/07/2023 | 1326.74 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIOAMBIENTE ONDE OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE MATUREIA REALIZAM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/07/2023 | 1310.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL BOMBA 120K PARA A PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/07/2023 | 1980.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças/Bosco Diesel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICOS DE REVISAO EM BICOS INJETORES E TESTE COMPUTADOR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/07/2023 | 2250.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A COBERTURA DE 03 PNEUS 275 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOI7165 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/07/2023 | 180.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA A SER REALIZADA NO PACIENTE RENAN LEITE BATISTA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/07/2023 | 650.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florencio de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MA BATERIA M60 DESTINADO AO FIAT DE PLACA KLW2690 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004708 | 25/07/2023 | 36031.94 | 36128495000186 | Ana Carla Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/07/2023 | 64.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA SOPHIA MONTEIRO FIRMINO E STEPHANE MONTEIRO FIRMINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/07/2023 | 700.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/07/2023 | 520.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/07/2023 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004706 | 25/07/2023 | 320.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM PNEU TRASEIRO COM CAMARA DESTINADO A MOTO CG 125 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/07/2023 | 2000.00 | 12391096000145 | Ordem dos Pregoeiros e Agentes de Contratação da Paraíba - OPAC/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CURSO A SER MINISTRADO PELA INSTITUICAO ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATACAO DA PARAIBA OPACPB DE CONTRATACOES PuBLICAS COM A PUBLICACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS A LEI N 14.1332021 NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023 COM CARGO HORARIA DE 16DEZESSEIS HORAS A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004714 | 26/07/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/07/2023 | 350.00 | 00009598745422 | Klecia de Oliveira do Nascimento Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/07/2023 | 70.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL4734PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/07/2023 | 200.00 | 00098264001491 | Maria Aparecida Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/07/2023 | 2870.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRO ELETRONICO CARGA DE GAS AR CONDICIONADO INJECAO ELETRONICA E CODIFICACAO NO MODULO CONFORTO NA AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER 314 DE PLACA RLU3G46 PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/07/2023 | 86.67 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 RELE 50H E 03 FUSIVEL 15 AZUL DESTINADO A AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER 314 DE PLACA RLU3G46 PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/07/2023 | 390.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO TROCAS DE PNEUS E SERVICO DE SUSPENSAO NOS VEICULOS DE PLACA QSF9E94 QSD5687 E SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/07/2023 | 600.00 | 22260069000197 | H R Comercio de Auto Peças LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE VELA IGNICAO CORREIA MULT V SENSOR TEMPERATURA AGUA BOBINA IGNICAO OLEO SPEED CAR E FILTRO OLEO DESTINADOS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/07/2023 | 480.00 | 17185362000105 | Rafael Gomes Sousa - ME - HEMOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE CARIOTIPO BANDA G EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOSE VASCO DA GAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004723 | 26/07/2023 | 1850.53 | 00066052122404 | José Wilson Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004724 | 26/07/2023 | 2509.14 | 00051107988420 | Raimundo Bezerra Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004725 | 26/07/2023 | 2755.41 | 00008610722430 | Josinara Lima Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004726 | 26/07/2023 | 1255.52 | 00004768685480 | RITA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004727 | 26/07/2023 | 2867.65 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004728 | 26/07/2023 | 3121.22 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004729 | 26/07/2023 | 1376.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO DE CORDA MACASSAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/07/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004736 | 27/07/2023 | 2758.03 | 00002997408466 | José Janduy Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/07/2023 | 1370.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/07/2023 | 270.00 | 00095336524468 | Antônio Anselmo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENSTRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/07/2023 | 3623.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/07/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/07/2023 | 435.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/07/2023 | 350.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino Nobrega da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME VIDEONASOLARINGOSCOPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA RITA DOS SANTOS BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/07/2023 | 81.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA JOSE DE LIMA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004735 | 27/07/2023 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/07/2023 | 60.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/07/2023 | 1476.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/07/2023 | 350.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE OCULOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/07/2023 | 300.00 | 00015912909450 | José Junior Januário Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A PASSAGENS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/07/2023 | 400.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/07/2023 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/07/2023 | 400.00 | 00006143947406 | ELIZABETE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/07/2023 | 1350.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/07/2023 | 250.00 | 00001525378481 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/07/2023 | 250.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/07/2023 | 250.00 | 00006081133443 | Valdeci Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/07/2023 | 200.00 | 00004808044439 | JUSIMAR FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/07/2023 | 1200.00 | 00070819632422 | Robson Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/07/2023 | 350.00 | 00006398961463 | Edivania Salvino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/07/2023 | 150.00 | 00004876856443 | ANA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/07/2023 | 3450.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE VIA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/07/2023 | 530.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004758 | 27/07/2023 | 14322.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004759 | 27/07/2023 | 14322.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/07/2023 | 21904.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/07/2023 | 49328.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/07/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 05072023 A 08072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/07/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/07/2023 | 5734.20 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 15 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/07/2023 | 4225.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 15 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/07/2023 | 11562.12 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/07/2023 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/07/2023 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/07/2023 | 24710.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004793 | 28/07/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/07/2023 | 2000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/07/2023 | 8900.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/07/2023 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/07/2023 | 8470.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/07/2023 | 44147.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/07/2023 | 11560.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/07/2023 | 101674.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/07/2023 | 25926.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/07/2023 | 200.00 | 00001768489408 | Marcelo Costa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/07/2023 | 7960.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/07/2023 | 200.00 | 00012043122495 | Micaele Ferreira de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001768698406 | Aline Gonçalves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/07/2023 | 200.00 | 00007972972435 | Jaqueline Gomes de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/07/2023 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/07/2023 | 200.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/07/2023 | 100.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/07/2023 | 250.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/07/2023 | 400.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/07/2023 | 200.00 | 00002924549450 | Arnaldo Cordeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/07/2023 | 100.00 | 00071134347464 | Lucas Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/07/2023 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/07/2023 | 15252.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/07/2023 | 31949.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/07/2023 | 9958.66 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/07/2023 | 36960.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/07/2023 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/07/2023 | 16320.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/07/2023 | 36960.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/07/2023 | 7920.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/07/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/07/2023 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/07/2023 | 6975.00 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/07/2023 | 222.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2023 DE UMA MOTO BROZ DA SECRETARIA DA SAuDE DA ATENCAO PRIMEIRA DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF2F35PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/07/2023 | 355907.25 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/07/2023 | 105838.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/07/2023 | 73449.52 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/07/2023 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/07/2023 | 36564.15 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/07/2023 | 83.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0004810 | 31/07/2023 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0004811 | 31/07/2023 | 1162.50 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/07/2023 | 273.90 | 70097530003362 | Nelfarma Comercio de Produtos Quimicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE APTAMIL PEPTI DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/07/2023 | 150.00 | 00002041635444 | Luiz Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004814 | 31/07/2023 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/07/2023 | 4174.50 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS NAS PRODUCOES DOS USUARIOS DO SCFV QUE INTEGRAM O GRUPO DE PERNAS DE PAU DO QUE SE APRESENTAM NOS EVENTOS DA CIDADE COMO FORMA DE PARTICIPACAO DAS OPORTUNIDADES DE VALORIZACAO DA CULTURA DO LAZER E DO FORTALECIMENTO DA CONVIVÊNCIA E DOS VINCULOS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004815 | 31/07/2023 | 7885.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/07/2023 | 184.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004813 | 31/07/2023 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/08/2023 | 1580.00 | 00001674311451 | Alexsandro de Souza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/08/2023 | 1580.00 | 00054878136472 | Jose Ozivam Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 MANILHAS PARA POCO DESTINADOS PARA UM POCO NA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004846 | 01/08/2023 | 7782.50 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CIMENTO ARAME COLA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSLIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/08/2023 | 1320.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/08/2023 | 450.00 | 34928778000187 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTECAO DE 02 IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/08/2023 | 10950.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/08/2023 | 2386.80 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/08/2023 | 1300.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/08/2023 | 644.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REDE FUTEBOL DE CAMPO MASTER FIO 4MM DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/08/2023 | 952.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REDE FUTEBOL DE CAMPO MASTER FIO 4MM DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/08/2023 | 1680.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 6 CAMISA POLO EM MALHA PV BORDADA 06 CAMISA BASICA EM MALHA PV 06 BATA EM TECIDO BRIM E 06 CALCA EM BRIM DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/08/2023 | 120.00 | 00028443629827 | José Nilson Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/08/2023 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/08/2023 | 1000.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/08/2023 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/08/2023 | 300.00 | 00009021517469 | HOZANA MAIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/08/2023 | 400.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/08/2023 | 400.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/08/2023 | 300.00 | 00070819133426 | Rai de Araujo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/08/2023 | 200.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/08/2023 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/08/2023 | 150.00 | 00010117419460 | Poliana Camilo do Nascimento Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/08/2023 | 300.00 | 00047822449400 | Evangelista Trindade dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/08/2023 | 300.00 | 00007081858430 | Maria de Lourdes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/08/2023 | 1060.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/08/2023 | 50.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE RAIOX NOS PUNHOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DO SOCORRO FRANCELINO SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004844 | 01/08/2023 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004845 | 01/08/2023 | 3084.50 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/08/2023 | 726.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM DOPPLER VENOSO MMII EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA JOSE TOMAZ FELIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/08/2023 | 554.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE RAIOX APPERFIL EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ORLANDO ALVES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/08/2023 | 200.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO EXAME RAIOX DO PE DIREITO E ESQUERDO E RAIOX PERNA DIREITA E ESQUERDA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ARTHUR GABRIEL MORAES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/08/2023 | 330.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM REGIAO INGUINAL DIREITA E ESQUERDA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/08/2023 | 112.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/08/2023 | 800.00 | 46295577000179 | Maria Eduarda de Souza Crispim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO TERAPEUTICO PSICOLOGICO EM ABA NOS PACIENTES LASARO DANILO LISBOA CATANDUBA E JOSE DANIEL LISBOA CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/08/2023 | 1325.00 | 11209770000165 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004859 | 02/08/2023 | 44437.85 | 36128495000186 | Ana Carla Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/08/2023 | 350.00 | 47333713000130 | JESSICA TAMARA CANDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONSULTA DE ARTHUR DE SOUZA AMORIM DESTE MUNICIPIO. FOI REALIZADO PRIMEIRA CONSULTA E AVALIACAO FONOAUDIOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/08/2023 | 1000.00 | 00007293765401 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/08/2023 | 150.00 | 00070819538400 | José Leudo de Lima Cesário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/08/2023 | 320.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/08/2023 | 150.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/08/2023 | 500.00 | 00054154413449 | FRANCISCA DE ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/08/2023 | 300.00 | 00026313004833 | Geilson Mendes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/08/2023 | 1500.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA TURBINECTOMIA BILATERAL DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/08/2023 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/08/2023 | 500.00 | 00070827782446 | Helen Cristina dos Santos Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/08/2023 | 1320.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/08/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/08/2023 | 17415.00 | 51272971000121 | Tock Center & Construção LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 120 TELHA TP LINE COLONIAL 0.88x2.3M E 15 CUMIEIRA TOP LINE COLONIAL 0.95X0.59CM DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/08/2023 | 936.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 36 COLUNAS EDR PR CH2 PARA ESTANTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/08/2023 | 5804.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 406 E 05 MESAS 1500X600X750MM M1500PE40 PANDIM COM GAVETEIRO 02 GAVETAS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/08/2023 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCEPB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004869 | 02/08/2023 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004847 | 02/08/2023 | 11720.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CIMENTO TIJOLOS 8 FUROS E TEHA COLONIAL TIPO 1 DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao, Reforma e/ou Adequacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004848 | 02/08/2023 | 4612.07 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ADESIVO PLASTICO CIMENTO TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/08/2023 | 1198.40 | 42825045000145 | Fernanda da Silva Monteiro Nunes Martins/FM TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE DIAGNOSTICO COM AUTILIZACAO DE SCANNER NO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/08/2023 | 1100.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004871 | 02/08/2023 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004873 | 02/08/2023 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/08/2023 | 1320.00 | 51390766000160 | DAMIÃO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/08/2023 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/08/2023 | 1320.00 | 51389107000104 | JERRY ADRIANY CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/08/2023 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/08/2023 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/08/2023 | 1320.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/08/2023 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/08/2023 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/08/2023 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/08/2023 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/08/2023 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004934 | 03/08/2023 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/08/2023 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/08/2023 | 600.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004951 | 03/08/2023 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/08/2023 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/08/2023 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/08/2023 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/08/2023 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/08/2023 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004971 | 03/08/2023 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/08/2023 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO MOTO HONDA TITAN PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/08/2023 | 1100.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/08/2023 | 1100.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/08/2023 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV - Matureia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/08/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/08/2023 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/08/2023 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/08/2023 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/08/2023 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/08/2023 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/08/2023 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/08/2023 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/08/2023 | 1420.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004964 | 03/08/2023 | 1502.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/08/2023 | 1320.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/08/2023 | 1320.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/08/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/08/2023 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/08/2023 | 1320.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/08/2023 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/08/2023 | 1320.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/08/2023 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/08/2023 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/08/2023 | 660.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/08/2023 | 660.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/08/2023 | 660.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/08/2023 | 1320.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/08/2023 | 1320.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004977 | 03/08/2023 | 1106.40 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/08/2023 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/08/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 03/08/2023 | 1320.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/08/2023 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 03/08/2023 | 1420.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/08/2023 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/08/2023 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/08/2023 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/08/2023 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/08/2023 | 660.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/08/2023 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/08/2023 | 1320.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004962 | 03/08/2023 | 10800.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004963 | 03/08/2023 | 10800.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/08/2023 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/08/2023 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/08/2023 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/08/2023 | 200.00 | 00015886286470 | Maycon Clementino de Souza Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/08/2023 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/08/2023 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/08/2023 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/08/2023 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/08/2023 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/08/2023 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/08/2023 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/08/2023 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/08/2023 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/08/2023 | 250.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/08/2023 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/08/2023 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/08/2023 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/08/2023 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/08/2023 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/08/2023 | 1265.00 | 45173744000146 | Fabio Jean Freitas Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/08/2023 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/08/2023 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/08/2023 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/08/2023 | 200.00 | 00005929947406 | JOSE QUIRINO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 03/08/2023 | 150.00 | 00004271724467 | JOSE ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 03/08/2023 | 350.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 03/08/2023 | 400.00 | 00010139902422 | Maria Tatiane Gomes Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/08/2023 | 200.00 | 00008601428410 | Sivoneide da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/08/2023 | 300.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/08/2023 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE LUCAS DE LIMA SILVA COSTA NASCIDO DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/08/2023 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/08/2023 | 730.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/08/2023 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004965 | 03/08/2023 | 663.52 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/08/2023 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/08/2023 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/08/2023 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/08/2023 | 450.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/08/2023 | 1320.00 | 50526491000187 | MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DOS MOTORISTAS DA SAuDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/08/2023 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/08/2023 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/08/2023 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/08/2023 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/08/2023 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/08/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/08/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/08/2023 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW2758PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/08/2023 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/08/2023 | 650.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/08/2023 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/08/2023 | 660.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/08/2023 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/08/2023 | 1320.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/08/2023 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/08/2023 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/08/2023 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/08/2023 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/08/2023 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/08/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/08/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/08/2023 | 1320.00 | 44863377000140 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANTECUIDADORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR NO TRAJETO SITIO MARINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA MANHA E TARDE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004979 | 03/08/2023 | 1762.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004981 | 03/08/2023 | 1720.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA E JOSE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/08/2023 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 03/08/2023 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/08/2023 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/08/2023 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/08/2023 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/08/2023 | 250.00 | 00005824310424 | Lucia Rodrigues Diniz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TRADUCAO INTERPRETACAO DE LIBRAS E LINGUAGEM PORTUGUESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/08/2023 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/08/2023 | 300.00 | 00011901216462 | Anderson Ferreira de Fonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/08/2023 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/08/2023 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM FORMACAO DE DOCENTES EDUCACAO INFANTIL ALFABETIZACAO E EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/08/2023 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/08/2023 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/08/2023 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/08/2023 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECCIMENTO EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/08/2023 | 200.00 | 00070558406432 | Yasmin Tomaz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/08/2023 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/08/2023 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/08/2023 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/08/2023 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/08/2023 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/08/2023 | 200.00 | 00015333609446 | Bruna Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/08/2023 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/08/2023 | 150.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/08/2023 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/08/2023 | 150.00 | 00016324985458 | Anderson da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/08/2023 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/08/2023 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/08/2023 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/08/2023 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/08/2023 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 03/08/2023 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/08/2023 | 200.00 | 00016317997462 | Larissa Firmino da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/08/2023 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/08/2023 | 150.00 | 00014803945489 | Michelly Fernandes Rosa Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/08/2023 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/08/2023 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/08/2023 | 200.00 | 00010373066430 | Epolean Ramalho Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/08/2023 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/08/2023 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/08/2023 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/08/2023 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/08/2023 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 03/08/2023 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/08/2023 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/08/2023 | 200.00 | 00070964898438 | Andreza da Gama e Silva Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/08/2023 | 200.00 | 00070068971494 | Juciele Alves Macena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/08/2023 | 150.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/08/2023 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/08/2023 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/08/2023 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/08/2023 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/08/2023 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/08/2023 | 200.00 | 00015431237403 | Joarlly Araujo Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 03/08/2023 | 200.00 | 00015454905461 | Hellen Marianny Esperidião Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/08/2023 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/08/2023 | 200.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/08/2023 | 150.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/08/2023 | 200.00 | 00016858967400 | Michelly Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM TERAPIA OCUPACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/08/2023 | 200.00 | 00016061336403 | Maria Beatriz Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/08/2023 | 300.00 | 00010006372473 | Isac Nascimento Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO BACHARELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/08/2023 | 1320.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005088 | 04/08/2023 | 2857.70 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PAPEL PESO 40 FITA CREPE PAPEL CARTAO CARTOLINAS COLORSETE TESOURAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/08/2023 | 1320.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005092 | 04/08/2023 | 3739.80 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/08/2023 | 900.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/08/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/08/2023 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/08/2023 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/08/2023 | 1320.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/08/2023 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/08/2023 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/08/2023 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/08/2023 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/08/2023 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/08/2023 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 04/08/2023 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/08/2023 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 04/08/2023 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 04/08/2023 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 04/08/2023 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 04/08/2023 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 04/08/2023 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 04/08/2023 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/08/2023 | 650.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 04/08/2023 | 1320.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/08/2023 | 760.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/08/2023 | 660.00 | 00008296962454 | Maria Aparecida Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/08/2023 | 760.00 | 00013955046443 | Rainara Gouveia Santos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/08/2023 | 700.00 | 00009658384471 | Leila Vânia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/08/2023 | 660.00 | 00003365775404 | MARTA LUCIA TAVARES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/08/2023 | 760.00 | 00001768598452 | Maria de Lourdes Kênia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/08/2023 | 660.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/08/2023 | 700.00 | 00029529486820 | Aldineide de Almeida Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/08/2023 | 660.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/08/2023 | 660.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/08/2023 | 900.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 04/08/2023 | 620.00 | 00006531826436 | MARIA ELIZABETE DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/08/2023 | 1320.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 04/08/2023 | 1860.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/08/2023 | 1320.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/08/2023 | 1320.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PREDIO DA BIBLIOTECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/08/2023 | 1320.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005152 | 04/08/2023 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHONETE D20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 04/08/2023 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/08/2023 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/08/2023 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/08/2023 | 1320.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/08/2023 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/08/2023 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/08/2023 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/08/2023 | 1320.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/08/2023 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/08/2023 | 1320.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/08/2023 | 600.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/08/2023 | 1390.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/08/2023 | 3000.00 | 00001768705470 | Wagner da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ENCAMINHANDOS PELOS MEDICOS DO PSF PARA AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005086 | 04/08/2023 | 546.70 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/08/2023 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/08/2023 | 2500.00 | 00005723700405 | Ivonete Araújo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSLADO DO CORPO DO SEU FILHO FABIO ARAUJO DOS SANTOS FALECIDO NA CIDADE DE SAO PAULOSP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/08/2023 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/08/2023 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/08/2023 | 470.00 | 00008001542408 | Geraldo Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/08/2023 | 400.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 04/08/2023 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/08/2023 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/08/2023 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 04/08/2023 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005093 | 04/08/2023 | 2507.10 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EXPEDIENTE E ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRASPAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADS PELO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/08/2023 | 1470.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 04/08/2023 | 1470.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/08/2023 | 1470.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/08/2023 | 1900.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/08/2023 | 1470.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/08/2023 | 1470.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/08/2023 | 1470.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005082 | 04/08/2023 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005090 | 04/08/2023 | 3248.60 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO CLIPES PARA PAPEL ENVELOPES PASTA SANFONADA CANETAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0005100 | 04/08/2023 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0005159 | 04/08/2023 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005091 | 04/08/2023 | 8402.56 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 04/08/2023 | 1560.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 04/08/2023 | 1260.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 04/08/2023 | 1560.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 04/08/2023 | 1260.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/08/2023 | 1560.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 04/08/2023 | 530.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 04/08/2023 | 2340.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 04/08/2023 | 1790.00 | 00016494444431 | Dimas Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/08/2023 | 1110.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/08/2023 | 1050.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/08/2023 | 1050.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/08/2023 | 1050.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/08/2023 | 950.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/08/2023 | 1645.00 | 00003170005430 | Jurandi Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/08/2023 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/08/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005175 | 07/08/2023 | 3900.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS NECESSARIAS A GARANTIA DE CONDICOES DE SOBREVIVÊNCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/08/2023 | 240.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS PARA COMPRA DE VACINAS E TRATAR DA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/08/2023 | 200.00 | 00071614684421 | Maria Dayane Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/08/2023 | 400.00 | 00002497917493 | MARIO SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/08/2023 | 250.00 | 00004988747450 | Josefa Alves Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMDE DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 07/08/2023 | 500.00 | 00015912970442 | Jose Eduardo Januario Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/08/2023 | 300.00 | 00009753592400 | Leandro Salvador dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 07/08/2023 | 400.00 | 00006342634475 | José André dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 07/08/2023 | 150.00 | 00001350301450 | José Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 07/08/2023 | 408.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NOURISMAR SIMOES VIEIRA E MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 07/08/2023 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005180 | 07/08/2023 | 3740.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 22 PROTESE SUPERIOR E 22 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005181 | 07/08/2023 | 466.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005182 | 07/08/2023 | 905.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/08/2023 | 799.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/08/2023 | 565.00 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE XEREM RACAO DOG RANCHO COLEIRA DE COURO CORRENTE PARA CACHORRO PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/08/2023 | 964.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/08/2023 | 2050.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COM CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO DA INJECAO ELETRONICA E UM SOCORRO MECANICO NO VEICULO DE PLACA RLU3G46 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/08/2023 | 178.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ALAIDE ARAUJO RODOLFO E SEBASTIAO BENTO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/08/2023 | 2620.00 | 33748594000172 | Demostenes Alexandre Machado Nunes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO DA PARTIDA COM REVISAO DE INSTALACAO E CONSERTO DE INJECAO ELETRONICA NOS VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DA SAuDE DE PLACAS QFT 3765 QSE2367 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/08/2023 | 210.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 CILINDRO OXIGENIO MEDICNAL 10M³ MT E 08 CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 4M³ MTS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005199 | 08/08/2023 | 12972.27 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MINIBUS QSD5687 FORD KA QSF9E94 RLU3G46 SKU0J18 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005202 | 08/08/2023 | 28299.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQF2535 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 OFB6796 QFT3765 QSF9E94 QSE2367 QSD5687 SKU0J18 QSF9E94 RLU3G46 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/08/2023 | 680.00 | 33748594000172 | Demostenes Alexandre Machado Nunes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO ALTERNADOR E REVISAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF2295 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/08/2023 | 900.00 | 10245308000150 | Wanderly Oliveira e Silva Filho/WJ-Veiculos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI PLACA QSD0A62 DESTINADO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/08/2023 | 200.00 | 00007768167481 | Suzane Rodrigues Diniz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005209 | 08/08/2023 | 21780.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO3025 E OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGA7280 QSE4436 RLZ3C14 OGF4855 NQF2295 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005210 | 08/08/2023 | 5102.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA SKY0H80PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/08/2023 | 170.30 | 05631211000146 | Edinalda Balduino de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE COSTURAAVIAMENTOS PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/08/2023 | 250.00 | 00007117644419 | MARIA DE FATIMA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/08/2023 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/08/2023 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/08/2023 | 200.00 | 00006813281429 | Leidinalva dos Santos Temoteo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005206 | 08/08/2023 | 1315.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA ONB8057 AIRCROSS DE PLACA QFL4734 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/08/2023 | 150.00 | 00007115459444 | Antônia Danuza Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/08/2023 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/08/2023 | 300.00 | 00005420956454 | Ozivânia Bento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/08/2023 | 350.00 | 00007798754431 | MARIA DO SOCORRO N. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005203 | 08/08/2023 | 1577.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005200 | 08/08/2023 | 1128.22 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005208 | 08/08/2023 | 814.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/08/2023 | 450.00 | 33748594000172 | Demostenes Alexandre Machado Nunes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A REVISAO GERAL DA INSTALACAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQA 9771 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005201 | 08/08/2023 | 41778.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA NQA9771 PA CARREGADEIRA MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005205 | 08/08/2023 | 17493.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479PB F4000 PLACA KIK5090PB F4000 PLACA MMU0115PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152PB CG TITAN MOT5190PB YBR MNU2152PB MNI8895 CAMINHAO BASCULANTE OGG3015 SAVEIRO NQJ8930 E SAVEIRO PLACA MOQ1933PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/08/2023 | 1012.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 32 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/08/2023 | 2600.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/08/2023 | 1380.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/08/2023 | 1380.00 | 49120334000198 | ROSENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/08/2023 | 1320.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/08/2023 | 980.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 OLEO LUBRAX HYDRA 68 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/08/2023 | 2300.00 | 49514648000175 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/08/2023 | 2300.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/08/2023 | 2300.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/08/2023 | 1900.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA E BARRO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/08/2023 | 8951.05 | 24130072000111 | Tribunal Regional Federal da 5ª Região | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DO PROCESSO N° 08003677620164058205 14 VARA FEDERAL PATOSPB – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/08/2023 | 400.00 | 00099125838415 | ALAIDE ARAÚJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/08/2023 | 300.00 | 00006430286410 | Carmen Lucia Lira Frade da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/08/2023 | 1200.00 | 09139189000172 | Serviço de Citologia e Coloscopia LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE MARIA DAS DORES FIRMINO DOS SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/08/2023 | 1180.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/08/2023 | 540.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/08/2023 | 150.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/08/2023 | 150.00 | 00008137380400 | Lucilene Honorio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/08/2023 | 300.00 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/08/2023 | 300.00 | 00059517824734 | Ademar Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/08/2023 | 200.00 | 00007328708441 | UBIRATAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/08/2023 | 400.00 | 00004130188496 | Maria do Socorro R. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/08/2023 | 300.00 | 00064266176449 | Ronaldo Mendes Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/08/2023 | 200.00 | 00005883945481 | Zezita Angelo Patricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/08/2023 | 300.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/08/2023 | 790.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/08/2023 | 2151.85 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/08/2023 | 440.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO PRESENCIAL P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/08/2023 | 1100.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/08/2023 | 330.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA CAVALETES E PLACAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/08/2023 | 2390.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/08/2023 | 940.00 | 48122384000141 | Maria de Fatima Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS CAMINHOES E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/08/2023 | 1009.00 | 21649185000130 | Adalberto Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONDA TITAN E HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/08/2023 | 1710.00 | 00002970099403 | Severino dos Ramos Maia Araújo | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE PERFURACAO MANUAL DE UM POCO AMAZONAS COM UM METRO DE DIAMETRO E OITO METROS DE PROFUNDIDADE NA GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/08/2023 | 580.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/08/2023 | 1500.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/08/2023 | 1620.00 | 00005794244488 | ALEXANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005278 | 11/08/2023 | 4120.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/08/2023 | 700.00 | 17328301000141 | Patos Online Midia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0005246 | 11/08/2023 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA SELECAO CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0005247 | 11/08/2023 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM UTILIZACAO DE MAODEOBRA QUALIFICADA E PROPRIA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/08/2023 | 500.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/08/2023 | 200.00 | 00008297112446 | Marciana de Araujo Silva Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/08/2023 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/08/2023 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/08/2023 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/08/2023 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00016897074454 | Bruna Torres Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/08/2023 | 640.00 | 00006081133443 | Valdeci Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/08/2023 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/08/2023 | 500.00 | 00011947415840 | Erisvaldo Formiga de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/08/2023 | 200.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/08/2023 | 840.00 | 43460479000151 | Giroleds Comercio de Eletronicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GIROFLEX 60CM VERMELHO 12V DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/08/2023 | 220.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO SPIM DE PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/08/2023 | 750.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO CLASSIC DE PLACA QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/08/2023 | 320.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CELTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/08/2023 | 500.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO MECANICO E ELETRICO REALIZADO NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT3765 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/08/2023 | 1335.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CORREIA DENTADA POLIA TENSORA POLIA ALTERNADOR OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E OUTRAS PECAS DESTINADA AO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/08/2023 | 1330.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM SONDA LAMBDA MANGOTE DO FILTRO DE AR OLEO E FILTRO DE OLEO DESTINADO A AMBUANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT3765 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/08/2023 | 948.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00058677089420 | OLIVEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/08/2023 | 590.00 | 00083954660482 | Maria Eunice do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/08/2023 | 700.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/08/2023 | 140.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DE UM BERCO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/08/2023 | 1824.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/08/2023 | 620.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 14/08/2023 | 1630.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT E MANUTECAO CORRETIVA DOS JA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/08/2023 | 740.00 | 00036012206879 | Jose Luis Neves Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SERRALHEIRO EM REFORMA DE PORTOES E TROCA DE DOBRADICAS DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00006221375495 | Elizete de Araújo Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA CLARISSE SOUZA CAVALCANTE OLIVEIRA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 14/08/2023 | 732.00 | 00003363573464 | ELIZETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/08/2023 | 485.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROFESSOR LECIONANDO AULAS DE CIENCIAS NO MES DE JULHO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDORPROFESSOR DIEGO CAMBOIM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/08/2023 | 390.00 | 00008601280404 | ELIANE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO 18 AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDORPROFESSOR B JOAO PAULO DINIZ NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/08/2023 | 1265.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMERAS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/08/2023 | 200.00 | 00018152555444 | Maria Alessandra Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/08/2023 | 89.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA JERRY ADRIANE MELO CORDEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/08/2023 | 400.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/08/2023 | 600.00 | 00006997256406 | MARIA APARECIDA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 14/08/2023 | 200.00 | 00003136486463 | Maria Aparecida Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/08/2023 | 100.00 | 00072063849439 | Renata Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/08/2023 | 150.00 | 00006251088419 | Edinete Bezerra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 14/08/2023 | 150.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 14/08/2023 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 14/08/2023 | 300.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/08/2023 | 500.00 | 00004829789450 | LUCINEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/08/2023 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/08/2023 | 845.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 15/08/2023 | 850.00 | 00006703893403 | Wylde da Luz Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ECOTURISTICOS DE GUIA DE OBSERVACAO A VIDA SELVAGEM NO CASARAO DO JABRE DURANTE REALIZACAO DA 10 EDICAO DO EVENTO PASSARINHANDO NO JABRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 15/08/2023 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL CARRO PIPA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO TRATAR DO TRNSPORTE ESCOLAR E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/08/2023 | 200.00 | 00004489475446 | Rivelino Tomaz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 15/08/2023 | 1255.00 | 44067190000130 | Cartorio Larissa Garcia de Araujo Cavalcanti | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AVERBACOSREGISTROS PROCURACOES AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS SERVICOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 15/08/2023 | 70.54 | 41414241000164 | Serviço Notarial e Registral(Cartório) Marcia Cristina Zavarato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE TERRENO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 15/08/2023 | 2390.00 | 00008795095462 | Erivaldo Maia Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 15/08/2023 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/08/2023 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 15/08/2023 | 450.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/08/2023 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 15/08/2023 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 15/08/2023 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/08/2023 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 15/08/2023 | 1450.00 | 00071875446427 | Kaynan Kettelyn Ramos Tomaz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 15/08/2023 | 660.00 | 00039633497434 | MARIA LIDIA DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 15/08/2023 | 200.00 | 00002293217477 | ADENALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 15/08/2023 | 500.00 | 00016137359875 | EDILEUSA FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/08/2023 | 150.00 | 00070818874490 | Letícia Santana da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 15/08/2023 | 150.00 | 00013016975408 | Maria Nejair dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 15/08/2023 | 200.00 | 00006015036435 | AVANIA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 15/08/2023 | 250.00 | 00004324913412 | CARLOS ADRIANO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/08/2023 | 115.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA ISABEL HENRIQUE BRASIL E ANA AMARIA RODRIGUES DE LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 15/08/2023 | 600.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 15/08/2023 | 469.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE LAB MUTACOES A1298C E C677T DA MTHFR NO PACIENTE JOSE DANIEL BARBOSA CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/08/2023 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE CICERA BELIZARIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 15/08/2023 | 3310.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 15/08/2023 | 3360.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 15/08/2023 | 2200.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 15/08/2023 | 207.71 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 15/08/2023 | 262.52 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 15/08/2023 | 216.45 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 REFERENTE A JULHO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/08/2023 | 166.78 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/08/2023 | 644.99 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DA PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDESBENS SPRINTER 416 PLACA RLU3G46 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/08/2023 | 561.02 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/08/2023 | 247.19 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 REFERENTE A JULHO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT3765PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/08/2023 | 350.02 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE A JULHO DE 2023 DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/08/2023 | 120.00 | 00010230000401 | Gustavo Ramos Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL IR A CIADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAuDE BUCALCOM OS CIRURGIOES DENTISTAS ASB E TSB DO SUS DAS 2 E 3 MACROREGIAO DE SAuDE DA PARAIBA REALIZADA NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/08/2023 | 120.00 | 00010885847482 | Gabriela Souza de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL IR A CIADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAuDE BUCALCOM OS CIRURGIOES DENTISTAS ASB E TSB DO SUS DAS 2 E 3 MACROREGIAO DE SAuDE DA PARAIBA REALIZADA NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/08/2023 | 120.00 | 00004235764454 | JOSEFINA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL IR A CIADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAuDE BUCALCOM OS CIRURGIOES DENTISTAS ASB E TSB DO SUS DAS 2 E 3 MACROREGIAO DE SAuDE DA PARAIBA REALIZADA NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 15/08/2023 | 300.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MESES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 15/08/2023 | 635.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 15/08/2023 | 2026.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 15/08/2023 | 1120.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/08/2023 | 600.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 15/08/2023 | 684.53 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima/Souza Supermercado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/08/2023 | 680.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E SUPORTE ANESTESICO NO PACIENTE KELSON RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA ARAUJO DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/08/2023 | 5000.00 | 10473821000107 | Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005360 | 16/08/2023 | 189.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BUCHA BAND. SUSP. DIANT. PARA O VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005361 | 16/08/2023 | 1671.75 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PIVO TERMINAL DIRECAO BUCHA COXIM BATEDOR BRACO DE DIRECAO AMORTECEDOR TRAS. CABO DE MARCHA OLEO 15W40 FILTRO DE OLEO BOMBA AGUA CORREIRA DENTADA BOMBA DE COMBUSTIVEL JUNTA E CEBOLA DE RE PARA O VEICULO DE PLACA KLW2G90 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005362 | 16/08/2023 | 2286.10 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA PASTILHA FREIO E PNEUS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005363 | 16/08/2023 | 225.45 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT CORREIA DENTADA SAPATA DE FREIO E PASTILHA DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005364 | 16/08/2023 | 371.25 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DEFILTRO DE OLEO BALDE DE OLEO E OLEO 5W30 DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT3765PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005366 | 16/08/2023 | 950.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005367 | 16/08/2023 | 950.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/08/2023 | 150.00 | 00070557947499 | Sabrina Leite de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 16/08/2023 | 350.00 | 00009598745422 | Klecia de Oliveira do Nascimento Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/08/2023 | 100.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RASTREAMENTO DOS CAMINHOES TIPO CARRO PIPA DE PLACAS MMP0B27 E BXG9642 QUE PRESTAM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005365 | 16/08/2023 | 332.10 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 80AP PARA VEICULO SAVEIRO NQJ8930 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 16/08/2023 | 1231.00 | 42825045000145 | Fernanda da Silva Monteiro Nunes Martins/FM TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE EMBUCHAMENTOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 16/08/2023 | 4380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 BATENTES MOLA E 02 BUCHA EIXO V LATERAL PARA O CAMINHAO INTERNACIONAL TANQUE NQA9771 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/08/2023 | 2372.00 | 03605046000122 | Antônio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/08/2023 | 3500.00 | 24929831000100 | Paiva & Barros Sociedade de Advogados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO PORTARIA rfb 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE COM O ESCOPO DE PROMOVER A REVISAO DOS VALORES COBRADOS DO MUNICIPIO BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE ECONOMIA FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/08/2023 | 11580.00 | 07797967000195 | NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECO PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA COM O SISTEMA DE PESQUISA BASEADO NA INSTRUCAO NORMATIVA N 652021 QUE VIABILIZE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS ATRAVES DE UM SISTEMA DE BUSCA BASEADO EM RESULTADOS DE LICITACOES ADJUDICADAS EOU HOMOLOGADAS NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/08/2023 | 800.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005378 | 17/08/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/08/2023 | 14321.00 | 00001674311451 | Alexsandro de Souza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/08/2023 | 393.52 | 04418316000159 | Eliane Ferreira da Costa/Wagner Moveis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COLCHAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 17/08/2023 | 2000.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REBOQUE PARA O TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA CARTEPILAR 120K SAINDO DA CIDADE DE MATUREIAPB PARA O DISTRITO DE SANTA GERTRUDES DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005385 | 17/08/2023 | 3522.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/08/2023 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/08/2023 | 500.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/08/2023 | 300.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/08/2023 | 300.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/08/2023 | 800.00 | 00002645367461 | Sebastião da Cruz Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/08/2023 | 2325.00 | 47325536000140 | Ortomedical Bezerra LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/08/2023 | 380.00 | 08385621000142 | OPT TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/08/2023 | 12.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA DIEGO DAMIAO SANTANA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005386 | 17/08/2023 | 3522.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANANCIAL NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005387 | 18/08/2023 | 4689.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA DAGUA MOTOR E KIT DE EMBREAGEM PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK9082PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005389 | 18/08/2023 | 2665.03 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ADITOVO RADIADOR BOMBA DAGUA MOTOR MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR MANGOTE SUPERIOR E VALVOLA TERMOSTATICA DESTINADA PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF4855PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0005391 | 18/08/2023 | 2625.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/08/2023 | 88278.64 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DO FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/08/2023 | 7618.65 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIRORES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/08/2023 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/08/2023 | 21926.94 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/08/2023 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/08/2023 | 3500.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/08/2023 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/08/2023 | 1295.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/08/2023 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/08/2023 | 150.00 | 00007717573440 | MAIONE HERCULANO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/08/2023 | 250.00 | 00004515342479 | Maria Madalena Sales Ursulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/08/2023 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/08/2023 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/08/2023 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/08/2023 | 800.00 | 00073786802491 | Maria Glaucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008603568413 | IDALINE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/08/2023 | 100.00 | 00071134347464 | Lucas Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/08/2023 | 2300.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA FUNERARIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RAIMUNDO FIRMINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/08/2023 | 1600.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA FUNERARIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005390 | 18/08/2023 | 327.60 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADO A MOTO CG TITAN 125 DE PLACA MOT5190PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/08/2023 | 30000.00 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/08/2023 | 1013.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TAPIOCAS SANDUICHE NATURAL E SALGADAS PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/08/2023 | 132.00 | 00007963885479 | Ruty de Souza Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE TOALHAS BORDADAS PARA O GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 21/08/2023 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 21/08/2023 | 12601.70 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 8667642018 E DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005418 | 21/08/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/08/2023 | 792.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/08/2023 | 500.00 | 00065059565491 | Sebastião da Costa Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 21/08/2023 | 200.00 | 00098256220406 | MARIA DE LOURDES F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/08/2023 | 200.00 | 00007523615465 | MARIA APARECIDA MOTA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 21/08/2023 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 21/08/2023 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/08/2023 | 150.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 21/08/2023 | 150.00 | 00009096839480 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 21/08/2023 | 150.00 | 00004983314407 | EDNALVA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011281177466 | Judilene Martins de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 21/08/2023 | 350.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070818777451 | Roseane Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PA GAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 21/08/2023 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/08/2023 | 300.00 | 00031821690842 | Rosilene Soares da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/08/2023 | 400.00 | 00026419378320 | MATUZALEM RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/08/2023 | 300.00 | 00008668080431 | Wagnerton Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 21/08/2023 | 300.00 | 00006691259467 | MARIA DO SOCORRO O. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/08/2023 | 400.00 | 00020681348453 | OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINA DA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 21/08/2023 | 300.00 | 00012364416485 | Maria Aparecida Gomes da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/08/2023 | 200.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/08/2023 | 770.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA ULTRASSOM ABDOMEN TOTAL E TOMOGRAFIA TORAX SEM CONTRASTE EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/08/2023 | 1750.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA COM REPOSICAO DE PECAS NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 21/08/2023 | 500.00 | 00010320683451 | Thayanne Pedrosa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NATHALIA MEDEIROS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/08/2023 | 640.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 40 CILINDRO OXIGENIO MEDICNAL 10MTS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/08/2023 | 1295.00 | 00007394507432 | Adenilson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/08/2023 | 960.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 21/08/2023 | 715.00 | 50620635000160 | José Renato Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/08/2023 | 640.00 | 00036526649491 | Manoel Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 22/08/2023 | 500.00 | 00002411745460 | Andréa Luciana de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 22/08/2023 | 200.00 | 00009666809796 | Inacio Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 22/08/2023 | 200.00 | 00007634591866 | João Mota de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 22/08/2023 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 22/08/2023 | 2000.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DOS QUATRO BATEDORES DO DIFERENCIAL E DOIS FEIXES DE MOLA DIANTEIRO NO CAMINHAO TANQUE DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA9771PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 22/08/2023 | 2228.14 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL GILRAT COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 22/08/2023 | 125.28 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 22/08/2023 | 1300.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 NO BLOGDOHAMILTONSILVA.COM.BR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 22/08/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 22/08/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/08/2023 | 400.00 | 26678123000170 | Altiplano Hotel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO COM TURMA DA ACAO EDUCACIONAL AE SISTEMA CADASTRO UNICO V7 2023. QUE SERA REALIZADO NOS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 TURMA 8 DAS 09H00 AS 19H00 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/08/2023 | 400.00 | 00009766621403 | JOSE JACKS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO COM TURMA DA ACAO EDUCACIONAL AE SISTEMA CADASTRO UNICO V7 2023. QUE SERA REALIZADO NOS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 TURMA 8 DAS 09H00 AS 19H00 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/08/2023 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/08/2023 | 200.00 | 00078860326400 | Ronaldo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/08/2023 | 245.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA NA PACIENTE ISABELLY LUCENA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 23/08/2023 | 527.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA INES AVELINO MONTEIRO ANA MARIA BEZERRA COSTA SANTOS CARLOS ROBERTO RAMOS ALVES GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS FRANCISCA SANTOS SATURNO E JOEL SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005463 | 23/08/2023 | 7513.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/08/2023 | 930.00 | 36821111000106 | Cicero Suplino dos Santos Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO RODIZIO E CAMBAGEM NOS ONIBUS ESCOLARRES DE PLACA QSE4436PB E RLZ3C14PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005466 | 24/08/2023 | 5190.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSE4436 E OGF4855PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/08/2023 | 320.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DOS INSTRUMNTOS DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005473 | 24/08/2023 | 60131.92 | 20227311000103 | Construtora J. Galdino Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 8 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA OBJETO DO CONVENIO 2252021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MUNICIPIO DE MATUREIA CONTRATO PM 01.0372022 E TOMADA DE PRECOS 0052021. | 00022022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0005464 | 24/08/2023 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0005465 | 24/08/2023 | 1162.50 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005467 | 24/08/2023 | 5999.80 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005468 | 24/08/2023 | 16030.07 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005469 | 24/08/2023 | 12000.90 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/08/2023 | 150.00 | 00082561346404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 24/08/2023 | 400.00 | 00008485735447 | JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 24/08/2023 | 450.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 24/08/2023 | 200.00 | 00004127629436 | Josimar Mendes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 24/08/2023 | 200.00 | 00001768933421 | Francisca Mônica Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/08/2023 | 81.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATU REIA INORMACELIO DE LIMA RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 25/08/2023 | 148.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LENCOL HOSPITALAR EM TNT DESTINADO A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 25/08/2023 | 12.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSACAO BANCARIATED DEBITADO NA CONTA N 29.9669 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 25/08/2023 | 1100.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BUCHA CENTRAL EIXO V DESTINADO AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQA9771PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 25/08/2023 | 2289.99 | 18120936000111 | Antonio de Padua Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONDICIONADOR COLONIA FRALDAS MEIA INFANTIL E ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE KITS DE MATERNIDADE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/08/2023 | 500.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TAMPA FILTRO LUBRIFICANTE DURASTAR 4400 DESTINADO PARA O CAMINHAO INTERNACIONAL OGG3015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/08/2023 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/08/2023 | 735.00 | 00002358879436 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/08/2023 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/08/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/08/2023 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/08/2023 | 2800.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO FORD KA SEDAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/08/2023 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/08/2023 | 270.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/08/2023 | 700.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/08/2023 | 520.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/08/2023 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreria Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/08/2023 | 150.00 | 00071614684421 | Maria Dayane Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/08/2023 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/08/2023 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/08/2023 | 250.00 | 00001525378481 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/08/2023 | 300.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/08/2023 | 300.00 | 00015912909450 | José Junior Januário Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/08/2023 | 400.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/08/2023 | 300.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/08/2023 | 200.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00070069022402 | Aldair José Marques dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/08/2023 | 400.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/08/2023 | 100.00 | 00070819527475 | Daianny de Lima Oliveira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/08/2023 | 200.00 | 00024035183873 | Maria José Estevão dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/08/2023 | 100.00 | 00016965171413 | José Anderson da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/08/2023 | 300.00 | 00047822449400 | Evangelista Trindade dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/08/2023 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/08/2023 | 150.00 | 00010117419460 | Poliana Camilo do Nascimento Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/08/2023 | 100.00 | 00009361639412 | Maria Celia de Araújo F. Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/08/2023 | 200.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/08/2023 | 200.00 | 00005549843420 | Edileuza Maria da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/08/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A UMA CONSULTA COM MECIDO VASCULAR PARA A PACIENTE MARLI DE LIRA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/08/2023 | 485.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DOS VEICULOS DE PLACA SKU0J18 RLT8G60 E QSE2367 DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/08/2023 | 435.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/08/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/08/2023 | 5900.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/08/2023 | 100.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/08/2023 | 150.00 | 46295577000179 | Maria Eduarda de Souza Crispim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO TERAPEUTICO NO PACIENTE JORGE EMANUEL JANUARIO SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005534 | 29/08/2023 | 915.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005535 | 29/08/2023 | 1093.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/08/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005532 | 29/08/2023 | 440.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TONER COMPATIVEL HP E TINTAS EPSON 664 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005533 | 29/08/2023 | 1715.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005517 | 29/08/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005523 | 29/08/2023 | 7885.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005524 | 29/08/2023 | 1500.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/08/2023 | 640.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005531 | 29/08/2023 | 1325.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/08/2023 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/08/2023 | 295.20 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CHOCOLATES GULOSEIMAS ENTRE OUTROS E DESCARTAVEIS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE CULTURA E DE LAZER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/08/2023 | 1032.00 | 00003363559470 | ELINETE ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE DANCA E DE PERNAS DE PAU DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005516 | 29/08/2023 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005538 | 30/08/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/08/2023 | 30460.34 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 16 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/08/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/08/2023 | 105.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ALZENI SALES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/08/2023 | 253.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE ADJALMA DA SILVA LIMA DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005541 | 30/08/2023 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/08/2023 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/08/2023 | 300.00 | 00008601298451 | Ana Paula Tavares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/08/2023 | 27726.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/08/2023 | 7960.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/08/2023 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/08/2023 | 4447.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/08/2023 | 15252.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/08/2023 | 34698.67 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/08/2023 | 2772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005563 | 31/08/2023 | 778.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/08/2023 | 36828.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/08/2023 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/08/2023 | 16320.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/08/2023 | 36960.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/08/2023 | 5812.50 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/08/2023 | 7920.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/08/2023 | 10823.44 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 14.4342022 SENDO EST REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/08/2023 | 78.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS E GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/08/2023 | 26050.92 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 14.4342022 SENDO EST REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/08/2023 | 13338.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 14.4342022 SENDO EST REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/08/2023 | 350.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO DR. THIAGO PALMEIRA NO PACIENTE ARTHUR DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/08/2023 | 4260.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO 11 MACACAO EM BRIM COM FAIXA REFLETIVA E BORDADO E 16 CAMISAS DE PV DESTINADO AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/08/2023 | 3294.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/08/2023 | 351656.27 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/08/2023 | 75432.32 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/08/2023 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/08/2023 | 95704.58 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/08/2023 | 37068.21 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005586 | 31/08/2023 | 2102.18 | 00066052122404 | José Wilson Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005587 | 31/08/2023 | 3053.32 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005588 | 31/08/2023 | 3004.70 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/08/2023 | 377.00 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/08/2023 | 1570.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/08/2023 | 27647.53 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/08/2023 | 1320.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/08/2023 | 5788.12 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 16 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/08/2023 | 4264.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 16 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/08/2023 | 11684.62 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 3 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/08/2023 | 551.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/08/2023 | 22675.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/08/2023 | 21920.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/08/2023 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/08/2023 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/08/2023 | 24650.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/08/2023 | 43188.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/08/2023 | 11560.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/08/2023 | 103016.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/08/2023 | 8900.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/08/2023 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/08/2023 | 8470.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/08/2023 | 2000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/08/2023 | 2366.80 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA FEIJAO MACASSAR E MACAXEIRA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/09/2023 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/09/2023 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/09/2023 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/09/2023 | 1100.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005609 | 01/09/2023 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005610 | 01/09/2023 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 01/09/2023 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/09/2023 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/09/2023 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/09/2023 | 3100.00 | 00004261957361 | Bruno Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 4000 QUATRO MIL PARALELOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS PARA CONSERTO DE CALCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 01/09/2023 | 1320.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 01/09/2023 | 10536.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/09/2023 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/09/2023 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005594 | 01/09/2023 | 713.45 | 00004768685480 | RITA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005595 | 01/09/2023 | 2137.49 | 00051107988420 | Raimundo Bezerra Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005596 | 01/09/2023 | 2425.64 | 00008610722430 | Josinara Lima Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005597 | 01/09/2023 | 7127.62 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005598 | 01/09/2023 | 5874.44 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005599 | 01/09/2023 | 1414.68 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005601 | 01/09/2023 | 19706.85 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005602 | 01/09/2023 | 7621.46 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/09/2023 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/09/2023 | 1060.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 01/09/2023 | 50.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA EMELY DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 01/09/2023 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADO A SPRINTER DE PLACA RLU3G46 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/09/2023 | 250.00 | 00007959318409 | José Ednaldo Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 01/09/2023 | 400.00 | 00010254169457 | MARIA DIONEIDE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/09/2023 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/09/2023 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/09/2023 | 370.00 | 00001768809410 | Maria Samara Leite de Lima Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 04/09/2023 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 04/09/2023 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 04/09/2023 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 04/09/2023 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 04/09/2023 | 200.00 | 00011018202412 | JOSE WELSON BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 04/09/2023 | 150.00 | 00027983856873 | DENISE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 04/09/2023 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 04/09/2023 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 04/09/2023 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 04/09/2023 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 04/09/2023 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 04/09/2023 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 04/09/2023 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 04/09/2023 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 04/09/2023 | 250.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 04/09/2023 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 04/09/2023 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 04/09/2023 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 04/09/2023 | 250.00 | 00003364111464 | IRENE CANDIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00067650473449 | DAMIÃO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA DE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 04/09/2023 | 1265.00 | 52060288000193 | GEILSON MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 04/09/2023 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 04/09/2023 | 300.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 04/09/2023 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 04/09/2023 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 04/09/2023 | 150.00 | 00004271724467 | JOSE ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 04/09/2023 | 350.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 04/09/2023 | 400.00 | 00010139902422 | Maria Tatiane Gomes Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 04/09/2023 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 04/09/2023 | 500.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 04/09/2023 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 04/09/2023 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 04/09/2023 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 04/09/2023 | 450.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 04/09/2023 | 1320.00 | 50526491000187 | MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DOS MOTORISTAS DA SAuDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 04/09/2023 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 04/09/2023 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 04/09/2023 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 04/09/2023 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 04/09/2023 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 04/09/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 04/09/2023 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW2758PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 04/09/2023 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 04/09/2023 | 650.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 04/09/2023 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 04/09/2023 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 04/09/2023 | 660.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 04/09/2023 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 04/09/2023 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 04/09/2023 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 04/09/2023 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 04/09/2023 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 04/09/2023 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 04/09/2023 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 04/09/2023 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 04/09/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 04/09/2023 | 1320.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 04/09/2023 | 600.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 04/09/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 04/09/2023 | 3000.00 | 00001768705470 | Wagner da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DEMATUREIA ENCAMINHANDOS PELOS MEDICOS DO PSF PARA AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 04/09/2023 | 370.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A UM EXAME USG DOPPLER DE MIE PARA A PACIENTE MARLI DE LIRA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 04/09/2023 | 550.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005754 | 04/09/2023 | 3570.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 21 PROTESE SUPERIOR E 21 PROTESE INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005760 | 04/09/2023 | 1756.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005765 | 04/09/2023 | 554.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005767 | 04/09/2023 | 626.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005769 | 04/09/2023 | 1635.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005771 | 04/09/2023 | 1368.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005776 | 04/09/2023 | 2137.07 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 04/09/2023 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 04/09/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 04/09/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44863377000140 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANTECUIDADORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR NO TRAJETO SITIO MARINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA MANHA E TARDE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 04/09/2023 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 04/09/2023 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 04/09/2023 | 900.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 04/09/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 04/09/2023 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 04/09/2023 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 04/09/2023 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/09/2023 | 1320.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 04/09/2023 | 200.00 | 00070068971494 | Juciele Alves Macena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 04/09/2023 | 1860.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005775 | 04/09/2023 | 4788.71 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PREDIO DA BIBLIOTECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 04/09/2023 | 1320.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005793 | 04/09/2023 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHONETE D20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 04/09/2023 | 1800.00 | 00073935093420 | Erisvaldo Firmino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00006221375495 | Elizete de Araújo Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA CLARISSE SOUZA CAVALCANTE OLIVEIRA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 04/09/2023 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 04/09/2023 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 04/09/2023 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 04/09/2023 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 04/09/2023 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 04/09/2023 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 04/09/2023 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 04/09/2023 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 04/09/2023 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 04/09/2023 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 04/09/2023 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005627 | 04/09/2023 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 04/09/2023 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 04/09/2023 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 04/09/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 04/09/2023 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCEPB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 04/09/2023 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 04/09/2023 | 1420.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/09/2023 | 1320.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 04/09/2023 | 1320.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005778 | 04/09/2023 | 1917.51 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 04/09/2023 | 1330.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE ADESIVOS 30X30 LOGO DA PREFEITURA ADESIVOS DE IMPRESSAO DIGITAL E APLICACAO DE VERNIZ 124X85 E ADESIVOS 110X135 COM IMPRESSAO DE VERNIZ E RECORTE DESTINADO A SINALIZACAO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 04/09/2023 | 570.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE ADESIVOS 30X30 LOGO DA PREFEITURA ADESIVOS 10x10 15x15 e 45x45 DESTINADOs A SINALIZACAO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 04/09/2023 | 15266.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/09/2023 | 392.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 04/09/2023 | 97412.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP COMPETÊNCIA JANEIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 04/09/2023 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 04/09/2023 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 04/09/2023 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 04/09/2023 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 04/09/2023 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 04/09/2023 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 04/09/2023 | 600.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 04/09/2023 | 1320.00 | 51390766000160 | DAMIÃO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 04/09/2023 | 1320.00 | 51389107000104 | JERRY ADRIANY CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005723 | 04/09/2023 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MATUREIACONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005735 | 04/09/2023 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 04/09/2023 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 04/09/2023 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 04/09/2023 | 1050.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 04/09/2023 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 04/09/2023 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005768 | 04/09/2023 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 04/09/2023 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTO HONDA TITAN PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 04/09/2023 | 1100.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 04/09/2023 | 1100.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/09/2023 | 1100.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 04/09/2023 | 1620.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 04/09/2023 | 1380.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 04/09/2023 | 1620.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 04/09/2023 | 1380.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 04/09/2023 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 04/09/2023 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 04/09/2023 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 04/09/2023 | 660.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 04/09/2023 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 04/09/2023 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 04/09/2023 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 04/09/2023 | 1420.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 04/09/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 04/09/2023 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 04/09/2023 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 04/09/2023 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 04/09/2023 | 660.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 04/09/2023 | 660.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 04/09/2023 | 660.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 04/09/2023 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 04/09/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 04/09/2023 | 1470.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 04/09/2023 | 1470.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 04/09/2023 | 1470.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 04/09/2023 | 1900.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 04/09/2023 | 1470.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 04/09/2023 | 1470.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 04/09/2023 | 1470.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 04/09/2023 | 1320.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005773 | 04/09/2023 | 4760.12 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005774 | 04/09/2023 | 1373.21 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIOAMBIENTE ONDE OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE MATUREIA REALIZAM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 04/09/2023 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV - Matureia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 04/09/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 04/09/2023 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005690 | 04/09/2023 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 05/09/2023 | 3895.00 | 50917818000141 | Ricardo Cesar Freire Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTRUTURACAO DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA RECEBIMENTO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 05/09/2023 | 1620.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 05/09/2023 | 530.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 05/09/2023 | 2430.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 05/09/2023 | 1795.00 | 00016494444431 | Dimas Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 05/09/2023 | 1220.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 05/09/2023 | 1150.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 05/09/2023 | 1150.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 05/09/2023 | 1150.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 05/09/2023 | 1150.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 05/09/2023 | 1710.00 | 00003170005430 | Jurandi Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 05/09/2023 | 2469.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP COMPETÊNCIA JANEIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 05/09/2023 | 440.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 05/09/2023 | 300.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 05/09/2023 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 05/09/2023 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 05/09/2023 | 640.00 | 46295577000179 | Maria Eduarda de Souza Crispim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO TERAPEUTICO PSICOLOGICO EM ABA NOS PACIENTES LASARO DANILO LISBOA CATANDUBA E JOSE DANIEL LISBOA CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005824 | 05/09/2023 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 05/09/2023 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005834 | 05/09/2023 | 3698.00 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 05/09/2023 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 05/09/2023 | 750.00 | 06017798000160 | Tribunal Regional Eleitoral da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO POR HORAS DE PLANTOES DOS SERVIDORES DO TREPB EM REFERENCIA A CESSAO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR 2023 QUE ACONTECERA NO DIA 01102023. E CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 05/09/2023 | 100.00 | 00005489533412 | Dalvani Maria de Lima Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 05/09/2023 | 300.00 | 00005900613488 | JOSEFA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 05/09/2023 | 460.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 05/09/2023 | 150.00 | 00002985814421 | João Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 06/09/2023 | 200.00 | 00008601428410 | Sivoneide da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 06/09/2023 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00070819632422 | Robson Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 06/09/2023 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005906 | 06/09/2023 | 773.55 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA ONB8057PB LOCADO A ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005847 | 06/09/2023 | 220.92 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE TRANSMISSAO CORRENTE COROA PARA O VEICULO DE PLACA NQF2F35 DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/09/2023 | 278.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA BRYAN LUCCA ALMEIDA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005903 | 06/09/2023 | 29512.46 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQF2535 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 OFB6796 QFT3765 QSF9E94 QSE2367 QSD5687 SKU0J18 QSF9E94 RLU3G46 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005904 | 06/09/2023 | 17858.16 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MINIBUS QSD5687 FORD KA QSF9E94 RLU3G46 SKU0J18 QSE2367 E QFT3765PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 06/09/2023 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 06/09/2023 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 06/09/2023 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 06/09/2023 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 06/09/2023 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 06/09/2023 | 300.00 | 00011901216462 | Anderson Ferreira de Fonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005851 | 06/09/2023 | 2366.24 | 00002997408466 | José Janduy Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 06/09/2023 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 06/09/2023 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM FORMACAO DE DOCENTES EDUCACAO INFANTIL ALFABETIZACAO E EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/09/2023 | 370.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/09/2023 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/09/2023 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 06/09/2023 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECCIMENTO EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 06/09/2023 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/09/2023 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/09/2023 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 06/09/2023 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/09/2023 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/09/2023 | 200.00 | 00018152555444 | Maria Alessandra Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 06/09/2023 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 06/09/2023 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/09/2023 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/09/2023 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 06/09/2023 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/09/2023 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 06/09/2023 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 06/09/2023 | 200.00 | 00016317997462 | Larissa Firmino da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/09/2023 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 06/09/2023 | 150.00 | 00014803945489 | Michelly Fernandes Rosa Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 06/09/2023 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/09/2023 | 200.00 | 00010373066430 | Epolean Ramalho Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/09/2023 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 06/09/2023 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 06/09/2023 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 06/09/2023 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/09/2023 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/09/2023 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 06/09/2023 | 200.00 | 00070964898438 | Andreza da Gama e Silva Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/09/2023 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/09/2023 | 150.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/09/2023 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 06/09/2023 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/09/2023 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 06/09/2023 | 200.00 | 00015431237403 | Joarlly Araujo Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/09/2023 | 200.00 | 00015454905461 | Hellen Marianny Esperidião Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 06/09/2023 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/09/2023 | 200.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/09/2023 | 200.00 | 00016858967400 | Michelly Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM TERAPIA OCUPACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/09/2023 | 200.00 | 00016061336403 | Maria Beatriz Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 06/09/2023 | 300.00 | 00010006372473 | Isac Nascimento Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO BACHARELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/09/2023 | 360.00 | 00007345809404 | Margarida Remigio Loureiro de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA A MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO DE MOURA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE 2023 DA REGIAO NORDESTE QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO EM NATALRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 06/09/2023 | 1060.00 | 00010085171433 | Alex Jordan Alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005902 | 06/09/2023 | 37762.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO3025 E OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGA7280 SKY0H80 QSE4436 RLZ3C14 OGF4865 OGF4855 MOK9082 NQF2295 MOI7165 E QFG0773PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 06/09/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/09/2023 | 3500.00 | 24929831000100 | Paiva & Barros Sociedade de Advogados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO PORTARIA rfb 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE COM O ESCOPO DE PROMOVER A REVISAO DOS VALORES COBRADOS DO MUNICIPIO BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE ECONOMIA FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005908 | 06/09/2023 | 18536.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOCADOS CACAMBA PLACA KHP0479PB F4000 PLACA KIK5090PB F4000 PLACA MMU0115PB PROPRIOS MOTO NXR PLACA OEU1152PB CG TITAN MOT5190PB YBR MNU2152PB MNI8895 CAMINHAO BASCULANTE OGG3015 SAVEIRO NQJ8930 E SAVEIRO PLACA MOQ1933PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005909 | 06/09/2023 | 39275.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA NQA9771 PA CARREGADEIRA MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005910 | 06/09/2023 | 2161.83 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O CAMINHAO TANQUE DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA9771PB NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005907 | 06/09/2023 | 711.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/09/2023 | 1100.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005905 | 06/09/2023 | 1403.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005926 | 08/09/2023 | 10800.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005927 | 08/09/2023 | 10800.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADA PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 08/09/2023 | 1140.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 32 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/09/2023 | 2700.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 08/09/2023 | 1440.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 08/09/2023 | 1380.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 08/09/2023 | 2400.00 | 49514648000175 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 08/09/2023 | 2400.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/09/2023 | 1500.00 | 49120334000198 | ROSENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 08/09/2023 | 2500.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 08/09/2023 | 2164.90 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 08/09/2023 | 30762.72 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 17 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005933 | 08/09/2023 | 3000.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005928 | 08/09/2023 | 3522.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANANCIAL NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005929 | 08/09/2023 | 3522.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANANCIAL NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/09/2023 | 1225.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS DIARISTA REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/09/2023 | 996.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROFESSOR LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORSPROFESSORES DIEGO CAMBOIM DA SILVA E JUDAS TADEU DA SILVA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 08/09/2023 | 740.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 08/09/2023 | 1320.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 08/09/2023 | 730.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 08/09/2023 | 730.00 | 00013955046443 | Rainara Gouveia Santos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 08/09/2023 | 730.00 | 00009658384471 | Leila Vânia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 08/09/2023 | 660.00 | 00003365775404 | MARTA LUCIA TAVARES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 08/09/2023 | 770.00 | 00001768598452 | Maria de Lourdes Kênia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 08/09/2023 | 660.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 08/09/2023 | 705.00 | 00029529486820 | Aldineide de Almeida Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 08/09/2023 | 660.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 08/09/2023 | 660.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 08/09/2023 | 800.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 08/09/2023 | 620.00 | 00006531826436 | MARIA ELIZABETE DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 08/09/2023 | 660.00 | 00008296962454 | Maria Aparecida Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 08/09/2023 | 1700.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DIVERSOS CLINICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005916 | 08/09/2023 | 940.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00010638886465 | João Vitor Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO SERVIDOR LEVI FIRMINO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 08/09/2023 | 170.00 | 00004090313481 | HOZANA BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/09/2023 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/09/2023 | 600.00 | 00016137359875 | EDILEUSA FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/09/2023 | 500.00 | 00099120720491 | José Ivonaldo Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/09/2023 | 79.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA ISABEL HENRIQUE BRASIL CORDEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/09/2023 | 5580.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/09/2023 | 770.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS COM SUBSTITUICAO DA PLACA ELETRONICA DO EQUIPAMENTO DESLOCAMENTO NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/09/2023 | 1050.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL TORAX COM CONTRASTE EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DAS GRACAS FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/09/2023 | 1024.58 | 00011315937409 | Italo Abrantes Mangueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/09/2023 | 1024.58 | 00008437839408 | Lays Mirelle Bezerra Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/09/2023 | 1024.58 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/09/2023 | 1024.58 | 00060388697350 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/09/2023 | 324.00 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE RACAO DOG RANCHO TERRAMICINA VERMIFUGO E XEREM PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/09/2023 | 1024.58 | 00005581299439 | Linaria Kaline Tiburtino Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/09/2023 | 1024.58 | 00007218565433 | Osiel Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005964 | 11/09/2023 | 873.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/09/2023 | 1024.58 | 00010808347454 | Dellis Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/09/2023 | 1024.58 | 00010230000401 | Gustavo Ramos Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/09/2023 | 1024.58 | 00008395758405 | KARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/09/2023 | 1024.58 | 00010885847482 | Gabriela Souza de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/09/2023 | 569.21 | 00009557349409 | Thais Wanderley Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/09/2023 | 569.21 | 00001768681430 | Sara Rayane Souza do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 11/09/2023 | 569.21 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/09/2023 | 569.21 | 00007874204417 | EDIPO ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/09/2023 | 569.21 | 00009022123464 | Klara Luana M. Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/09/2023 | 569.21 | 00009514881478 | Pâmela da Silva Pedrosa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/09/2023 | 517.46 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/09/2023 | 517.46 | 00070145866459 | Maria Helane Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 11/09/2023 | 517.46 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/09/2023 | 517.46 | 00007620293400 | Anny Karoline Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 11/09/2023 | 517.46 | 00008433387413 | ANA CLARA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 11/09/2023 | 517.46 | 00009441625418 | Nathalia Medeiros Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/09/2023 | 517.46 | 00004235764454 | JOSEFINA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/09/2023 | 517.46 | 00008035872443 | Maria de Lourdes Batista de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/09/2023 | 517.46 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/09/2023 | 517.46 | 00007038657496 | Renilma de Fontes M. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/09/2023 | 517.46 | 00058679251453 | Maria do Socorro Martins Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 11/09/2023 | 378.52 | 00005090340471 | Mikaella Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 11/09/2023 | 378.52 | 00004823616464 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 11/09/2023 | 378.52 | 00007929149455 | Maria Juliana Lucena da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 11/09/2023 | 332.04 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/09/2023 | 332.04 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/09/2023 | 332.04 | 00012727623437 | JONAS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/09/2023 | 332.04 | 00070262869438 | Monik de Almeida Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/09/2023 | 316.23 | 00009697391416 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 11/09/2023 | 316.23 | 00072598859472 | MARIA BETANIA DO N. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 11/09/2023 | 316.23 | 00007307899426 | Girleide Quirino Nascimento Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/09/2023 | 316.23 | 00009475709428 | Jeanine Leonardo de Sousa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/09/2023 | 316.23 | 00025033544837 | Rosa Maria Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/09/2023 | 316.23 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 11/09/2023 | 615.69 | 00013960856458 | Lucas Paulino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 11/09/2023 | 237.17 | 00008269934437 | Janine Aquino de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/09/2023 | 237.17 | 00076859339420 | Antônia Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 11/09/2023 | 237.17 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 11/09/2023 | 758.95 | 00007060713441 | MARIA NIEDJA DE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/09/2023 | 758.95 | 00004876915474 | LAUDECIR CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 11/09/2023 | 758.95 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 11/09/2023 | 758.95 | 00002788677405 | João Evangelista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 11/09/2023 | 758.95 | 00000880145412 | Maria Lucia Quirino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 11/09/2023 | 758.95 | 00003461393410 | REINALDO SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/09/2023 | 758.95 | 00095334971491 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 11/09/2023 | 758.95 | 00008568686478 | José Geraldo da Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 11/09/2023 | 758.95 | 00003900822441 | Ivanaldo do Nascimento Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 11/09/2023 | 758.95 | 00003366277424 | Sônia Maria Dias Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 11/09/2023 | 758.95 | 00029431617803 | MARCIA MARIA T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 11/09/2023 | 758.95 | 00003766587463 | JUDITH KARINE DE ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 11/09/2023 | 758.95 | 00087256193491 | Maria Arizonilda da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 11/09/2023 | 758.95 | 00008603575460 | Roberta Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/09/2023 | 758.95 | 00003895142417 | ROMERO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 11/09/2023 | 758.95 | 00004405795460 | Maria do Socorro Correia Alves Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 11/09/2023 | 758.95 | 00011072825430 | Juliana Matias Rocha Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/09/2023 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005991 | 11/09/2023 | 1826.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS BOLACHAS BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005993 | 11/09/2023 | 2031.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0005950 | 11/09/2023 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA SELECAO CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0005951 | 11/09/2023 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM UTILIZACAO DE MAODEOBRA QUALIFICADA E PROPRIA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005967 | 11/09/2023 | 1372.48 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 11/09/2023 | 500.00 | 10822903000101 | Industria e Comer.Confec.Three Dfashion | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 18 CAMISA BASICA 100 POLIESTER E 1 UNIDADE DE CAMISA POLO C PUNHO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005995 | 11/09/2023 | 1047.60 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/09/2023 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL ASSINAR CONVÊNIO CARRO PIPA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO TRATAR DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 12/09/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 12/09/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 12/09/2023 | 1270.00 | 00031120933803 | José Ubiraci Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DE UM BARREIRO DE ACUDE NA COMUNIDADE RURAL SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 12/09/2023 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 12/09/2023 | 1055.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/09/2023 | 445.40 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO 20222023 E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN DO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO OGF4865PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/09/2023 | 200.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 12/09/2023 | 200.00 | 00010430827431 | Maria Rita de Oliveira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 12/09/2023 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 12/09/2023 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 12/09/2023 | 200.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 12/09/2023 | 250.00 | 00001638298459 | Eliane Soares Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 12/09/2023 | 100.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/09/2023 | 150.00 | 00003906592405 | José Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/09/2023 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 12/09/2023 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 12/09/2023 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 12/09/2023 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/09/2023 | 150.00 | 00092951740468 | Damião Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 12/09/2023 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 12/09/2023 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 12/09/2023 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 12/09/2023 | 200.00 | 00049441476862 | Ana Maria Rodrigues de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 12/09/2023 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 12/09/2023 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 12/09/2023 | 120.00 | 00028443629827 | José Nilson Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 12/09/2023 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 12/09/2023 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 12/09/2023 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 12/09/2023 | 150.00 | 00005306691455 | Marcos Antonio Alves Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 12/09/2023 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 12/09/2023 | 200.00 | 00007023318488 | Elias Araujo de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 12/09/2023 | 300.00 | 00010662737407 | Maria Josélia da Silva Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 13/09/2023 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 13/09/2023 | 100.00 | 00007184813480 | Maria Rejane Firmino Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 13/09/2023 | 200.00 | 00007460111481 | MARIA SINELANDIA DA S. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 13/09/2023 | 200.00 | 00070262830493 | MARIA WANESSA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/09/2023 | 200.00 | 00098261878449 | RITA DE CASSIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 13/09/2023 | 350.00 | 00009598745422 | Klecia de Oliveira do Nascimento Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/09/2023 | 560.00 | 00071875446427 | Kaynan Kettelyn Ramos Tomaz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 13/09/2023 | 330.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO NOS VEICULOS DE PLACASKLW2G90 E QFT3765 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 13/09/2023 | 2088.33 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/09/2023 | 1499.00 | 35570969000506 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA TV 32 POLEGADAS PARA MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANCA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/09/2023 | 897.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 13/09/2023 | 300.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 13/09/2023 | 180.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 13/09/2023 | 700.00 | 17328301000141 | Patos Online Midia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 14/09/2023 | 246.60 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS TRANSPARENTES CAIXINHAS 4X4 BALOES E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZACAO DOS MESMOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/09/2023 | 239.80 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GALAO DE FITA CORDAO SAO FRANCISCO TASSEL PINGENTE E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZACAO DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 14/09/2023 | 1265.00 | 00012318144460 | Elenildo Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA COM ROCADEIRA QUE ESTA REALIZANDO O ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 14/09/2023 | 2020.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006087 | 14/09/2023 | 540.96 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE ARO 1.60X18 DIANTEIRO CAMARA DE AR CUBO DE RODA DIANTEIRA JOGO DE RAIOS 36 PECAS DESTINADO A MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MNU2152PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 14/09/2023 | 752.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006079 | 14/09/2023 | 333.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 14/09/2023 | 2617.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 14/09/2023 | 3749.91 | 04418316000159 | Eliane Ferreira da Costa/Wagner Moveis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO 03 COLCHAO CONJUGADO DOUBLE FLEX 01 BEBEDOURO AGUA COLOMAQ PREMIUM PRETO 220V 01 MESA MILAO 2X1 E 01 FOGAO ARES PLUS 4 BOCAS BRANCO DESTINADO A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 14/09/2023 | 131.98 | 05621649000143 | Reciclatec Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO SINALIZADOR DE GARAGEM FORCE LINE DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008297112446 | Marciana de Araujo Silva Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 14/09/2023 | 300.00 | 00035277521453 | ASTROGILDA BEZERRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 14/09/2023 | 250.00 | 00004702112457 | MARIA DO CARMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 14/09/2023 | 300.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 14/09/2023 | 150.00 | 00088543285453 | Josileide Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 14/09/2023 | 400.00 | 00007948589457 | Marleide Santana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 15/09/2023 | 415.00 | 00004677087466 | Almir Rogério dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 15/09/2023 | 350.00 | 00083953230425 | Damiana Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 15/09/2023 | 415.00 | 00003899844424 | ALUIZIO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 15/09/2023 | 348.65 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 15/09/2023 | 643.62 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DA PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDESBENS SPRINTER 416 PLACA RLU3G46 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 15/09/2023 | 215.70 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 REFERENTE A AGOSTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 15/09/2023 | 261.65 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 15/09/2023 | 246.44 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 REFERENTE A AGOSTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT3765PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 15/09/2023 | 559.65 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 15/09/2023 | 166.15 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 15/09/2023 | 207.08 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 15/09/2023 | 1471.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 15/09/2023 | 5134.48 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO URANIA CARTUCHO FILTRO OLEO ELEMENTO FILTRO CARTUCHO PREFILTRO ELEMENTO FILTRO AR ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL N SUPORTE DO EIXO ROLAMENTO DA RODA E JOGO DE PASTILHA DE FREIO IND DESG FREIOS E LIMPA DFREIOS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/09/2023 | 1008.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 15/09/2023 | 48.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA GORETE BATISTA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 15/09/2023 | 998.73 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 80 MEDALHAS CRESPAR M36 80 MEDALHAS CRESPAR M36 BOLA VOLEY PENALTY BOLA FUTSAL PENALTY E PLACAR VOLLO PVC RIGIDO 7 SETS 31PTS DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 15/09/2023 | 217.00 | 00008613837450 | Rogério Souto Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROFESSOR LECIONANDO AULAS NA ESCOLA MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SUBSTITUIDO O PROFESSOR TADEU DE OLIVEIRA LIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 15/09/2023 | 300.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PROVENIENTES DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006111 | 15/09/2023 | 5595.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AMORTECEDOR TRASEIRO BOMBA DAGUA MOLA 2VIR DIANTEIRA MOLA MESTRE DIANTEIRA ROLAMENTO DE RODA ROLAMENTO DE RODA BT1 E TAMBOR DE FREIO DESTINADO PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK9082PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 15/09/2023 | 870.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TAPIOCAS SANDUICHE NATURAL E SALGADAS PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 15/09/2023 | 380.00 | 48927609000137 | Erinaldo Soares Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV IDOSOS QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 18/09/2023 | 410.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 18/09/2023 | 14322.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 18/09/2023 | 14321.00 | 00001674311451 | Alexsandro de Souza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 18/09/2023 | 950.00 | 00009816408422 | José Raimundo Araújo Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/09/2023 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/09/2023 | 3500.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 18/09/2023 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 18/09/2023 | 1300.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/09/2023 | 865.00 | 00007400814460 | Lavosier do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DENHOS E PINTURAS EM PAREDES NA MURADA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NA AREA DO PARQUINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 18/09/2023 | 950.00 | 00003397732433 | AUZENI DE SOUZA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSTUREIRA PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 18/09/2023 | 386.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DAS GRACAS ALVES FREITAS SONIA ALVES DA COSTA E FRANCISCA MONICA ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 18/09/2023 | 380.00 | 08385621000142 | OPT TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 18/09/2023 | 360.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CELTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 18/09/2023 | 150.00 | 00025112880449 | Enoque Ferreira da Silva | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 18/09/2023 | 250.00 | 00070067505473 | Valdete de Souza Araujo Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 18/09/2023 | 200.00 | 00004755147425 | MARIA GEOVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/09/2023 | 600.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/09/2023 | 400.00 | 00007667015490 | Joselita Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 18/09/2023 | 150.00 | 00003364952426 | MARIA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 19/09/2023 | 200.00 | 00011571402462 | Tiego Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 19/09/2023 | 284.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DE LOURDES FIRMINO BATISTA E MARIA CELIA DE ARAUJO FIRMINO GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 19/09/2023 | 200.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQA9771 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/09/2023 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/09/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/09/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO OUTROS PPREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 13092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/09/2023 | 220.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO PRESENCIAL PPREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 16092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/09/2023 | 29755.32 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/09/2023 | 139.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO FILHO E ABRAAO NOVO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/09/2023 | 85352.10 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DO FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/09/2023 | 19798.87 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/09/2023 | 7724.50 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIRORES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/09/2023 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/09/2023 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/09/2023 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/09/2023 | 150.00 | 00070819538400 | José Leudo de Lima Cesário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/09/2023 | 300.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/09/2023 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/09/2023 | 300.00 | 00033980568814 | Maria do Socorro Gonçalo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/09/2023 | 150.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/09/2023 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/09/2023 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/09/2023 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/09/2023 | 200.00 | 00058676562415 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 21/09/2023 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/09/2023 | 300.00 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00072599260400 | Rita dos Santos Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DA GARGANTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0006166 | 21/09/2023 | 2205.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/09/2023 | 17700.00 | 49223588000131 | Danilo Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM RETIFICA DE BOMBA INJETORA REPARO DE 4 BICOS INJETORES TROCA E REPARO DE COMPRESSOR DE AR REPARO NO RADIADOR ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO CAIXA DE MARCHA EMBREAGEM DA 2 MARCHA FEIXO DE MOLA TRASEIRO REVISAO DO DIFERENCIAL E OUTROS SERVICOS NO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA7280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/09/2023 | 80.00 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE HELANCA PARA SEREM USADAS POR MEMBROS DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/09/2023 | 1710.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL E APLICACAO DE VERNIS COM ENVELOPAMENTO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 2367 E CONFECCAO DE ADESIVOS FAIXA LOGO DA CIDADE PARA SINALIZACAO DE VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/09/2023 | 4300.00 | 49223588000131 | Danilo Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM CAIXA DE DIRECAO E RETIFICA NO MOTOR NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/09/2023 | 1600.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA E BARRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006170 | 22/09/2023 | 19189.50 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CIMENTO ARAME COMPENSADO ADESIVO PLASCITO COLA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSLIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006172 | 22/09/2023 | 6345.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS MADEIRA MISTA SERRADA TIJOLOS 8 FUROS E TEHA COLONIAL TIPO 1 DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006171 | 22/09/2023 | 1294.80 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CIMENTO ARGAMASSA ADESIVO PLASTICO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006173 | 22/09/2023 | 7984.50 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLO 8 FUROS TELHA COLONIAL TIPO 1 CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 25/09/2023 | 1578.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 25/09/2023 | 820.00 | 34928778000187 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 25/09/2023 | 1030.00 | 00010085171433 | Alex Jordan Alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 25/09/2023 | 120.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 25/09/2023 | 3000.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO FORD KA SEDAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 25/09/2023 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 25/09/2023 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 25/09/2023 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 25/09/2023 | 715.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 25/09/2023 | 150.00 | 00006813281429 | Leidinalva dos Santos Temoteo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 25/09/2023 | 600.00 | 00007955791444 | Valquiria Firmino Mota | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 25/09/2023 | 140.00 | 00005348636479 | Juárcio da Silva Leocádio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCE IRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 25/09/2023 | 200.00 | 00008610747425 | Juliane Simpliciano dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 25/09/2023 | 250.00 | 00065059743420 | Carlos Roberto Ramos Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 25/09/2023 | 100.00 | 00070819527475 | Daianny de Lima Oliveira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 25/09/2023 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 25/09/2023 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 25/09/2023 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 25/09/2023 | 200.00 | 00012719440817 | José Batista de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 25/09/2023 | 700.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 25/09/2023 | 520.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 25/09/2023 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 25/09/2023 | 200.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 25/09/2023 | 400.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 25/09/2023 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 25/09/2023 | 300.00 | 00066052700459 | Lindaura Mamede Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 25/09/2023 | 3300.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE TUBULACAO REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 25/09/2023 | 1026.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006183 | 25/09/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006182 | 25/09/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 26/09/2023 | 290.00 | 00518420000245 | NL Hoteis e Turismo Ltda EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JIULIAN AMELIA LOPES FERREIRA QUE IRAO PARTICIPAR DA 14 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 28 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVECOES EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 26/09/2023 | 240.00 | 00009531305412 | Jiulian Amélia Lopes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 28 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVECOES DO POLO ECOTURISTICO DO CABO BRANCO EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 26/09/2023 | 250.00 | 45528238000122 | Jeane Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FISICA DO FISCAL DE TRIBUTOS BERTONO RAMALHO DANTAS DESTE MUNICIPIO COM VALIDADE DE UM ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006215 | 26/09/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/09/2023 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/09/2023 | 200.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/09/2023 | 200.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/09/2023 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 26/09/2023 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/09/2023 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 26/09/2023 | 500.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 26/09/2023 | 150.00 | 00011862774404 | Patricia Moraes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 26/09/2023 | 150.00 | 00004324913412 | CARLOS ADRIANO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 26/09/2023 | 200.00 | 00004987569477 | JOSE CARLITO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/09/2023 | 200.00 | 00008610600408 | MARISANGELA LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 26/09/2023 | 200.00 | 00070818963409 | Andressa Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 26/09/2023 | 150.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 26/09/2023 | 50.00 | 00008246097431 | Jose Alecksandro Barros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 26/09/2023 | 150.00 | 00013213576484 | MARIANA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00001991712464 | ELIZETE MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 26/09/2023 | 150.00 | 00070262744490 | Daniel Tavares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 26/09/2023 | 250.00 | 00008823418470 | Maria Luiza Ferreira de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 26/09/2023 | 150.00 | 00007717575493 | Mailton Herculano Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 26/09/2023 | 1300.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 26/09/2023 | 250.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 26/09/2023 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 26/09/2023 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 26/09/2023 | 270.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 26/09/2023 | 240.00 | 00007963880400 | Janaína Cristina costa santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 26/09/2023 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 26/09/2023 | 846.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA SILVONEIDE PEREIRA DE ALMEIDA MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA ELIZABETH HENRIQUE CORDEIRO E ANDRESA RIBEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 26/09/2023 | 460.00 | 00008405865403 | José Sivaldo Ribeiro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 26/09/2023 | 310.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 26/09/2023 | 400.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MESES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0006225 | 26/09/2023 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 26/09/2023 | 2617.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/09/2023 | 500.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA GORETE FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/09/2023 | 42.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIATHAISLANY RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/09/2023 | 3550.00 | 33748594000172 | Demostenes Alexandre Machado Nunes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LUBRIFICACAO LIMPEZA ILUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA NOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006244 | 27/09/2023 | 14900.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HASTE DE ATERRAMENTO FERRO 6.3 THINNER TUBO DE ESGOTO TUBO PVC E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/09/2023 | 680.00 | 33748594000172 | Demostenes Alexandre Machado Nunes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF2295 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/09/2023 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PA GAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/09/2023 | 500.00 | 00014045748407 | Karollaynne da Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/09/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 30082023 A 16092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/09/2023 | 2500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COM ELABORACAO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMILIAR E COMBATE A FOME DA PRESTACAO DE CONTAS DO TERMO DE CONVENIO N 0642008 PROCESSO 71000.515552200821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006250 | 28/09/2023 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/09/2023 | 500.00 | 00072599111404 | José Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/09/2023 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/09/2023 | 200.00 | 00003067389450 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/09/2023 | 300.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/09/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/09/2023 | 120.00 | 00004114382470 | Luzia Travasso de Lucena Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA IR A CAPACITACAO PRESENCIAL PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DA AVALIACAO SOMATIVA 2023 QUE SERA REALIZADA NO DIA 29092023 NA SEDE DA 6 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/09/2023 | 74.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA DAVY SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/09/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006252 | 28/09/2023 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/09/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/09/2023 | 435.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/09/2023 | 6975.00 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/09/2023 | 2325.00 | 47325536000140 | Ortomedical Bezerra LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/09/2023 | 15852.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/09/2023 | 43367.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/09/2023 | 2772.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/09/2023 | 36828.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/09/2023 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/09/2023 | 16320.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/09/2023 | 36960.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/09/2023 | 7920.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/09/2023 | 9918.19 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 14.4342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 29/09/2023 | 33819.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 14.4342022 SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO MAIS O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/09/2023 | 352843.67 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 29/09/2023 | 74941.18 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 29/09/2023 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/09/2023 | 95244.58 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/09/2023 | 37803.43 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/09/2023 | 1370.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/09/2023 | 27225.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 29/09/2023 | 6640.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/09/2023 | 43262.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/09/2023 | 11910.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/09/2023 | 92482.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/09/2023 | 2000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/09/2023 | 8900.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/09/2023 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/09/2023 | 8470.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006271 | 29/09/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/09/2023 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/09/2023 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/09/2023 | 24650.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/09/2023 | 11815.12 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 4 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/09/2023 | 5845.58 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 17 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/09/2023 | 4306.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 17 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006266 | 29/09/2023 | 7885.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/09/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/09/2023 | 26994.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/09/2023 | 941.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/09/2023 | 22843.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/09/2023 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/09/2023 | 22520.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006314 | 02/10/2023 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 02/10/2023 | 1320.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 02/10/2023 | 120.00 | 00007307898454 | Damião Erik Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA PARA O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL IR AO ENCONTRO SOBRE IMPACTOS E MITIGACAO DE DANOS DA SECA E ESTIAGEM 2023 QUE OCORRERA NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES TENDO INICIO AS 8H00 DA MANHA DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 02/10/2023 | 120.00 | 00010172600448 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA PARA O AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA IR AO ENCONTRO SOBRE IMPACTOS E MITIGACAO DE DANOS DA SECA E ESTIAGEM 2023 QUE OCORRERA NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES TENDO INICIO AS 8H00 DA MANHA DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 02/10/2023 | 150.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 02/10/2023 | 200.00 | 00003681684413 | MANOEL MESSIAS SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 02/10/2023 | 300.00 | 00015912909450 | José Junior Januário Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 02/10/2023 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 02/10/2023 | 250.00 | 00001525378481 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 02/10/2023 | 300.00 | 00003841148492 | Cicero Marcolino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00008485735447 | JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 02/10/2023 | 500.00 | 00011825606447 | André Felipe Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 02/10/2023 | 200.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 02/10/2023 | 400.00 | 00003364170479 | Jacilda Caetano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/10/2023 | 150.00 | 00006035133444 | Ozana Aleixo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 02/10/2023 | 300.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 02/10/2023 | 400.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 02/10/2023 | 150.00 | 00001768698406 | Aline Gonçalves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 02/10/2023 | 150.00 | 00006103160448 | GEOVANE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 02/10/2023 | 400.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 02/10/2023 | 300.00 | 00047822449400 | Evangelista Trindade dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/10/2023 | 150.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 02/10/2023 | 150.00 | 00009633879442 | POLIANA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 02/10/2023 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 02/10/2023 | 440.00 | 00011018202412 | JOSE WELSON BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0006316 | 02/10/2023 | 1162.50 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006332 | 03/10/2023 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 03/10/2023 | 510.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DOS VEICULOS DE PLACA SKU0J18 RLT8G60 E RLX4B88 DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/10/2023 | 2029.36 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CORREIA FILTRO OLEO OLEO MOTOR FILTRO COMB FILTRO AR POLIA TESORA POLIA CORREIA LIMPA PARABRISA FILTRO CABINE E ODORIZADOR AR CONDICIONADO DESTINADO A AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER 314 DE PLACA RLU3G46 PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 03/10/2023 | 530.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E SERVICO DE REVISAO NA AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER 314 DE PLACA RLU3G46 PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 03/10/2023 | 480.00 | 46295577000179 | Maria Eduarda de Souza Crispim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO TERAPEUTICO PSICOLOGICO EM ABA NOS PACIENTES LASARO DANILO LISBOA CATANDUBA E JOSE DANIEL LISBOA CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 03/10/2023 | 1060.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 03/10/2023 | 1750.00 | 30132087000111 | Kleber de Sousa Galdino 09589737412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE TROCA DE OLEO DO CAMBIO AUTOMATICO DO VEICULO DE PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 03/10/2023 | 540.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DOS INSTRUMNTOS DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006343 | 03/10/2023 | 1685.91 | 00008610722430 | Josinara Lima Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006344 | 03/10/2023 | 3089.16 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006345 | 03/10/2023 | 3110.50 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 03/10/2023 | 989.25 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 03/10/2023 | 529.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006351 | 03/10/2023 | 5270.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DURANTE A REALIZACAO DE ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00050700162453 | Maria José Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE GARGANTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 03/10/2023 | 600.00 | 00073786802491 | Maria Glaucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 03/10/2023 | 3500.00 | 51131349000101 | Maevia Suassuna Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E DOS INTERESSES DE FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE NA DEFESA CIVIL NA AREA DE DIREITO DE FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 03/10/2023 | 1050.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DO ADVOGADO PAULO ITALO SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE ESCOLA E CRECHE NO MUNICIPIO E NA DEFESA CIVIL DO ESTADO TRATAR DE CONVENIO CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 03/10/2023 | 1186.60 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 03/10/2023 | 14322.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 04/10/2023 | 1270.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 04/10/2023 | 12355.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 04/10/2023 | 1470.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 04/10/2023 | 1470.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 04/10/2023 | 1470.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 04/10/2023 | 1900.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 04/10/2023 | 1470.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/10/2023 | 1470.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 04/10/2023 | 1470.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 04/10/2023 | 575.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICOS DE CONFECCOES 02 UNIDADES DE IMPRESSAO EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS 40X250 01 IMPRESSAO EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS 60X400 01 UNIDADE DE BANNER 100X70 PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00070262709406 | Zoneide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 04/10/2023 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 04/10/2023 | 150.00 | 00016323741458 | Maria Eduarda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 04/10/2023 | 200.00 | 00007972972435 | Jaqueline Gomes de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 04/10/2023 | 200.00 | 00004749275476 | Maria de Lourdes do Carmo Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 04/10/2023 | 500.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 04/10/2023 | 800.00 | 00015673594429 | Gabrielly da Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00070514241497 | Ildenia Maria Diniz Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00072599260400 | Rita dos Santos Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DA GARGANTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 04/10/2023 | 2530.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças/Bosco Diesel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DE BOMBA E BICOS INJETORES NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOI7165 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 04/10/2023 | 424.30 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BALAO IMP AMARELO BALAO REDONDO 8 LISO AZUL BALAO REDONDO 8 LISO VERMELHO FITILHO AZUL CLARO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA O DIAS DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 04/10/2023 | 126.00 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO SACOLAS KRAFT CORES 175X5CM DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA O DIAS DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 04/10/2023 | 1175.50 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO PACOCAS PICOCAS BALAS IOGURTE CHIQUETES COPO 150ML E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA O DIAS DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 04/10/2023 | 490.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADOR COM FORMATACAO SUBSTITUICAO DE MEMORIAS BATERIA DA BIOS E COOLER DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006372 | 04/10/2023 | 2524.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 04/10/2023 | 59.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIAMARIA DO SOCORRO FERNANDES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 05/10/2023 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 05/10/2023 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 05/10/2023 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 05/10/2023 | 450.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 05/10/2023 | 1320.00 | 50526491000187 | MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DOS MOTORISTAS DA SAuDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 05/10/2023 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 05/10/2023 | 930.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 05/10/2023 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 05/10/2023 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 05/10/2023 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 05/10/2023 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 05/10/2023 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 05/10/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 05/10/2023 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW2758PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 05/10/2023 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 05/10/2023 | 650.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 05/10/2023 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 05/10/2023 | 660.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 05/10/2023 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 05/10/2023 | 1320.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 05/10/2023 | 2310.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 05/10/2023 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 05/10/2023 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 05/10/2023 | 1320.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 05/10/2023 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 05/10/2023 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 05/10/2023 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 05/10/2023 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 05/10/2023 | 1320.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 05/10/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 05/10/2023 | 1320.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 05/10/2023 | 600.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 05/10/2023 | 110.00 | 00002035237416 | Antônio Flavio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 05/10/2023 | 217.00 | 15592452000187 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 05/10/2023 | 450.00 | 00010320683451 | Thayanne Pedrosa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NATHALIA MEDEIROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 05/10/2023 | 1447.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 05/10/2023 | 780.00 | 06963119000146 | Gomes Mendonca da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BATERIA Z100E MGB3 DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT3765 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 05/10/2023 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 05/10/2023 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 05/10/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 05/10/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 05/10/2023 | 1320.00 | 44863377000140 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANTECUIDADORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR NO TRAJETO SITIO MARINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA MANHA E TARDE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006474 | 05/10/2023 | 272.07 | 00004768685480 | RITA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006475 | 05/10/2023 | 1754.75 | 00066052122404 | José Wilson Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006476 | 05/10/2023 | 1377.83 | 00051107988420 | Raimundo Bezerra Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006477 | 05/10/2023 | 2068.75 | 00002997408466 | José Janduy Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 05/10/2023 | 4862.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 05/10/2023 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 05/10/2023 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 05/10/2023 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 05/10/2023 | 300.00 | 00011901216462 | Anderson Ferreira de Fonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 05/10/2023 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 05/10/2023 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM FORMACAO DE DOCENTES EDUCACAO INFANTIL ALFABETIZACAO E EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 05/10/2023 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 05/10/2023 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECCIMENTO EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 05/10/2023 | 500.00 | 00001768625441 | Paulo Murilo Pedroza Vasco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 05/10/2023 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 05/10/2023 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 05/10/2023 | 400.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 05/10/2023 | 200.00 | 00018152555444 | Maria Alessandra Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 05/10/2023 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 05/10/2023 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 05/10/2023 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 05/10/2023 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 05/10/2023 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 05/10/2023 | 200.00 | 00016317997462 | Larissa Firmino da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 05/10/2023 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 05/10/2023 | 150.00 | 00014803945489 | Michelly Fernandes Rosa Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/10/2023 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 05/10/2023 | 400.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010373066430 | Epolean Ramalho Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 05/10/2023 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 05/10/2023 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 05/10/2023 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 05/10/2023 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 05/10/2023 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070964898438 | Andreza da Gama e Silva Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 05/10/2023 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/10/2023 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 05/10/2023 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 05/10/2023 | 400.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 05/10/2023 | 200.00 | 00015431237403 | Joarlly Araujo Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 05/10/2023 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 05/10/2023 | 200.00 | 00015454905461 | Hellen Marianny Esperidião Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 05/10/2023 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 05/10/2023 | 200.00 | 00016858967400 | Michelly Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM TERAPIA OCUPACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 05/10/2023 | 200.00 | 00016061336403 | Maria Beatriz Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 05/10/2023 | 300.00 | 00010006372473 | Isac Nascimento Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO BACHARELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010430827431 | Maria Rita de Oliveira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 05/10/2023 | 200.00 | 00015387471469 | José Joelson Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 05/10/2023 | 150.00 | 00017593780465 | Jamilly Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007588376406 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 05/10/2023 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 05/10/2023 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 05/10/2023 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 05/10/2023 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 05/10/2023 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 05/10/2023 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 05/10/2023 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 05/10/2023 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 05/10/2023 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 05/10/2023 | 600.00 | 00016137359875 | EDILEUSA FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 05/10/2023 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008601428410 | Sivoneide da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006944433443 | Damiana Araujo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 05/10/2023 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00070819632422 | Robson Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 05/10/2023 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 05/10/2023 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 05/10/2023 | 250.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 05/10/2023 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 05/10/2023 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/10/2023 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 05/10/2023 | 1270.00 | 52060288000193 | GEILSON MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 05/10/2023 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/10/2023 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 05/10/2023 | 150.00 | 00004271724467 | JOSE ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 05/10/2023 | 350.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 05/10/2023 | 400.00 | 00010139902422 | Maria Tatiane Gomes Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 05/10/2023 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 05/10/2023 | 500.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00070069022402 | Aldair José Marques dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 05/10/2023 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 05/10/2023 | 1320.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 05/10/2023 | 1420.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 05/10/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 05/10/2023 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 05/10/2023 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 05/10/2023 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 05/10/2023 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 05/10/2023 | 660.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 05/10/2023 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 05/10/2023 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 05/10/2023 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 05/10/2023 | 1320.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 05/10/2023 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 05/10/2023 | 1320.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 05/10/2023 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 05/10/2023 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 05/10/2023 | 660.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 05/10/2023 | 660.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 05/10/2023 | 660.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 05/10/2023 | 1320.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 05/10/2023 | 1320.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 05/10/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 05/10/2023 | 1320.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 05/10/2023 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV - Matureia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 05/10/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 05/10/2023 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006519 | 05/10/2023 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 05/10/2023 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 05/10/2023 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 05/10/2023 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 05/10/2023 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 05/10/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 05/10/2023 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 05/10/2023 | 3500.00 | 24929831000100 | Paiva & Barros Sociedade de Advogados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO PORTARIA rfb 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE COM O ESCOPO DE PROMOVER A REVISAO DOS VALORES COBRADOS DO MUNICIPIO BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE ECONOMIA FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/10/2023 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 05/10/2023 | 1420.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 05/10/2023 | 1320.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 05/10/2023 | 1320.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 05/10/2023 | 220.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO ELETRONICO PPREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 27092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 05/10/2023 | 1200.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXTRATO DE CONTRATO PPREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006378 | 05/10/2023 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 05/10/2023 | 1100.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006380 | 05/10/2023 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 05/10/2023 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 05/10/2023 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 05/10/2023 | 1320.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 05/10/2023 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 05/10/2023 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 05/10/2023 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 05/10/2023 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 05/10/2023 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 05/10/2023 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 05/10/2023 | 600.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 05/10/2023 | 1404.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE USINAGEM DE CABECOTE E SERVICO DE EMBUCHAR 3 BIELAS DO TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 05/10/2023 | 1320.00 | 51389107000104 | JERRY ADRIANY CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006557 | 05/10/2023 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 05/10/2023 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 05/10/2023 | 1050.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 05/10/2023 | 1350.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 05/10/2023 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/10/2023 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006570 | 05/10/2023 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 05/10/2023 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTO HONDA TITAN PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 05/10/2023 | 1100.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 05/10/2023 | 1100.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 05/10/2023 | 1560.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 05/10/2023 | 1200.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 05/10/2023 | 1560.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 05/10/2023 | 1200.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 05/10/2023 | 1560.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 05/10/2023 | 530.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 05/10/2023 | 2340.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 05/10/2023 | 1795.00 | 00016494444431 | Dimas Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 05/10/2023 | 1055.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 05/10/2023 | 1000.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 05/10/2023 | 1000.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 05/10/2023 | 1000.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 05/10/2023 | 1000.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 05/10/2023 | 1645.00 | 00003170005430 | Jurandi Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006617 | 06/10/2023 | 17493.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CACAMBA KHP0479 F4000 KIK5090 F4000 MMU0115 HONDA NXR 125 OEU1152 CG 125 MOT5190 SAVEIRO NQJ8930 YBR 125 MNU2152 YBR 125 MNI8895 CAMINHAO BASCULANTE OGG3015 E SAVEIRO MOQ1933 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006619 | 06/10/2023 | 45127.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA NQA9771 PA CARREGADEIRA MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 06/10/2023 | 1320.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/10/2023 | 1620.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 06/10/2023 | 1360.00 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 20 CADEIRAS PLASTICAS PARA O SETOR DA LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/10/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006606 | 06/10/2023 | 1348.40 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 GRAMPO ENVELOPE SACO CLIPS PERFURADOR PASTA CAT E MARCADOR RETROPROJETOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006614 | 06/10/2023 | 1372.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 06/10/2023 | 400.00 | 14909952000137 | CAMMILA AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JUNTA CABECOTE DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006618 | 06/10/2023 | 1082.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006620 | 06/10/2023 | 1385.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA ONB8057PB LOCADO A ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 06/10/2023 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 06/10/2023 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 06/10/2023 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 06/10/2023 | 200.00 | 00067651453468 | José Egberto Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA OCULAR DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006605 | 06/10/2023 | 3034.40 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APAGADOR PAPEL OFICIO A4 PAPEL PESO TINTA GUACHE TESOURA CARTOLINA COLA BRANCA GIZAO DE CERA PAPEL CREPON CADERNO REGUA PINCEL ESCOLAR BORRACHA E PAPEL CELOFANE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006607 | 06/10/2023 | 3117.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON CORES TONNER HP CABO DE REDE TERABUY FILTROS DE LINHA TECLADOS USB E OUTROS ITENS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/10/2023 | 1320.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 06/10/2023 | 1320.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 06/10/2023 | 900.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 06/10/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 06/10/2023 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 06/10/2023 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 06/10/2023 | 1320.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 06/10/2023 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 06/10/2023 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SSETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/10/2023 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 06/10/2023 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 06/10/2023 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 06/10/2023 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 06/10/2023 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 06/10/2023 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 06/10/2023 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 06/10/2023 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/10/2023 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 06/10/2023 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 06/10/2023 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 06/10/2023 | 1320.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 06/10/2023 | 1860.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 06/10/2023 | 1320.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 06/10/2023 | 1320.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PREDIO DA BIBLIOTECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 06/10/2023 | 1320.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006649 | 06/10/2023 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHONETE D20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 06/10/2023 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006652 | 06/10/2023 | 40573.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO3025 E OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSE4436 MOK9082 MOI7165 E SKY0H80 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00006221375495 | Elizete de Araújo Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA CLARISSE SOUZA CAVALCANTE OLIVEIRA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 06/10/2023 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006657 | 06/10/2023 | 5144.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQF2295PB E OGF4855PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 06/10/2023 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 06/10/2023 | 1246.80 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - PATOS I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 FOGAO GAS 5BC MONACO TOP GLASS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006604 | 06/10/2023 | 514.60 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PASTAS CLIPS CANETAS ENVELOPES LAPIS COR PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 06/10/2023 | 2760.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DIVERSOS CLINICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 06/10/2023 | 686.90 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA VASILHAS PLASTICAS TIGELAS SALADEIRAS JARRAS COBRE TUDO COPOS POTES MULTIUSO CUSCUZEIRA E OUTROS UTENSILIOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006651 | 06/10/2023 | 12977.55 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006654 | 06/10/2023 | 7019.80 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD5687 SKU0J18 RLU3G46 E RLT8G60 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006656 | 06/10/2023 | 38535.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQF2535 QSD5687 SKU0J18 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 OFB6796 QFT3765 QSF9E94 RLU3G46 E QSE2367 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 09/10/2023 | 704.50 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE ANTI C10 RACAO DOG RANCHO VOMEC VENENO AZUL ESPLAY E XEREM PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 09/10/2023 | 102.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA LUCIANO DA COSTA SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006668 | 09/10/2023 | 4760.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 28 PROTESES SUPERIOR E 28 PROTESES INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 09/10/2023 | 4800.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DAS PARTES TRASEIRAS PARACHOQUE VEDACAO DO ASSOALHO RECUPERAR E FIXAR MACA CADEIRA E SUPORTE DESMONTAGEM PARA RECUPERAR E ALINHAR MONOBLOCO E RETOCAR PINTURA NA PARTE RECUPERADA E VEDACAO DA PARTE TRASEIRA DO BAu NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT3765 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 09/10/2023 | 4300.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICOS DE FUNILARIA EM DESMONTAR FRENTE PARA RECUPERAR CAPO COM TRINCAS PARALAMAS OU LATERAIS SOBRE PNEUS DIANTEIROS RECUPERAR E PINTAR E REPARO DO QUADRO DIANTEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 09/10/2023 | 2700.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE PINTURAS DAS LATERAIS PARA ELIMINAR OS ARRANHOES E SUBSTITUIR PARTES AVARIADA LADO ESQUERDO PROXIMO PNEU TRASEIRO PORTA DIANT DIREITA CONSERTAR SISTEMA DE ACIONAMENTO DE FECHAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 09/10/2023 | 730.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 09/10/2023 | 1320.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 09/10/2023 | 792.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 09/10/2023 | 660.00 | 00008296962454 | Maria Aparecida Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 09/10/2023 | 750.00 | 00013955046443 | Rainara Gouveia Santos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/10/2023 | 705.00 | 00009658384471 | Leila Vânia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 09/10/2023 | 705.00 | 00003365775404 | MARTA LUCIA TAVARES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 09/10/2023 | 750.00 | 00001768598452 | Maria de Lourdes Kênia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 09/10/2023 | 660.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 09/10/2023 | 660.00 | 00029529486820 | Aldineide de Almeida Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 09/10/2023 | 660.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 09/10/2023 | 660.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 09/10/2023 | 660.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/10/2023 | 620.00 | 00006531826436 | MARIA ELIZABETE DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 09/10/2023 | 150.00 | 00001638298459 | Eliane Soares Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 09/10/2023 | 400.00 | 00008565456439 | Larissa da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 09/10/2023 | 200.00 | 00015359232455 | Maria Nathalia Firmino de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 09/10/2023 | 350.00 | 00001967095477 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 09/10/2023 | 120.00 | 00028443629827 | José Nilson Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 09/10/2023 | 2500.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CAPACITACAO REFERENTE AO CURSO PARA CONDUTORES EM ECOTRILHAS E TURISMO DE AVENTURAS DESTINADO AOS EMPREENDEDORES EMPRESARIOS E INTERESSADOS NO SETOR TURISTICO DE MATUREIAPB CURSO REALIZADO NOS DIAS 02 A 06 DE OUTUBRO DE 2023 REALIZADO NESTE MUNICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 09/10/2023 | 1150.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006669 | 09/10/2023 | 5050.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQA9771PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/10/2023 | 3140.00 | 48122384000141 | Maria de Fatima Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS CAMINHOES E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E CONFECCAO DE 03 DE 03 PORTAS DE FERRO SENDO DUAS PORTAS MEDINDO 80X210CM E 01 PORTA MEDINDO 90X210CM PARA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 09/10/2023 | 500.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHA NO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 09/10/2023 | 1265.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 36 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 09/10/2023 | 1340.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 09/10/2023 | 1200.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 10/10/2023 | 49920.00 | 28485204000189 | Positiva Serviços e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DA LOCACAO DE MAQUINARIO TIPO TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA DE LAMINA DE 120 ACOPLADA E OPERADOR PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006706 | 10/10/2023 | 1818.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/10/2023 | 14.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/10/2023 | 2176.01 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/10/2023 | 31020.00 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 18 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/10/2023 | 1060.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006716 | 10/10/2023 | 1074.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006721 | 10/10/2023 | 1428.61 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIOAMBIENTE ONDE OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE MATUREIA REALIZAM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006722 | 10/10/2023 | 4762.37 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/10/2023 | 700.00 | 17328301000141 | Patos Online Midia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/10/2023 | 400.00 | 00003365498494 | Maria José B. de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/10/2023 | 150.00 | 00006251088419 | Edinete Bezerra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/10/2023 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/10/2023 | 250.00 | 00006310496492 | Gilmar Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/10/2023 | 150.00 | 00098256220406 | MARIA DE LOURDES F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/10/2023 | 250.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/10/2023 | 1250.00 | 00008220173424 | José Alberto Campos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 10/10/2023 | 150.00 | 00051115557491 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 10/10/2023 | 400.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006715 | 10/10/2023 | 1524.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006717 | 10/10/2023 | 1875.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS BOLACHAS BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006718 | 10/10/2023 | 7758.25 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006723 | 10/10/2023 | 10378.81 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006724 | 10/10/2023 | 26288.92 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006725 | 10/10/2023 | 3561.89 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006726 | 10/10/2023 | 2937.79 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006727 | 10/10/2023 | 707.20 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/10/2023 | 130.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ELIANE SOARES ALEXANDRE E ADELIA MORAIS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006719 | 10/10/2023 | 2075.99 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/10/2023 | 3500.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino Nobrega da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA HELENA VITORIA DE LIMA AIRES CPF 168.700.92443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00010638886465 | João Vitor Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO SERVIDOR TOBIAS FIRMINO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 11/10/2023 | 660.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 11/10/2023 | 1057.00 | 21649185000130 | Adalberto Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS HONDA BROS E TITAN DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 11/10/2023 | 910.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 11/10/2023 | 1080.00 | 00083954660482 | Maria Eunice do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 11/10/2023 | 2215.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 11/10/2023 | 1600.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 11/10/2023 | 1300.00 | 51374272000192 | João Paulo dos Santos/Micron Climatização | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MNUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 11/10/2023 | 180.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Ampliacao de Creche e Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006734 | 11/10/2023 | 119969.64 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM O CONVÊNIO ESTADUAL N 1562022 E CONTRATO PMM N 01.0782022 DA LICITACAO TP N 0042022. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 11/10/2023 | 490.00 | 00004090313481 | HOZANA BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DO CARMO ALVES AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 11/10/2023 | 850.00 | 00008605935413 | Aline Pereira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 11/10/2023 | 960.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS DIARISTA REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 11/10/2023 | 1455.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAOINSTALACAO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 11/10/2023 | 685.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 11/10/2023 | 1700.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 11/10/2023 | 200.00 | 00016897074454 | Bruna Torres Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 11/10/2023 | 800.00 | 00019579374830 | Luciana Trindade dos Santos Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 11/10/2023 | 300.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00071614153493 | BIANCA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE DO MES DE SETEMBRO DE 2023 EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DA SERVIDORA JOSEILDA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 11/10/2023 | 1600.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 11/10/2023 | 200.00 | 00004489475446 | Rivelino Tomaz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006753 | 11/10/2023 | 2000.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 11/10/2023 | 336.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 11/10/2023 | 2200.00 | 49514648000175 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 11/10/2023 | 2000.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 11/10/2023 | 2000.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 11/10/2023 | 2600.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 11/10/2023 | 1200.00 | 49120334000198 | ROSENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 13/10/2023 | 300.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTAOPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTA O LIXORESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO EM SAO JOSE DE PRINCESAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 13/10/2023 | 200.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO RASTREADOR NO CAMINHAO TIPO CARRO PIPA DE PLACAS HVN3821 QUE PRESTA SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 13/10/2023 | 223.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2023 DO CAMINHAO INTERNACIONAL DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG3015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 13/10/2023 | 1377.36 | 37318313000100 | Operador Nacional do Sistema de Registro Eletronico de Imoveis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM EMISSAO DE NOVE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 13/10/2023 | 3514.09 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA DO REPASSE DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL SIAFISICONV 1AALZE TRANSF LEG. 2232023 PARA EXECUCAO DE ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO LOCACAO DE CARRO PIPA CONFORME PROCESSO N 59052.013540202395 ATRAVES DA PORTARIA N 1.053 DE 13 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 13/10/2023 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 13/10/2023 | 2164.61 | 00005848317496 | Nielly Kally Alexandre Marçal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PROFESSORA DE GEOGRAFIA LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR TADEU OLIVEIRA LIRA AFASTADO PARA PERICIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 13/10/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006764 | 13/10/2023 | 298.20 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE PAINEL COMPLETO DE MOTO DESTINADO A MOTO BROS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 13/10/2023 | 126.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ANDREIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 13/10/2023 | 422.29 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 13/10/2023 | 450.00 | 00073934950400 | VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 13/10/2023 | 450.00 | 00070819635448 | João Vitor Barbosa Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 13/10/2023 | 1050.00 | 00006565965463 | Alanne Kelly Mamede da SIlva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 13/10/2023 | 1050.00 | 00007929149455 | Maria Juliana Lucena da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 16/10/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 6240830. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 16/10/2023 | 153.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA VALERIA OLIVEIRA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 16/10/2023 | 1702.00 | 33273321000119 | Rafael de Souza Carvalho-ME 09629615401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAHAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS CADERNETAS DA GESTANTE FICHAS CADASTRO DO PACIENTE CADERNETAS DE VACINA DA CRIANCA CERTIFICADOS DE VANINACAO E PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 16/10/2023 | 1278.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 16/10/2023 | 1672.00 | 33273321000119 | Rafael de Souza Carvalho-ME 09629615401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA CONFECCAO DE BANNER PROJETO CULTURAL BANNER DIA D DA LEITURA BANNER TABELA PERIODICA 200X150CM BANNER ANIVERSARIO DA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER E TROFEUS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 16/10/2023 | 300.00 | 00003366101490 | Rosilene Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 16/10/2023 | 200.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 16/10/2023 | 150.00 | 00000462545520 | FRANCISCA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 16/10/2023 | 150.00 | 00003365090495 | MARIA DAS DORES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 16/10/2023 | 300.00 | 00033978255472 | CARMELITA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 16/10/2023 | 250.00 | 00007641031480 | DANIELA FERREIRA GOMES EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 16/10/2023 | 350.00 | 00009598745422 | Klecia de Oliveira do Nascimento Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 16/10/2023 | 485.00 | 13652435000162 | Rosilda Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 16/10/2023 | 2200.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA FUNERARIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIENE HONORIO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 16/10/2023 | 300.00 | 00001768809410 | Maria Samara Leite de Lima Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 16/10/2023 | 1050.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TAPIOCAS SANDUICHE NATURAL E SALGADAS PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 16/10/2023 | 425.00 | 00004522989466 | José Gomes Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE ESCAVACAO E REPAROS NO POCO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 16/10/2023 | 1477.91 | 01707562000132 | Irazilton de Assis Medeiros/Paraiso dos Parafusos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAVE BIELA MANGUEIRA 12 TERMINAL FEMEA E OUTRAS PECAS DESTINADOS PARA A PA CARREGADEIRA HYUNDAI E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQA9771 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 17/10/2023 | 200.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO RASTREADOR NO CAMINHAO TIPO CARRO PIPA DE PLACAS JJZ4B90 QUE PRESTA SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 17/10/2023 | 967.50 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DAS INDUMENTARIAS PARA O GRUPO DE DANCAS E PERNAS DE PAU FORMADOS PELOS USUARIOS DOS SCFV COMO FORMA DE VALORIZAR A CULTURA BEM COMO PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINCULO COMUNITARIO REALIZADA PELO CRASSCFV E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 17/10/2023 | 320.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIAGEMTRANSPORTE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 17/10/2023 | 400.00 | 00039020858866 | Maria Edineide Berto Paixão Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 17/10/2023 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 17/10/2023 | 150.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011956966803 | Suely Tavares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 17/10/2023 | 300.00 | 00007948589457 | Marleide Santana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 17/10/2023 | 120.00 | 00003366277424 | Sônia Maria Dias Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL IR A CIDADE DE CABEDELOPB PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO EM CABEDELOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 17/10/2023 | 120.00 | 00087256193491 | Maria Arizonilda da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL IR A CIDADE DE CABEDELOPB PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO EM CABEDELOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 17/10/2023 | 120.00 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL IR A CIDADE DE CABEDELOPB PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO EM CABEDELOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 17/10/2023 | 120.00 | 00002788677405 | João Evangelista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL IR A CIDADE DE CABEDELOPB PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO EM CABEDELOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006809 | 18/10/2023 | 2304.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 18/10/2023 | 598.00 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE UM VENOSCOPIO ACHA VEIA FLEBOSCOPIO ORTHO PAUHER DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006813 | 18/10/2023 | 314.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 18/10/2023 | 360.00 | 00009022123464 | Klara Luana M. Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAuDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 18/10/2023 | 990.21 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO AMBULANCIA MERCEDESBENS SPRINTER 416 PLACA RLU3G46 DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 18/10/2023 | 740.00 | 00083974350420 | Francisco de Brito Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RECUPERACAO DE AMORTECEDORES DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO3025 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0006811 | 18/10/2023 | 2520.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 18/10/2023 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/10/2023 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 18/10/2023 | 3500.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 18/10/2023 | 200.00 | 00099125838415 | ALAIDE ARAÚJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 18/10/2023 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 18/10/2023 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 18/10/2023 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 18/10/2023 | 888.33 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho-Guedes Supermercados | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA BISCOITOS BOLINHOS ENTRE OUTROS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 18/10/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/10/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 18/10/2023 | 220.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 19/10/2023 | 1400.00 | 05694497000109 | E A DAVID DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONFECCAO DE 100 TALOES 15X21 2 VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO E 200 BLOCOS DE ANOTACOES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 19/10/2023 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE PAULO ITALO E NA SECRETARIA DE ESTDO DA EDUCACAO TRATAR DE CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 19/10/2023 | 150.00 | 00006482059406 | FRANCISCA SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 19/10/2023 | 200.00 | 00007157742470 | Carlos Alberto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 19/10/2023 | 150.00 | 00003363264402 | CICERA BELIZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 19/10/2023 | 700.00 | 00007959318409 | José Ednaldo Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 19/10/2023 | 22700.00 | 05694497000109 | E A DAVID DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONFECCAO E PERSONALIZACAO DE 50.000 FOLHAS 215X315 2000 ENVELOPES BRANCO 220X330 50MT DE LONA COM IMPRESSAO DIGIRAL 20MT DE ADESIVO BRANCO C CORTE 5MT DE MAT. ADESIVADO C IMPRESSAO DIGITAL 1000 CAPAS DE PROCESSO 31X46 50 CRACHAS EM PVC 55X85 E OUTROS MATERIAIS CONFECCIONADOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 19/10/2023 | 2830.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO KIT AMORTECEDOR COXIM BUCHA E OUTRAS PECAS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 19/10/2023 | 572.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JUNTA TUCHO OLEO 5W30 E KIT EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 19/10/2023 | 200.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICOS MECANICOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 19/10/2023 | 201.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ROSA MARIA DE LIMA SILVA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006836 | 20/10/2023 | 120.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 20/10/2023 | 1540.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPRESSORES FOTOPOLIMERIZADOR E SELADORA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 20/10/2023 | 145.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA JOSE TENORIO FERREIRA E DILMA TENORIO FERREIRA SALVADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 20/10/2023 | 84668.55 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DO FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 20/10/2023 | 7878.90 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIRORES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/10/2023 | 19702.27 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 20/10/2023 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 20/10/2023 | 1350.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimentos Turisticos LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO REFERENTE A DESPESAS COM ESTADIA DE 09 PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONFERENCIA DE EDUCACAO REALIZADA NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 20/10/2023 | 250.00 | 00009108609470 | Maria Betânia Guedes Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 20/10/2023 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 20/10/2023 | 28937.54 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006847 | 23/10/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 23/10/2023 | 120.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00010004040481 | Eduardo Paulino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DATA 18092023 A 18102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006849 | 23/10/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 23/10/2023 | 380.00 | 00004677087466 | Almir Rogério dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 23/10/2023 | 350.00 | 00083953230425 | Damiana Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 23/10/2023 | 200.00 | 00072598840453 | Maria de Lourdes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070819538400 | José Leudo de Lima Cesário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 23/10/2023 | 200.00 | 00003136486463 | Maria Aparecida Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/10/2023 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 23/10/2023 | 200.00 | 00010274062461 | Joice Fernanda Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 23/10/2023 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 23/10/2023 | 300.00 | 00009383486473 | LINDOMAR AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 23/10/2023 | 500.00 | 00047388580840 | Debora Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 23/10/2023 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANC EIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 23/10/2023 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 23/10/2023 | 250.00 | 00007460111481 | MARIA SINELANDIA DA S. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 23/10/2023 | 500.00 | 00070262621495 | Igor Rodolfo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 23/10/2023 | 1438.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS DIRETOR DESTINADO A ESCOLA MARIA TAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 23/10/2023 | 2325.00 | 47325536000140 | Ortomedical Bezerra LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006848 | 23/10/2023 | 1383.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 23/10/2023 | 1547.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 ESTANTE EM ACO EDR 300 SMART C06PRATELEIRAS E 01 CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA DESTINADOS A ATENCAO PRIMEIRA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 23/10/2023 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 23/10/2023 | 5000.00 | 41466604000105 | Endomama Serviços Medicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PALESTRAS DO MEDICO MASTOLOGISTA THIAGO PEREIRA ALENCAR NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA 2023 E CAPACITACAO DOS MULTIPROSSIONAIS DE SAuDE EM MASTOLOGIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 24/10/2023 | 380.00 | 08385621000142 | OPT TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006871 | 24/10/2023 | 1560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 24/10/2023 | 350.55 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 24/10/2023 | 644.99 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DA PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDESBENS SPRINTER 416 PLACA RLU3G46 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 24/10/2023 | 166.78 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 24/10/2023 | 216.45 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 REFERENTE A SETEMBRO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 24/10/2023 | 262.52 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 24/10/2023 | 247.19 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 REFERENTE A SETEMBRO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT3765PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 24/10/2023 | 561.02 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/10/2023 | 207.71 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 24/10/2023 | 3000.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO FORD KA SEDAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 24/10/2023 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 24/10/2023 | 200.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/10/2023 | 150.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DE SPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006883 | 24/10/2023 | 10000.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0610 A 04112023 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006884 | 24/10/2023 | 10000.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0610 A 04112023 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006887 | 24/10/2023 | 10000.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0610 A 04112023 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006889 | 24/10/2023 | 10000.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0610 A 04112023 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 24/10/2023 | 14321.00 | 00001674311451 | Alexsandro de Souza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 25/10/2023 | 200.00 | 33538090000128 | A Sertaneja Serviços e Dist de Veiculos e Peças LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ROLAMENTO DESTINADO PARA O CAMINHAO INTERNACIONAL OGG3015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006901 | 25/10/2023 | 6380.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006902 | 25/10/2023 | 6380.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006895 | 25/10/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 25/10/2023 | 2070.00 | 00009429354469 | Ercoles Carvalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PARQUES COM BRINQUEDOS INFLAVEIS DE PULA PULA A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DOS SCFV CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 25/10/2023 | 1475.00 | 35248488000155 | Tiego Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EM PIZZARIA A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 25/10/2023 | 2955.00 | 00002784093425 | Renata Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA PRODUCAO DE INDUMENTARIAS PARA O GRUPO DE DANCAS E PERNAS DE PAU FORMADOS PELOS USUARIOS DOS SCFV COMO FORMA DE VALORIZAR A CULTURA BEM COMO PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINCULO COMUNITARIO REALIZADA PELO CRASSCFV E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 25/10/2023 | 1171.00 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS EMBALAGENS BEXIGAS SACOS TRANSPARENTES LACOS ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 25/10/2023 | 290.40 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS GARFOS MASTER GUARDANAPOS PAPEL SEDACOPOS ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006900 | 25/10/2023 | 6380.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANANCIAL NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 25/10/2023 | 594.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SAPATA DE FREIO PASTILHA DE FREIO CABO DE FREIO E TERMINAL CABO ENGATE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 25/10/2023 | 18.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006904 | 26/10/2023 | 92.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006905 | 26/10/2023 | 228.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 26/10/2023 | 455.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO E SENSOR PASTILHA FREIO DIANTEIRO DESTINADO A SPRINTER DE PLACA RLU3G46 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 26/10/2023 | 500.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO SERVICO MECANICO EM SISTEMA DE FREIO ABS E NO SISTEMA DE FREIO A VACUO NA AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER 314 DE PLACA RLU3G46 PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 26/10/2023 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 26/10/2023 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 26/10/2023 | 100.00 | 00067650465420 | José Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 26/10/2023 | 150.00 | 00004324911479 | Ana Lucia Honório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 26/10/2023 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 26/10/2023 | 200.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 26/10/2023 | 200.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DES PESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 26/10/2023 | 297.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO. 1 ADITIVO AO CONTRATO N 1.0212023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 27/10/2023 | 250.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO. 1 ADITIVO AO CONTRATO N 1.0212023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 27/10/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 27/10/2023 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 27/10/2023 | 648.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AVISO DE LICITACAOPREGAO ELETRONICO N 72023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 27/10/2023 | 1758.50 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CHOCOLATES GULOSEIMAS PIPOCAS ENTRE OUTROS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 27/10/2023 | 600.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REBOQUE DA CIDADE DE MATUREIAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB DO VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 27/10/2023 | 200.00 | 00049441476862 | Ana Maria Rodrigues de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 27/10/2023 | 300.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 27/10/2023 | 300.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 27/10/2023 | 200.00 | 00079550274420 | Damião Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 27/10/2023 | 200.00 | 00015557865454 | Clara Tanielly Pereira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 27/10/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006923 | 27/10/2023 | 23178.92 | 36128495000186 | Ana Carla Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 27/10/2023 | 1600.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO REFERENTE AO REBOQUE DO CARRO KWID RENAULT DE PLACA RLT8G60 DE CAMPINA GRANDEPB PARA ITAPETIMPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006926 | 27/10/2023 | 1838.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 27/10/2023 | 140.00 | 00011157346448 | Rosivaldo de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE AULA DE DANCA PARA AS MULHERES UMA ACAO ALUSIVA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADA EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 27/10/2023 | 1195.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 27/10/2023 | 5812.50 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006930 | 27/10/2023 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 27/10/2023 | 530.00 | 00001768809410 | Maria Samara Leite de Lima Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LAUDO DA CONTRUCAO DE ESCOLAPROJETO ESPECO EDUCATIVO RURAL 4 SALAS PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA LAUDO DA OBRA VISTORIA REALIZADA NAO FOI CONSTATADA NENHUMA ANOMALIA NA ESTRUTURA OU REVESTIMENTO. A OBRA E PASSIVEL DE SER CONCLUIDA PODENDO SER ENTREGUE A COMUNIDADE ATINGINDO OS OBJETIVOS A QUE FORA PLANEJADA DENTRO DOS PARAMETROS DE SEGURANCA E HABITALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/10/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/10/2023 | 354223.39 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/10/2023 | 95266.58 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/10/2023 | 77015.18 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/10/2023 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/10/2023 | 37959.73 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LAUDO DE ORCAMENTO PARA REPACTUACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 4 SALAS DE AULA NO PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006986 | 30/10/2023 | 5960.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 21575R175 PARA Os MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK9082PB E OGF4855. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006989 | 30/10/2023 | 3280.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 90020 DIRECIONAL DESTINADO AO ONIBUS IVECO DE PLACA NQF2295 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006990 | 30/10/2023 | 7910.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BOBINA IGNICAO VELA IGNICAO RESISTIVA JUNTA HOMOCINETICA COXIM AMORT COMPRESSOR AR BOMBA AGUA ALTERNADOR E ROLAMENTO DESTINADOS AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO3025 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/10/2023 | 720.00 | 09024587000143 | Varejão da Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA SAPO ANAUGER 6 PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/10/2023 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/10/2023 | 15252.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/10/2023 | 33907.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/10/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/10/2023 | 14262.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/10/2023 | 435.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/10/2023 | 598.00 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE UM VENOSCOPIO ACHA VEIA FLEBOSCOPIO ORTHO PAUHER DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/10/2023 | 38874.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/10/2023 | 112.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARINALVA DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/10/2023 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/10/2023 | 16320.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/10/2023 | 36960.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/10/2023 | 7920.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/10/2023 | 9918.19 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 14.4342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/10/2023 | 10765.46 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 14.4342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/10/2023 | 5400.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL EXTRA GRAVITACIONAL SILENCIOSA 21 LITROS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/10/2023 | 2670.00 | 13695035000134 | Ledson Leandro Lopes de Macedo - FISIOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE UM KIT STIMULUS PHYSIO 4 CANAISAP.ELETROMED ELETROEST MUSCULAR C AGULHAS ACUPUNTURA E CABOS DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006988 | 30/10/2023 | 6780.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANT. JUNTA HOMOCINETICA ROLAMENTO KIT DE EMBREAGEM KIT DE CORREIA BOMBA D'AGUA FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO 15W40 MOTOR DE PARTIDA SAP ATA DE FREIO BOMBA HIDRAULICO E KIT BATENTE DESTINADOS A SPIN DE PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006991 | 30/10/2023 | 8320.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DE DIRECAO RADIADOR KIT CORREIA BOMBA DAGUA CATALIZADOR AMORTECEDOR DIANTEIRO ROLAMENTO OLEO 15W40 FILTRO DE OLEO E CONSDENSADOR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/10/2023 | 27115.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/10/2023 | 6640.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/10/2023 | 150.00 | 00009882583407 | EVA VILMA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/10/2023 | 300.00 | 00015912909450 | José Junior Januário Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/10/2023 | 150.00 | 00004988747450 | Josefa Alves Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/10/2023 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/10/2023 | 300.00 | 00005837003495 | JOSE EDNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/10/2023 | 11560.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/10/2023 | 91865.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/10/2023 | 43317.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006979 | 30/10/2023 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/10/2023 | 2000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/10/2023 | 8900.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/10/2023 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/10/2023 | 8470.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/10/2023 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/10/2023 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/10/2023 | 24650.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006978 | 30/10/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/10/2023 | 27721.16 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006944 | 30/10/2023 | 7885.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006946 | 30/10/2023 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/10/2023 | 1320.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/10/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/10/2023 | 10583.86 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESIDUOS DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/10/2023 | 22343.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/10/2023 | 21860.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/10/2023 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 31/10/2023 | 11926.17 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 5 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 31/10/2023 | 5894.47 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 18 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 31/10/2023 | 4342.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 18 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 31/10/2023 | 853.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007007 | 31/10/2023 | 3000.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 31/10/2023 | 1504.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 31/10/2023 | 1686.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 31/10/2023 | 1945.76 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO MACASSAR BATATA INGLESA MANGA TOMI E PIMENTAO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 31/10/2023 | 1191.30 | 37954619000145 | Nilton José Dantas Wanderley | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TRABALHADORES DO SUAS QUANDO DA REALIZACAO DE ATIVIDADE ITINERANTE DO CRAS DO PAIF E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 31/10/2023 | 1060.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 31/10/2023 | 500.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 31/10/2023 | 1000.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 31/10/2023 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 31/10/2023 | 650.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 31/10/2023 | 600.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 31/10/2023 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 31/10/2023 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 31/10/2023 | 300.00 | 00006691259467 | MARIA DO SOCORRO O. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 31/10/2023 | 200.00 | 00008297112446 | Marciana de Araujo Silva Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/10/2023 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 31/10/2023 | 100.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 31/10/2023 | 150.00 | 00071614684421 | Maria Dayane Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 31/10/2023 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreria Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 31/10/2023 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 31/10/2023 | 200.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 31/10/2023 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 31/10/2023 | 200.00 | 00008487778402 | Edivania Vieira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/10/2023 | 300.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003365628452 | MARIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 31/10/2023 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 31/10/2023 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 31/10/2023 | 100.00 | 00070819527475 | Daianny de Lima Oliveira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 31/10/2023 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 31/10/2023 | 21.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA JOSE BENTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 31/10/2023 | 100.00 | 37907226000180 | Abydnigo Filipe de Farias Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM CABECOTE DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE2367 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 31/10/2023 | 174.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA PORTA LAMINA P100 LAMINAS DESTINADO A UNIDADE BASICA EM SAuDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 31/10/2023 | 650.00 | 00036526649491 | Manoel Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00058677089420 | OLIVEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 31/10/2023 | 1162.50 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 31/10/2023 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 31/10/2023 | 1400.00 | 13230713000193 | Jose Adeilto Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE AREA DE LAZER PARQUE AGUAS DOURADAS E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA UM DIA DE LAZER DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007036 | 31/10/2023 | 3077.83 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 31/10/2023 | 3098.16 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 31/10/2023 | 1370.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/11/2023 | 985.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/11/2023 | 300.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE JANILSON GOMES CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 01/11/2023 | 981.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 01/11/2023 | 800.00 | 46295577000179 | Maria Eduarda de Souza Crispim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO TERAPEUTICO PSICOLOGICO EM ABA NOS PACIENTES LASARO DANILO LISBOA CATANDUBA E JOSE DANIEL LISBOA CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 01/11/2023 | 66.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO EXAME DE RAIOX NO TORAX EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/11/2023 | 200.00 | 00007157741407 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 01/11/2023 | 300.00 | 00028241742851 | Maria Silvaneide Pereira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 01/11/2023 | 1470.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 01/11/2023 | 1470.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 01/11/2023 | 1470.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 01/11/2023 | 1900.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 01/11/2023 | 1470.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 01/11/2023 | 1470.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/11/2023 | 1470.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/11/2023 | 378.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO N 1.1192023 AVISO DE HOMOLOGACAOPREGAO ELETRONICO N 72023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 03/11/2023 | 255.00 | 00004489475446 | Rivelino Tomaz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 03/11/2023 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/11/2023 | 500.00 | 00007561031424 | JANICLEIDE HENRIQUE BRASIL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA MENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 03/11/2023 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 03/11/2023 | 400.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 03/11/2023 | 210.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO DE PLACA SKU0J18 DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007062 | 03/11/2023 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007059 | 03/11/2023 | 12830.52 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REGISTRO SOLDAVEL TEE ESGOTO THINNER TUBOS TORNEIRAS ROLOS REATOR TECNOLINSA PREGO TRELICA TELHAS FORTINIL E CANDUITE DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007061 | 03/11/2023 | 1989.35 | 00008610722430 | Josinara Lima Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007063 | 03/11/2023 | 1797.16 | 00051107988420 | Raimundo Bezerra Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007073 | 06/11/2023 | 1986.62 | 00066052122404 | José Wilson Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS 30 DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007084 | 06/11/2023 | 5140.55 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQF2295PB E OGF4855PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007085 | 06/11/2023 | 38397.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO3025 GRAND LIVINA RLZ3C14 E OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OFG4865 QSE4436 MOK9082 MOI7165 E SKY0H80 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 06/11/2023 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 06/11/2023 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 06/11/2023 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 06/11/2023 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 06/11/2023 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 06/11/2023 | 300.00 | 00011901216462 | Anderson Ferreira de Fonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 06/11/2023 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 06/11/2023 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM FORMACAO DE DOCENTES EDUCACAO INFANTIL ALFABETIZACAO E EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 06/11/2023 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 06/11/2023 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 06/11/2023 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 06/11/2023 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECCIMENTO EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 06/11/2023 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 06/11/2023 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 06/11/2023 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 06/11/2023 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 06/11/2023 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 06/11/2023 | 200.00 | 00018152555444 | Maria Alessandra Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 06/11/2023 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 06/11/2023 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 06/11/2023 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 06/11/2023 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 06/11/2023 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 06/11/2023 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 06/11/2023 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 06/11/2023 | 200.00 | 00016317997462 | Larissa Firmino da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 06/11/2023 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 06/11/2023 | 150.00 | 00014803945489 | Michelly Fernandes Rosa Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 06/11/2023 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 06/11/2023 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 06/11/2023 | 200.00 | 00010373066430 | Epolean Ramalho Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 06/11/2023 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 06/11/2023 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 06/11/2023 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 06/11/2023 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 06/11/2023 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 06/11/2023 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 06/11/2023 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 06/11/2023 | 200.00 | 00070964898438 | Andreza da Gama e Silva Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 06/11/2023 | 200.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 06/11/2023 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 06/11/2023 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 06/11/2023 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 06/11/2023 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 06/11/2023 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 06/11/2023 | 200.00 | 00015431237403 | Joarlly Araujo Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 06/11/2023 | 200.00 | 00015454905461 | Hellen Marianny Esperidião Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 06/11/2023 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 06/11/2023 | 200.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 06/11/2023 | 200.00 | 00016858967400 | Michelly Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM TERAPIA OCUPACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 06/11/2023 | 200.00 | 00016061336403 | Maria Beatriz Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 06/11/2023 | 300.00 | 00010006372473 | Isac Nascimento Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO BACHARELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 06/11/2023 | 200.00 | 00010430827431 | Maria Rita de Oliveira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 06/11/2023 | 200.00 | 00015387471469 | José Joelson Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007067 | 06/11/2023 | 575.07 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 06/11/2023 | 1050.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A REALIZACAO DE CURSO DE EMERGENCIA PARA 3 CONDUTORES QUE IRAO COMPOR A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 06/11/2023 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 06/11/2023 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 06/11/2023 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 06/11/2023 | 450.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 06/11/2023 | 1320.00 | 50526491000187 | MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DOS MOTORISTAS DA SAuDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 06/11/2023 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 06/11/2023 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 06/11/2023 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 06/11/2023 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007098 | 06/11/2023 | 35022.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQF2535 QSD5687 SKU0J18 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 OFB6796 QFT3765 QSF9E94 RLU3G46 E QSE2367 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 06/11/2023 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 06/11/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 06/11/2023 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW2758PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 06/11/2023 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 06/11/2023 | 650.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 06/11/2023 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 06/11/2023 | 660.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 06/11/2023 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 06/11/2023 | 1320.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 06/11/2023 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 06/11/2023 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 06/11/2023 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 06/11/2023 | 1320.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 06/11/2023 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 06/11/2023 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 06/11/2023 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 06/11/2023 | 1320.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 06/11/2023 | 200.00 | 00008867901826 | Pedro Berto Sagitário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL VIZINHO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR COMO REFEITORIO DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 06/11/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 06/11/2023 | 1320.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 06/11/2023 | 600.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007163 | 06/11/2023 | 13918.43 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD5687 SKU0J18 RLU3G46 E RLT8G60 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 06/11/2023 | 150.00 | 00070262851490 | Mercia de Freitas Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 06/11/2023 | 500.00 | 00003868546456 | VERONICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 06/11/2023 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 06/11/2023 | 400.00 | 00004531275411 | ROMUALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 06/11/2023 | 150.00 | 00001768922497 | Jessica de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 06/11/2023 | 200.00 | 00008601428410 | Sivoneide da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 06/11/2023 | 200.00 | 00009616164406 | fagna maria De Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 06/11/2023 | 350.00 | 00007632536426 | MARIA ANUNCIADA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 06/11/2023 | 300.00 | 00007379139401 | Ivaneide Maria do Nascimento Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 06/11/2023 | 150.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 06/11/2023 | 150.00 | 00070819022438 | GRAZIELLE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 06/11/2023 | 150.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 06/11/2023 | 150.00 | 00013213576484 | MARIANA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 06/11/2023 | 150.00 | 00013016975408 | Maria Nejair dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 06/11/2023 | 150.00 | 00006015036435 | AVANIA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 06/11/2023 | 150.00 | 00010117419460 | Poliana Camilo do Nascimento Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 06/11/2023 | 3500.00 | 24929831000100 | Paiva & Barros Sociedade de Advogados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO PORTARIA rfb 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE COM O ESCOPO DE PROMOVER A REVISAO DOS VALORES COBRADOS DO MUNICIPIO BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE ECONOMIA FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007070 | 06/11/2023 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007079 | 06/11/2023 | 38641.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA NQA9771 PA CARREGADEIRA MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007081 | 06/11/2023 | 22701.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CACAMBA KHP0479 F4000 KIK5090 F4000 MMU0115 HONDA NXR 125 OEU1152 CG 125 MOT5190 SAVEIRO NQJ8930 YBR 125 MNU2152 YBR 125 MNI8895 CAMINHAO BASCULANTE OGG3015 E SAVEIRO MOQ1933 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 06/11/2023 | 3500.00 | 51131349000101 | Maevia Suassuna Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E DOS INTERESSES DE FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE NA DEFESA CIVIL NA AREA DE DIREITO DE FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007095 | 06/11/2023 | 1399.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DE PLACAS QFL4734 E ONB8057PB QUE TRANSPORTAM AS EQUIPES DO CRAS QUANDO DAS VISITAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FREQUENTAM O PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 06/11/2023 | 1320.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 06/11/2023 | 1420.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 06/11/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 06/11/2023 | 1000.00 | 39717734000121 | Jomaci Dantas Nobrega 59190590449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE 50 EXEMPLARES DE LIVROS LITERATURA DE CORDEL ENTITULADOS SUAVIDADE DE BRISA DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007080 | 06/11/2023 | 1363.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 06/11/2023 | 1300.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 NO BLOGDOHAMILTONSILVA.COM.BR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007078 | 06/11/2023 | 812.92 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007083 | 06/11/2023 | 974.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 07/11/2023 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 07/11/2023 | 1320.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 60 FRASCOS DE BOVICEL 30ML 15DS DESTINADO A II ETAPA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 07/11/2023 | 249.00 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DIATEX PINTAMAIS BD 15L BCO GELO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007203 | 07/11/2023 | 7992.68 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CIMENTO FERRO VERGALHO MADEIRA MISTA SERRADA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSLIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007205 | 07/11/2023 | 9137.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CIMENTO FERRO VERGALHAO ARAME RECOZIDO PISO ESMALTADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 07/11/2023 | 1100.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007220 | 07/11/2023 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007224 | 07/11/2023 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 07/11/2023 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 07/11/2023 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 07/11/2023 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 07/11/2023 | 2406.05 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 07/11/2023 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00003236368454 | Fábio de Almeida Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 07/11/2023 | 1300.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00011986846407 | Alan Machado da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS MEDICAS EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00070819632422 | Robson Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 07/11/2023 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 07/11/2023 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007193 | 07/11/2023 | 3400.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 20 PROTESES SUPERIOR E 20 PROTESES INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 07/11/2023 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 07/11/2023 | 3128.00 | 11159295000160 | Maria Silvana Alves de Brito-ME - TEM DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 PROJETOR MULTILASER SMART 3800L SCREEN CCARTAO SD 32GB WESTERN DIGITAL E 01 PROJETOR MULTILASER SMART SCREEN LINUX 2200L CREPETIDOR DE SINAL WIDI 24GHZ 300MBPS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 07/11/2023 | 467.50 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE RACAO DOG RANCHO VERMIFUNGO E XEREM PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00070262658496 | Ilda Thamyres Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007204 | 07/11/2023 | 2599.56 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CIMENTO TITAS LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 07/11/2023 | 150.00 | 00017593780465 | Jamilly Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 07/11/2023 | 200.00 | 00007588376406 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 07/11/2023 | 200.00 | 00016897074454 | Bruna Torres Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007199 | 07/11/2023 | 222.84 | 00004768685480 | RITA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007206 | 07/11/2023 | 5402.25 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ADESIVO PLASTICO ARAME ARGAMASSA CABO SIL FLEX 1.50MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 07/11/2023 | 1320.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 07/11/2023 | 1320.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 07/11/2023 | 900.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 07/11/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 07/11/2023 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 07/11/2023 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 07/11/2023 | 1320.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007217 | 07/11/2023 | 88950.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VECULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT CRONOS DRIVE 1.0 FLEX 4 PORTAS DE COR PRATA BARI CHASSI 8AP359ATFRU330495 DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 07/11/2023 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 07/11/2023 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 07/11/2023 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 07/11/2023 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 07/11/2023 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 07/11/2023 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 07/11/2023 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 07/11/2023 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 07/11/2023 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 07/11/2023 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 07/11/2023 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 07/11/2023 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 08/11/2023 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 08/11/2023 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007251 | 08/11/2023 | 2282.75 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEIS DE OFICIO A4 APAGADORES CANETAS CARTOLINAS COLAS BRANCAS ENVELOPES E GIZ DE CERA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 08/11/2023 | 120.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007261 | 08/11/2023 | 2572.83 | 00002997408466 | José Janduy Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007263 | 08/11/2023 | 2455.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA E JOSE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007265 | 08/11/2023 | 1089.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 08/11/2023 | 1055.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 08/11/2023 | 1320.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 08/11/2023 | 750.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 08/11/2023 | 660.00 | 00008296962454 | Maria Aparecida Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 08/11/2023 | 750.00 | 00013955046443 | Rainara Gouveia Santos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 08/11/2023 | 660.00 | 00009658384471 | Leila Vânia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 08/11/2023 | 705.00 | 00003365775404 | MARTA LUCIA TAVARES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 08/11/2023 | 730.00 | 00001768598452 | Maria de Lourdes Kênia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 08/11/2023 | 660.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 08/11/2023 | 660.00 | 00029529486820 | Aldineide de Almeida Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 08/11/2023 | 660.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 08/11/2023 | 660.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 08/11/2023 | 660.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 08/11/2023 | 620.00 | 00006531826436 | MARIA ELIZABETE DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 08/11/2023 | 1715.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 08/11/2023 | 1860.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 08/11/2023 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 08/11/2023 | 1365.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 08/11/2023 | 1320.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PREDIO DA BIBLIOTECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 08/11/2023 | 1320.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007311 | 08/11/2023 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHONETE D20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 08/11/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 08/11/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 08/11/2023 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00006221375495 | Elizete de Araújo Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA CLARISSE SOUZA CAVALCANTE OLIVEIRA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 08/11/2023 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 08/11/2023 | 1320.00 | 44863377000140 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANTECUIDADORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR NO TRAJETO SITIO MARINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA MANHA E TARDE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 08/11/2023 | 935.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE PSA REALIZADOS EM PROL DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 08/11/2023 | 140.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIAGEOVANA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 08/11/2023 | 220.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS EM FREIOS NO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 08/11/2023 | 223.80 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 08/11/2023 | 1340.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT REPARO DE FREIO E SAPATA FREIO ESTACIONAMENTO DESTINADO A SPRINTER DE PLACA RLU3G46 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 08/11/2023 | 242.60 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO OLEO E OLEO MOTOR PARA O VEICULO SPIN DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA SKU0J18PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 08/11/2023 | 500.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM FREIOS NA AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER 314 DE PLACA RLU3G46 PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007266 | 08/11/2023 | 978.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 08/11/2023 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 08/11/2023 | 930.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 08/11/2023 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 08/11/2023 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 08/11/2023 | 250.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 08/11/2023 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 08/11/2023 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 08/11/2023 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 08/11/2023 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 08/11/2023 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 08/11/2023 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 08/11/2023 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 08/11/2023 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 08/11/2023 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 08/11/2023 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007252 | 08/11/2023 | 1467.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 08/11/2023 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 08/11/2023 | 240.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 08/11/2023 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 08/11/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 08/11/2023 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 08/11/2023 | 1320.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 08/11/2023 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 08/11/2023 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 08/11/2023 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 08/11/2023 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 08/11/2023 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 08/11/2023 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 08/11/2023 | 600.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007333 | 08/11/2023 | 2425.81 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007334 | 08/11/2023 | 867.80 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSLIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 08/11/2023 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 08/11/2023 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 08/11/2023 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 08/11/2023 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 08/11/2023 | 660.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 08/11/2023 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 08/11/2023 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007257 | 08/11/2023 | 1644.90 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS QUANDO DA REALIZACAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007260 | 08/11/2023 | 927.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 08/11/2023 | 1320.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 08/11/2023 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 08/11/2023 | 1320.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 08/11/2023 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 08/11/2023 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 08/11/2023 | 660.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 08/11/2023 | 660.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 08/11/2023 | 660.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 08/11/2023 | 1320.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 08/11/2023 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV - Matureia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 08/11/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 08/11/2023 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0007340 | 09/11/2023 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 09/11/2023 | 1320.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 09/11/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 09/11/2023 | 1320.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 09/11/2023 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 09/11/2023 | 800.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO COMB E PINO PARA A PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007338 | 09/11/2023 | 1578.18 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CRUZETA TRANS FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO SEPARADOR AGUA ROLAMENTO INTERNO ROA TRASEIRA E TERMINAL DIRECAO PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQA9771 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 09/11/2023 | 1320.00 | 51389107000104 | JERRY ADRIANY CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007361 | 09/11/2023 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 09/11/2023 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 09/11/2023 | 1320.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/11/2023 | 1320.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 09/11/2023 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 09/11/2023 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007379 | 09/11/2023 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 09/11/2023 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTO HONDA TITAN PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 09/11/2023 | 1570.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 09/11/2023 | 1080.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 09/11/2023 | 900.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 09/11/2023 | 1560.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 09/11/2023 | 1260.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 09/11/2023 | 1560.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 09/11/2023 | 685.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 09/11/2023 | 2790.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 09/11/2023 | 1795.00 | 00016494444431 | Dimas Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 09/11/2023 | 1110.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 09/11/2023 | 1050.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 09/11/2023 | 1050.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 09/11/2023 | 1050.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 09/11/2023 | 1050.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 09/11/2023 | 1080.00 | 00003170005430 | Jurandi Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00004835769481 | OURIANO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB 710 JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 09/11/2023 | 1900.00 | 00008067060401 | Edcley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 09/11/2023 | 885.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 36 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 09/11/2023 | 2500.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 09/11/2023 | 900.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 09/11/2023 | 540.00 | 43922221000120 | Inacio da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 09/11/2023 | 540.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 09/11/2023 | 1500.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 09/11/2023 | 540.00 | 49120334000198 | ROSENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 09/11/2023 | 900.00 | 49514648000175 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCEPB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 09/11/2023 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 09/11/2023 | 1420.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 09/11/2023 | 1320.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 09/11/2023 | 1320.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 09/11/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 09/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO ELETRONICO P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 25102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 09/11/2023 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 09/11/2023 | 500.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 09/11/2023 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 09/11/2023 | 250.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 09/11/2023 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 09/11/2023 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 09/11/2023 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 09/11/2023 | 1270.00 | 52060288000193 | GEILSON MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 09/11/2023 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 09/11/2023 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 09/11/2023 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 09/11/2023 | 150.00 | 00004271724467 | JOSE ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 09/11/2023 | 350.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 09/11/2023 | 400.00 | 00010139902422 | Maria Tatiane Gomes Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 09/11/2023 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 09/11/2023 | 500.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 09/11/2023 | 150.00 | 00008603473463 | Maria Eunice da S. Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 09/11/2023 | 300.00 | 00006240110469 | Ozeny Firmino Da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070262873460 | Vitor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 09/11/2023 | 400.00 | 00071423028449 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00008220173424 | José Alberto Campos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 09/11/2023 | 400.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM O MEDICO REUMATOLOGISTA DR. PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO NA PACIENTE VANUSIA GOMES SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 09/11/2023 | 950.00 | 00008613837450 | Rogério Souto Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EDUCADOR FISICOINSTRUTOR DURANTE REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 09/11/2023 | 1298.00 | 00009514878418 | João Batista Ferreira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROFESSOR PARA LECIONAR AULAS DE CIENCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 09/11/2023 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 09/11/2023 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007364 | 09/11/2023 | 1918.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PARAFUSO CABECOTE ROLAMENTO PILOTO VOLANTE SENSOR TEMPERATURA TERMINAL DE DIRECAO VELA AQUECEDORA MOLA SINCRONIZADOR E SUPORTE MOLA SINCRONIZADOR DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG0773 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007367 | 09/11/2023 | 2025.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CHAVE LIMPADOR PARABRISA CHAVE SETA GARFO EMBREAGEM LONA DE FREIO OLEO LUBRIFICANTE POLIA RETENTOR DE COMANDO RETENTOR DE EIXO BALANCEADOR RETENTOR DE VIRABREQUIM REBITE MACICO E RETENTOR DE COMPRESSOR DESTINADOS AO ONIBUS IVECO DE PLACA NQF2295 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007368 | 09/11/2023 | 3880.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ARTICULACAO AXIAL COXIM DIANTEIRO DISCO DE FREIO ESPELHO RETROVISOR OLEO LUBRIFICANTE PARAFUSO VIRABREQUIM PIVO SUSPENSAO REPARO PINCA DE FREIO E TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF4865PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007369 | 09/11/2023 | 3308.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA DAGUA MOTOR VIDRO ELETRICO SENSOR DE TEMPERATURA REBITE MACICO E LONA DE FREIO PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA7280PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007423 | 09/11/2023 | 26288.92 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 10/11/2023 | 5163.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 10/11/2023 | 2140.00 | 51374272000192 | João Paulo dos Santos/Micron Climatização | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAIL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 10/11/2023 | 2910.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA NOS VIDROS DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 10/11/2023 | 1900.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 10/11/2023 | 560.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 10/11/2023 | 1085.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 10/11/2023 | 1365.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 10/11/2023 | 340.00 | 00001419548417 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 10/11/2023 | 1802.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 10/11/2023 | 1162.50 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 10/11/2023 | 695.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 10/11/2023 | 740.00 | 00005883948405 | Francisco de Medeiros Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DE 03 POLTRONAS RECLINAVEIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 10/11/2023 | 1060.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO GOL TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 10/11/2023 | 1062.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 10/11/2023 | 2130.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00083954660482 | Maria Eunice do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 10/11/2023 | 600.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CELTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 10/11/2023 | 590.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 10/11/2023 | 1240.00 | 21649185000130 | Adalberto Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS HONDA BROS E TITAN DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 10/11/2023 | 950.00 | 00007790762494 | Ieda Gomes Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/11/2023 | 750.00 | 00003363859430 | Francisco de Assis Vieira d Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00006067716461 | Vaneide Medeiros Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070262621495 | Igor Rodolfo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 10/11/2023 | 300.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 10/11/2023 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 10/11/2023 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/11/2023 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 10/11/2023 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 10/11/2023 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 10/11/2023 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 10/11/2023 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 10/11/2023 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 10/11/2023 | 400.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 10/11/2023 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 10/11/2023 | 120.00 | 00028443629827 | José Nilson Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 10/11/2023 | 300.00 | 00003364340498 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 10/11/2023 | 590.00 | 00009096840496 | Givanildo de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 10/11/2023 | 600.00 | 00054378249472 | Maria Madalena Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 10/11/2023 | 150.00 | 00004324913412 | CARLOS ADRIANO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 10/11/2023 | 2187.46 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 10/11/2023 | 31285.24 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 19 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 10/11/2023 | 1623.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 10/11/2023 | 12075.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 10/11/2023 | 485.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 10/11/2023 | 1460.00 | 00005794244488 | ALEXANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 10/11/2023 | 1060.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007444 | 10/11/2023 | 3160.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 10/11/2023 | 1000.00 | 03025784000109 | Raimundo Nonato Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO PICAPE D20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 10/11/2023 | 850.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 10/11/2023 | 2000.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 10/11/2023 | 480.00 | 00002445485444 | JOSE LUCIANO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 10/11/2023 | 780.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 10/11/2023 | 45860.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP COMPETÊNCIA JULHO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 10/11/2023 | 842.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP COMPETÊNCIA JULHO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/11/2023 | 685.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA OGG3015PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 10/11/2023 | 1150.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 10/11/2023 | 1590.00 | 48122384000141 | Maria de Fatima Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS CAMINHOES E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 10/11/2023 | 446.00 | 46404860000191 | Edilson Angelo de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONDA TITAN E HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 10/11/2023 | 660.00 | 00067651534468 | José de Anchieta Da Costa Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00004950662490 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA COM ROCADEIRA NA REALIZACAO DO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 10/11/2023 | 700.00 | 17328301000141 | Patos Online Midia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 13/11/2023 | 600.00 | 00003979101428 | Gustavo Wanderley Ramos Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 16 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 NO GARDEN HOTEL E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 13/11/2023 | 2700.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA E BARRO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 13/11/2023 | 120.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 13/11/2023 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 13/11/2023 | 150.00 | 00013213576484 | MARIANA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 13/11/2023 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 13/11/2023 | 250.00 | 00010141771461 | MARIA DE FÁTIMA SILVINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 13/11/2023 | 300.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 13/11/2023 | 200.00 | 00008601287417 | Ana Paula Amaro Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 13/11/2023 | 200.00 | 00003136486463 | Maria Aparecida Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 13/11/2023 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 13/11/2023 | 1500.00 | 00095334769404 | Maria Regina da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CIRURGIA VASCULAR NAS PERNAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 13/11/2023 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 13/11/2023 | 200.00 | 00007023318488 | Elias Araujo de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 13/11/2023 | 250.00 | 00010139909435 | Maria Eliane Guilherme da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 13/11/2023 | 200.00 | 00013287409433 | Jhonathan Rodrigo Bernardino Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 13/11/2023 | 200.00 | 00005798036430 | MARIA CLEONICE LAURINDO A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 13/11/2023 | 500.00 | 00070262834480 | Adelia de Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 13/11/2023 | 1500.00 | 00010662703413 | Mikaelle de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NA GARGANTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 13/11/2023 | 550.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA E ANALISE BIOPSIA ENDOSCOPIA NO PACIENTE JANAILSON GOMES CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 13/11/2023 | 5000.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - Dr Antônio Segundo Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE PALETRAS DO MEDICO UROLOGISTA ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 2023 PARA HOMENS DO MUNICIPIO DE MATUREIA COM O TEMA CANCER DE PROSTATA E A IMPORTANCIA DO EXAME DO TOQUE APOS 40 ANOS DE IDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 13/11/2023 | 351.40 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 13/11/2023 | 646.37 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DA PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDESBENS SPRINTER 416 PLACA RLU3G46 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 13/11/2023 | 167.40 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 13/11/2023 | 217.20 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 REFERENTE A OUTUBRO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 13/11/2023 | 263.40 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 13/11/2023 | 247.94 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 REFERENTE A OUTUBRO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT3765PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 13/11/2023 | 562.40 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 13/11/2023 | 208.33 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007492 | 13/11/2023 | 1875.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS BOLACHAS BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007527 | 14/11/2023 | 1989.00 | 05816684000207 | Josivan Melquiades Nobrega - Nobrega Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON CORES E OUTROS ITENS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 14/11/2023 | 450.00 | 00071614410488 | Joseana Guilhermina da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA SESSOES DE FISIOTERAPIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 14/11/2023 | 600.00 | 00016137359875 | EDILEUSA FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 14/11/2023 | 700.00 | 00007959318409 | José Ednaldo Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006251088419 | Edinete Bezerra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 14/11/2023 | 400.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 14/11/2023 | 300.00 | 00098255550410 | Maria do Socorro F. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 14/11/2023 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 14/11/2023 | 44.70 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 14.2239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 86916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 14/11/2023 | 928.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE TUBULACAO REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 14/11/2023 | 400.00 | 00009766621403 | JOSE JACKS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARTICIPAR DA II FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA ALIMENTOS SAUDAVEIS E AGROECOLOGICOS QUE REALIZARSEA NOS DIAS 16 17 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 14/11/2023 | 240.00 | 00003365710469 | MARIA ZENAIDE FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARTICIPAR DA II FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA ALIMENTOS SAUDAVEIS E AGROECOLOGICOS QUE REALIZARSEA NOS DIAS 16 17 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 14/11/2023 | 3528.24 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO ARTIGOS DE DECORACAO NATALINA BOLAS LACOS ENFEITES GORROS ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZACAO DOS ESPACOS DO CRAS E DO SCFV BEM COMO PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES E USUARIOS DURANTE OS EVENTOS DO NATAL E DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 14/11/2023 | 3029.67 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA VASILHAS PLASTICAS GARRAFA TERMICA PRATOS COPOS BANDEJAS ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 14/11/2023 | 1965.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS MEDALHAS PARA A PRATICA ESPORTIVA ENTRE OUTRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COMO FORMA DE INCENTIVALOS PARA ATIVIDADES FISICAS E QUALIFICAR AS OFICINAS DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 14/11/2023 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL CONVÊNIO CARRO PIPA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO TRATAR DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 142220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 16/11/2023 | 260.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO OUTROS P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 16/11/2023 | 300.00 | 00009096839480 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 16/11/2023 | 350.00 | 00009598745422 | Klecia de Oliveira do Nascimento Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007539 | 16/11/2023 | 559.07 | 00002997408466 | José Janduy Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Ampliacao de Creche e Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007540 | 16/11/2023 | 43476.95 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM O CONVÊNIO ESTADUAL N 1562022 E CONTRATO PMM N 01.0782022 DA LICITACAO TP N 0042022. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 16/11/2023 | 3352.23 | 26709185000100 | Vinicius Victor da Silva Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 07 SONAR FETAL DOPPLER DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 16/11/2023 | 188.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MICHELLE FERREIRA FELINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 17/11/2023 | 450.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DA GUIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 17/11/2023 | 105.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ZEZITA ANGELO DE PATRICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 17/11/2023 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 17/11/2023 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 17/11/2023 | 3500.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 17/11/2023 | 250.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 17/11/2023 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 17/11/2023 | 100.00 | 00016323741458 | Maria Eduarda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 17/11/2023 | 200.00 | 00067651453468 | José Egberto Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 17/11/2023 | 250.00 | 00012581024470 | Maria Aparecida Machado da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00001768599424 | Aldelan Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA ADENOIDECTOMIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 17/11/2023 | 400.00 | 00001115609424 | LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DES PESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 17/11/2023 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0007556 | 17/11/2023 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA SELECAO CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0007557 | 17/11/2023 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM UTILIZACAO DE MAODEOBRA QUALIFICADA E PROPRIA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0007558 | 17/11/2023 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA SELECAO CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0007559 | 17/11/2023 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM UTILIZACAO DE MAODEOBRA QUALIFICADA E PROPRIA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00010004040481 | Eduardo Paulino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DATA 18102023 A 18112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 17/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 17/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 17/11/2023 | 240.00 | 00007307898454 | Damião Erik Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS PARA TRATAR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO NA AESA E NOS MANACIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 20/11/2023 | 80.40 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/11/2023 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007575 | 20/11/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0007601 | 20/11/2023 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007606 | 20/11/2023 | 16380.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007607 | 20/11/2023 | 16380.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007608 | 20/11/2023 | 16380.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007609 | 20/11/2023 | 16380.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 20/11/2023 | 14321.00 | 00001674311451 | Alexsandro de Souza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 20/11/2023 | 1800.00 | 00002831338484 | Geovane Vasconcelos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO 2023 E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/11/2023 | 167.36 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFT8288 REFERENTE A DOACAO DE VEICULO QUE PERTENCIA A CAMARA MUNICIPAL PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007576 | 20/11/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 87084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 86916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 73881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/11/2023 | 29754.60 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 20/11/2023 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 20/11/2023 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 20/11/2023 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00020681291400 | Severino do Ramo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 20/11/2023 | 100.00 | 00005320926430 | José Damião Guilherme Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 20/11/2023 | 500.00 | 00004983314407 | EDNALVA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 20/11/2023 | 300.00 | 00005632016498 | Josefa Gouveia dos Santos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00004263330471 | MARIA LUCIA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE CIRURGIA DE GARGANTA E NARIZ DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 20/11/2023 | 200.00 | 00005564712455 | Maria Irani Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 20/11/2023 | 250.00 | 00003363559470 | ELINETE ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 20/11/2023 | 200.00 | 00005975381401 | MARCIANITA TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 20/11/2023 | 300.00 | 00047822449400 | Evangelista Trindade dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 20/11/2023 | 500.00 | 00008707455496 | Claudenira Mamede de Queiroz Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/11/2023 | 223.80 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGF4855 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 20/11/2023 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 20/11/2023 | 83319.14 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 20/11/2023 | 7911.73 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIRORES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 20/11/2023 | 19706.88 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 20/11/2023 | 1200.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS DIARISTA REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 20/11/2023 | 350.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/11/2023 | 1060.00 | 00098260987449 | Francisco Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 20/11/2023 | 300.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE GAVETEIRO PLASTICO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 20/11/2023 | 954.49 | 11159295000160 | Maria Silvana Alves de Brito-ME - TEM DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TONER HP 283A TONER HP 285A CABO DE AUDIO CARREGADOR DE PILHA E PILHA RECARREGAVEL AA DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0007598 | 20/11/2023 | 7673.50 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007599 | 20/11/2023 | 8072.50 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 21/11/2023 | 222.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA LUCIA GOMES DO NASCIMENTO E PALOMA WALESKA SILVINO DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0007615 | 21/11/2023 | 3360.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007617 | 21/11/2023 | 5653.50 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REGUA 30CM APAGADOR CADERNOS CARTOLINAS ENVELOPES MARCA TEXTO PAPEL OFICIO SENINHA MARCADOR PARA QUADRO TESOURAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 21/11/2023 | 400.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 21/11/2023 | 150.00 | 00004915838420 | Antônia Raquel do Esperito Santo Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 21/11/2023 | 150.00 | 00008878868418 | Geraldo Leite Barbosa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00002497917493 | MARIO SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 21/11/2023 | 250.00 | 00036083832802 | Luana de Lima Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 21/11/2023 | 200.00 | 00011345650469 | Rayane dos Santos Medeiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 21/11/2023 | 150.00 | 00004324913412 | CARLOS ADRIANO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 21/11/2023 | 150.00 | 00009208217400 | Geraldo Rodrigues da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/11/2023 | 200.00 | 00070011404493 | Maria das Gra?as da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 21/11/2023 | 200.00 | 00003895184411 | ROSIRENE TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 21/11/2023 | 9161.05 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 1 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 142239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 86916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007616 | 21/11/2023 | 7738.50 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EXPEDIENTE E ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRASPAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADS PELO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 22/11/2023 | 887.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TAPIOCAS SANDUICHE NATURAL E SALGADAS PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 22/11/2023 | 300.00 | 00088445224468 | Sebastião Barbosa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 73881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 87084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 22/11/2023 | 2885.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BALDE DE OLEO DULUB 68 BALDE DE OLEO LUBRAX 90 E BALDE DE OLEO DULUB SAE 50 DESTINADOS PARA A PA CARREGADEIRA HYUNDAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 22/11/2023 | 530.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC 15W40 DESTINADO PARA O CAMINHAO INTERNACIONAL OGG3015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 22/11/2023 | 530.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BALDE OLEO MOBIL DELVAC 15W40 DESTINADO AO PIPA DE PLACA NQA9771 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/11/2023 | 1200.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 22/11/2023 | 400.00 | 00098256920491 | José Batista Ramos de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 22/11/2023 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 22/11/2023 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 22/11/2023 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 22/11/2023 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 22/11/2023 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 22/11/2023 | 1200.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA FUNERARIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NICOLLAS PIETRO ARAUJO LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 22/11/2023 | 3000.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA FUNERARIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SIMONE DE ALMEIDA RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 22/11/2023 | 300.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 22/11/2023 | 200.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 22/11/2023 | 250.00 | 00001525378481 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 22/11/2023 | 200.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 22/11/2023 | 150.00 | 00038043694800 | Raimunda Clicia Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 22/11/2023 | 300.00 | 00015912909450 | José Junior Januário Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 22/11/2023 | 1100.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA FUNERARIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GILENE FERREIRA DE LIMA PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 22/11/2023 | 200.00 | 00005467724479 | Ronivon Patricio Teixeira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 22/11/2023 | 800.00 | 00019579374830 | Luciana Trindade dos Santos Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 22/11/2023 | 200.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 22/11/2023 | 1500.00 | 00012431775437 | Dalva da Silva Macário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NA GARGANTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 22/11/2023 | 250.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 22/11/2023 | 1085.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 22/11/2023 | 150.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BORRACHA ALAVANCA DESTINADO PARA O MICROONUBUS DE PLACA NQF2295PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 22/11/2023 | 246.26 | 41414241000164 | Serviço Notarial e Registral(Cartório) Marcia Cristina Zavarato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AVERBACAO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 22/11/2023 | 530.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 22/11/2023 | 530.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC 15W40 DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK9082 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 22/11/2023 | 530.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BALDE OLEO MOBIL DELVAC 15W40 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0773 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 22/11/2023 | 530.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC 15W40 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG4855 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 22/11/2023 | 530.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BALDE OLEO MOBIL DELVAC 15W40 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF4865 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 22/11/2023 | 608.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT MOTOR SERIE 10 JUNTA COLETOR ADMISSAO E JUNTA COLETOR ESCAPE DESTINADO PARA O MICROONUBUS DE PLACA NQF2295PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 22/11/2023 | 1200.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BALDE DE FAROL DIANTEIRO LD LE E ESPELHO RETROVISOR PLANO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 22/11/2023 | 1735.00 | 08265424000190 | José Neto Gomes Auto Peças | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE FAROL LD LE ESPELHO RETROVISOR PLANO PARAFUSO RODA RECARTILHADO E PORCA RODA C COLAR OSCILANTE ALTA DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0773 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 22/11/2023 | 435.21 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023 E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 22/11/2023 | 195.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIAROSA MARIA DE LIMA SILVA COSTA E ANA PAULA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 22/11/2023 | 996.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PORCA RODA DISCO FREIO PASTILHA DE FREIO CORREIA E POLIA TENSORA PARA O VEICULO SPIN DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA SKU0J18PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 22/11/2023 | 220.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FREIO E TRODA DE CORREIA ALTERNADOR PARA O VEICULO SPIN DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA SKU0J18PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 22/11/2023 | 227.05 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAR DE PLACAS MERCOSUL JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007674 | 23/11/2023 | 69475.00 | 34037756000127 | Comercio de Veiculos Santana LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE UM RENAULT KWID INTENSE ANOMODELO 20232024 DE COR BRANCO COM A POTENCIA DE 71CV ALCOOLGASOLINA COM O CHASSI 93YRBB005RJ796989 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007676 | 23/11/2023 | 1987.29 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 23/11/2023 | 78.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA VITORIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 23/11/2023 | 3260.00 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DIVERSOS CLINICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 23/11/2023 | 613.03 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA SLD2D38PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 23/11/2023 | 1019.42 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO OLEO OLEO MOTOR 5W30 FILTRO CABINE ODORIZADOR AR CONDICIONADO E FILTRO AR DESTINADO A SPRINTER DE PLACA RLU3G46 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 23/11/2023 | 300.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO SERVICO DE REVISAO NA AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER 314 DE PLACA RLU3G46 PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007675 | 23/11/2023 | 21091.22 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007677 | 23/11/2023 | 6824.71 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007681 | 23/11/2023 | 8857.78 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 23/11/2023 | 1370.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 23/11/2023 | 150.00 | 00070819538400 | José Leudo de Lima Cesário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 23/11/2023 | 150.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 23/11/2023 | 300.00 | 00007948589457 | Marleide Santana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007678 | 23/11/2023 | 1972.85 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007682 | 23/11/2023 | 1398.41 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIOAMBIENTE ONDE OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE MATUREIA REALIZAM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007683 | 23/11/2023 | 4627.19 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Promocao e Eventos Sociais, Culturais, Artisticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 23/11/2023 | 2130.00 | 00007328708441 | UBIRATAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 24/11/2023 | 240.00 | 00010172412447 | Expedito André Alves Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 24/11/2023 | 1851.95 | 06166141000165 | Glaucilania Gomes de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CHOCOLATES GULOSEIMAS PIPOCAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DESCARTAVEIS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV DURANTE AS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 24/11/2023 | 2600.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICOS DE FUNILARIA EM RECUERACAO DO LADO DIREITO TRASEIRO E CANTO TRASEIRO ESQUERDO COM PINTURA E VEDACAO DE JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 24/11/2023 | 3200.00 | 03157659000144 | Alves & Lucena Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICOS DE FUNILARIA EM REPAROS NA PARTE DE FIBRAS CAPO PARALAMAS E ESTRUTURAS LATERAIS DIANTEIRAS PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E SOLDAS NO SUPORTE INTERNO DO QUADRO INTERNO DA FRENTE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKY0H80PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 24/11/2023 | 750.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICOS DE DE AFERICAO TAXA E PROGRAMACAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 24/11/2023 | 805.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE AFERICAO TAXA E PROGRAMACAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 24/11/2023 | 805.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE AFERICAO TAXA E PROGRAMACAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKY0H80PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 24/11/2023 | 805.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE AFERICAO TAXA E PROGRAMACAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG4855PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 24/11/2023 | 200.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDORENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA INTERNACAO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 24/11/2023 | 216.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JANICLEIDE RAMOS DA SILVA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 27/11/2023 | 58.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA BIANCA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 27/11/2023 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 27/11/2023 | 2325.00 | 47325536000140 | Ortomedical Bezerra LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/11/2023 | 380.00 | 08385621000142 | OPT TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 27/11/2023 | 1162.50 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 27/11/2023 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 27/11/2023 | 3000.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO FORD KA SEDAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 27/11/2023 | 2950.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 27/11/2023 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 27/11/2023 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 27/11/2023 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 27/11/2023 | 100.00 | 00070819527475 | Daianny de Lima Oliveira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 27/11/2023 | 650.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 27/11/2023 | 600.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 27/11/2023 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00011947415840 | Erisvaldo Formiga de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 27/11/2023 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 27/11/2023 | 200.00 | 00008601454410 | Ana Claudia Rodrigues de Morais Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 27/11/2023 | 300.00 | 00004859958403 | Maria Madalena Fernandes da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/11/2023 | 200.00 | 00002985814421 | João Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 27/11/2023 | 200.00 | 00005218089443 | JUCICLEUDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 27/11/2023 | 250.00 | 00006782801426 | OZANETE GOMES ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 27/11/2023 | 800.00 | 00004355664406 | Lindaci Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 27/11/2023 | 100.00 | 00010274062461 | Joice Fernanda Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 27/11/2023 | 200.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 27/11/2023 | 150.00 | 00005882239486 | Joselita Alves Santana Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 27/11/2023 | 800.00 | 00067650139468 | Tereza de Souza Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 27/11/2023 | 300.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 27/11/2023 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 27/11/2023 | 480.00 | 00009531305412 | Jiulian Amélia Lopes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 04 DIARIAS PARA A ASSESSORA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIALSUAS NO PERIODO DE 2811 A 0112 DE 2023 NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBAFPB NO TAMBIA EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 27/11/2023 | 840.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 24 SHORTS ESPORTIVO EM DRYFIT E 12 CAMISAS EM MALHA DRYFIT DESTINADO AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 27/11/2023 | 1000.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 50 CAMISAS POLIESTE ESTAMPA DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 27/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 27/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DE CONVENIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 27/11/2023 | 982.80 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO FLEX PVC KML 753 C 25M DESTINADO AOS CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 27/11/2023 | 468.00 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO FLEX PVC KML 753 C 25M DESTINADO AOS CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 27/11/2023 | 743.40 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO FLEX PVC KML 753 C 25M BOTA 56200EPI DESTINADO AOS CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007752 | 28/11/2023 | 5050.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQA9771PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 28/11/2023 | 11158.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0007753 | 28/11/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 28/11/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 73881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 86916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 28/11/2023 | 1080.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 28/11/2023 | 44.30 | 07529125000152 | Agencia Executiva de Gestão das Aguas - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXAS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A AGENCIA EXECULTIVA DE GESTAO DAS AGUASAESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 28/11/2023 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RECEBER AMBULANCIA DO SAMU NO DIA 2311 E NO DIA 2711 AUDIENCIA COM O GOVERNADOR JOAO AZEVEDO E PROTOCOLAR PRESTACAO DE CONTAS NA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 28/11/2023 | 200.00 | 00015886286470 | Maycon Clementino de Souza Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/11/2023 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 28/11/2023 | 150.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 28/11/2023 | 200.00 | 00006944433443 | Damiana Araujo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/11/2023 | 300.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007750 | 28/11/2023 | 720.00 | 33748594000172 | Demostenes Alexandre Machado Nunes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO E REPARO NO SISTEMA ELETRICO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF2295 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007751 | 28/11/2023 | 5050.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 275.80R22.5 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 28/11/2023 | 200.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007745 | 28/11/2023 | 3360.00 | 33748594000172 | Demostenes Alexandre Machado Nunes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO E REPAROS EM ARCONDICIONADOS NOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 28/11/2023 | 200.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 28/11/2023 | 200.00 | 00008605967455 | Bismarki Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 28/11/2023 | 200.00 | 00001419548417 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007749 | 28/11/2023 | 4060.00 | 33748594000172 | Demostenes Alexandre Machado Nunes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO E REPAROS EM SISTEMA ELETRICO NOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/11/2023 | 45.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA RAKELLY TAVARES DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/11/2023 | 270.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007767 | 29/11/2023 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 29/11/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 29/11/2023 | 435.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/11/2023 | 1900.01 | 15288437000140 | Franklin José Pereira Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 RADIADOR DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 29/11/2023 | 800.00 | 00002645367461 | Sebastião da Cruz Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007786 | 29/11/2023 | 8190.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM ATUADOR VOLANTE MOTOR COXIM E FLUIDO PARA FREIO DESTINADO PARA A AMBULANCIA DE MODELO SPRINT 314 DE PLACA RLU3G46PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 29/11/2023 | 2139.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/11/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 29/11/2023 | 5575.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 29/11/2023 | 1207.70 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NDA DESPESA COM AQUISICAO DE POTES PLASTICOS SALADEIRAS JOGO DE XICARAS GARRAFAS PLASTICAS FRIGIDEIRA CAIXA TERMICA E OUTROS UTENSILIOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 29/11/2023 | 2168.00 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima/Souza Supermercado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PANETONES E BOMBONS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS PROFESSORES E DEMAIS SERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 29/11/2023 | 500.00 | 00010437702405 | Erika Freitas Marçal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 29/11/2023 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 29/11/2023 | 500.00 | 00071614410488 | Joseana Guilhermina da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/11/2023 | 500.00 | 00015380772480 | Vanusa Firmino Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 29/11/2023 | 400.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 29/11/2023 | 150.00 | 00008603473463 | Maria Eunice da S. Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 29/11/2023 | 1300.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007772 | 29/11/2023 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0007768 | 29/11/2023 | 3500.00 | 51131349000101 | Maevia Suassuna Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E DOS INTERESSES DE FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE NA DEFESA CIVIL NA AREA DE DIREITO DE FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 29/11/2023 | 3214.25 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho/Patos Importados | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AO SCFV PESSOAS IDOSAS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO NATAL E DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 29/11/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 29/11/2023 | 800.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 29/11/2023 | 800.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/11/2023 | 260.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO OUTROS P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 25112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 86916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 29/11/2023 | 1250.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007785 | 29/11/2023 | 2989.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 29/11/2023 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 29/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REGISTRO DE CARGOFUNCAO VINCULO EMPREGATICIO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CARGA HORARIA 20 HORAS POR SEMANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 30/11/2023 | 21960.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/11/2023 | 3252.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 OLEO FILTRO HID FILTRO TRANSMISSAO E FILTRO 6L DESTINADOS AO PACARREGADEIRA HYNDAI HL7409S DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 30/11/2023 | 27723.16 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 30/11/2023 | 4378.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 19 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 30/11/2023 | 5944.87 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 19 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 30/11/2023 | 12040.64 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 6 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 30/11/2023 | 1320.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007840 | 30/11/2023 | 7885.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 30/11/2023 | 1523.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 73881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 86916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 142220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 30/11/2023 | 522.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 30/11/2023 | 22393.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 30/11/2023 | 2000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 30/11/2023 | 8900.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 30/11/2023 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 30/11/2023 | 8470.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 30/11/2023 | 715.00 | 37417548000141 | Emanuella de Souza Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AO SCFV PESSOAS IDOSAS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO NATAL E DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/11/2023 | 44059.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 30/11/2023 | 11516.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 30/11/2023 | 93497.57 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 30/11/2023 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 30/11/2023 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 30/11/2023 | 24650.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0007843 | 30/11/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/11/2023 | 26926.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 30/11/2023 | 6640.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 30/11/2023 | 350.00 | 00083954023415 | José Ronaldo Tomaz Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/11/2023 | 250.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 30/11/2023 | 250.00 | 00088502198491 | SUENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 30/11/2023 | 100.00 | 00008487778402 | Edivania Vieira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 30/11/2023 | 500.00 | 00001019540427 | Iris da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/11/2023 | 350.00 | 00008487778402 | Edivania Vieira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/11/2023 | 800.00 | 00070067540465 | Jonas Ribeiro Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 30/11/2023 | 347594.88 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 30/11/2023 | 95598.58 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 30/11/2023 | 78923.69 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 30/11/2023 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 30/11/2023 | 36322.53 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 30/11/2023 | 660.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/11/2023 | 0.20 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 30/11/2023 | 15252.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 30/11/2023 | 34489.21 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/11/2023 | 13992.48 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/11/2023 | 36828.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/11/2023 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 30/11/2023 | 16320.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/11/2023 | 36960.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/11/2023 | 7920.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 30/11/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 30/11/2023 | 9858.19 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 14.4342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 30/11/2023 | 10765.46 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 14.4342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00058677089420 | OLIVEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 30/11/2023 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 30/11/2023 | 5812.50 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 30/11/2023 | 480.00 | 05505947000178 | Pare-Incendio Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE 6KG ABC E EXTINTOR AP DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007858 | 01/12/2023 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/12/2023 | 189.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA JAQUELINE FERREIRA DA SILVA E VANUSA GOMES SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 01/12/2023 | 640.00 | 46295577000179 | Maria Eduarda de Souza Crispim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO TERAPEUTICO PSICOLOGICO EM ABA NOS PACIENTES LASARO DANILO LISBOA CATANDUBA E JOSE DANIEL LISBOA CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 01/12/2023 | 3148.36 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 01/12/2023 | 3058.37 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 01/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ELETRICO DA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA E NO ENTORNO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 01/12/2023 | 2206.60 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO MACASSAR BATATA INGLESA MANGA TOMI E PIMENTAO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 86916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0007860 | 01/12/2023 | 3500.00 | 24929831000100 | Paiva & Barros Sociedade de Advogados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO PORTARIA rfb 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE COM O ESCOPO DE PROMOVER A REVISAO DOS VALORES COBRADOS DO MUNICIPIO BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE ECONOMIA FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 142220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007865 | 04/12/2023 | 5000.00 | 08520434000124 | Edja Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 04/12/2023 | 1294.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 142220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 04/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS VALDOMIRO JERONIMO TRECHO 1 VALDOMIRO JERONIMO TRECHO 2 E MARIA DAS DORES J. LUCENA. NO MUNICIPIO DE MATUREIAPB CONTRATO DE REPASSE 107987042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 04/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS FELIPE JOSE DO NASCIMENTO TRECHOS 1 2 3 E 4 E RUA GRANCISCO HONORIO DE SOUSA. NO MUNICIPIO DE MATUREIAPB CONTRATO DE REPASSE 107652360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 04/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS AV. JOSE JERONIMO TRECHO 1 3 RUA MAURICIO DANTAS DE VASCONCELOS TRECHOS 1 2 3 4 5 E 6. NO MUNICIPIO DE MATUREIAPB CONTRATO DE REPASSE 107652636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 04/12/2023 | 10570.00 | 14313179000141 | Claudineia Leitão Martins Sátiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA OBRA DE PAVIMENTACAO RURAL EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO AO PICO DO JABRE NO MUNICIPIO DE MATUREIA OS SERVICOS COMPREENDERAO A ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA EOU ENGENHARIA PROJETO ARQUITETONICO INCLUINDO PROJETO ACESSIBILIDADE CADERNO DE ESPECIFICACOES SONDAGEM DE SOLO MEMORIAL DESCRITIVO TOPOGR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 04/12/2023 | 400.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RASTREAMENTO DOS CAMINHOES TIPO CARRO PIPA DE PLACAS MMP0B27 E BXG9642 QUE PRESTAM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 04/12/2023 | 1404.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA 04184856403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE USINAGEM DE CABECOTE E SERVICO DE EMBUCHAR 3 BIELAS DO TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007893 | 04/12/2023 | 1000.00 | 49120334000198 | ROSENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 04/12/2023 | 1470.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 04/12/2023 | 1470.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 04/12/2023 | 1470.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 04/12/2023 | 1470.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 04/12/2023 | 1470.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 04/12/2023 | 1470.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 04/12/2023 | 1900.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007868 | 04/12/2023 | 142.38 | 00004768685480 | RITA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 04/12/2023 | 464.13 | 00002997408466 | José Janduy Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 04/12/2023 | 1631.05 | 00066052122404 | José Wilson Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 04/12/2023 | 1610.32 | 00051107988420 | Raimundo Bezerra Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 04/12/2023 | 1164.25 | 00008610722430 | Josinara Lima Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 04/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LAUDO DE ORCAMENTO PARA REPACTUACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 4 SALAS DE AULA NO PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. RESPONSABILIDADE A PARTIR DOS 8196 DA OBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 04/12/2023 | 5000.00 | 14313179000141 | Claudineia Leitão Martins Sátiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE ATUALIZACAO DA PLANILHA PARA REPACTUACAO DA OBRA DA ESCOLA DE 04 SALAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL SITIO FLORES DO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA CONJUNTA MECMGICGU NO 82 DE 10 DE JULHO DE 2023 OS SERVICOS COMPREENDERAO A ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA EOU ENGENHARIA CONFORME DE PROJETO ARQUITETONICO – INCLUINDO PROJ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 04/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA PARA ATENDER CONVENIO N 1562022 DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB COM CONTRATO N 01.0782022 DA TOMADA DE PRECO N 0042022. RESPONSABILIDADE A PARTIR DOS 8047 DA OBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 04/12/2023 | 560.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 04/12/2023 | 300.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 04/12/2023 | 150.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 04/12/2023 | 500.00 | 00094108900804 | Carlos Alberto Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 04/12/2023 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 04/12/2023 | 200.00 | 00098256220406 | MARIA DE LOURDES F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 04/12/2023 | 300.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 04/12/2023 | 250.00 | 00011345650469 | Rayane dos Santos Medeiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 04/12/2023 | 500.00 | 00012665359421 | Vitória Fragôso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEI A PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 05/12/2023 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 05/12/2023 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004702113429 | Maria do Socorro Alves Filha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 05/12/2023 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 05/12/2023 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 05/12/2023 | 250.00 | 00003363044470 | Ana Lucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 05/12/2023 | 200.00 | 00049174614487 | Maria Sueli Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 05/12/2023 | 100.00 | 00007790761412 | Joselânia Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 05/12/2023 | 300.00 | 00005475963401 | Ana Maria T. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MU NICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 05/12/2023 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 05/12/2023 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 05/12/2023 | 200.00 | 00008601428410 | Sivoneide da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011062347404 | Manoel Avelino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 05/12/2023 | 850.00 | 00003365134450 | Maria das Graças de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 05/12/2023 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 05/12/2023 | 250.00 | 00032795903881 | Givaldo Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 05/12/2023 | 100.00 | 00005454040452 | Romenia da Silva Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 05/12/2023 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 05/12/2023 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 05/12/2023 | 1270.00 | 52060288000193 | GEILSON MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 05/12/2023 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 05/12/2023 | 85.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA BENEDITO FELIPE DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 05/12/2023 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 05/12/2023 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 05/12/2023 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 05/12/2023 | 450.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 05/12/2023 | 280.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE TC CRAIO NA PACIENTE KAMILLA ARAUJO ALVES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 05/12/2023 | 1320.00 | 50526491000187 | MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DOS MOTORISTAS DA SAuDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 05/12/2023 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 05/12/2023 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBROS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 05/12/2023 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 05/12/2023 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 05/12/2023 | 400.00 | 50030361000159 | HARLAN MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTÊNCIA E ACESSORIAM NO LEVANTAMENTO E CONFECCAO DE DESENHOS TECNICOS PARA ELABORACAO DA PLANTA BAIXA E PLANTA DE LAYOUT DA EDIFICACAO ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 05/12/2023 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 05/12/2023 | 690.00 | 00068426593453 | Cicero Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 05/12/2023 | 402.50 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE RACAO DOG RANCHO VERMIFUNGO E XEREM PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/12/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 05/12/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 05/12/2023 | 800.00 | 00002690341450 | Antônio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW2758PB PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 05/12/2023 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 05/12/2023 | 650.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 05/12/2023 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 05/12/2023 | 660.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 05/12/2023 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/12/2023 | 1320.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 05/12/2023 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 05/12/2023 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 05/12/2023 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 05/12/2023 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 05/12/2023 | 1320.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 05/12/2023 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 05/12/2023 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 05/12/2023 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 05/12/2023 | 1320.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 05/12/2023 | 1320.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 05/12/2023 | 600.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 05/12/2023 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 05/12/2023 | 613.03 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O 1 LICENCIAMENTO 2023 E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN DO FIAT CRONOS DE PLACA SLF2A08 DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 05/12/2023 | 191.80 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DESCARTAVEIS COPOS PRATOS E GARFOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 05/12/2023 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 05/12/2023 | 800.00 | 26605730000100 | Paulo de Oliveira Macario Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DA PARTE DO FREIO E REGULAGEM DAS RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKY0H80PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 05/12/2023 | 3660.00 | 26605730000100 | Paulo de Oliveira Macario Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERA E REVISAO NA PARTE ELETRICA DO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA OGF4855PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 05/12/2023 | 3660.00 | 26605730000100 | Paulo de Oliveira Macario Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERA E REVISAO NA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 05/12/2023 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 05/12/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 05/12/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 05/12/2023 | 1320.00 | 44863377000140 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHANTECUIDADORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR NO TRAJETO SITIO MARINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA MANHA E TARDE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 05/12/2023 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 05/12/2023 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 05/12/2023 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 05/12/2023 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 05/12/2023 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 05/12/2023 | 300.00 | 00011901216462 | Anderson Ferreira de Fonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 05/12/2023 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM FORMACAO DE DOCENTES EDUCACAO INFANTIL ALFABETIZACAO E EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 05/12/2023 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 05/12/2023 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 05/12/2023 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECCIMENTO EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 05/12/2023 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 05/12/2023 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 05/12/2023 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 05/12/2023 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 05/12/2023 | 200.00 | 00018152555444 | Maria Alessandra Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 05/12/2023 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 05/12/2023 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 05/12/2023 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 05/12/2023 | 830.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 05/12/2023 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 05/12/2023 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 05/12/2023 | 200.00 | 00016317997462 | Larissa Firmino da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 05/12/2023 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 05/12/2023 | 150.00 | 00014803945489 | Michelly Fernandes Rosa Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 05/12/2023 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 05/12/2023 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 05/12/2023 | 200.00 | 00010373066430 | Epolean Ramalho Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 05/12/2023 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 05/12/2023 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 05/12/2023 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 05/12/2023 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 05/12/2023 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 05/12/2023 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 05/12/2023 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 05/12/2023 | 200.00 | 00070964898438 | Andreza da Gama e Silva Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 05/12/2023 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 05/12/2023 | 200.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 05/12/2023 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 05/12/2023 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 05/12/2023 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/12/2023 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 05/12/2023 | 1700.00 | 00073935000430 | Edileuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 05/12/2023 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 05/12/2023 | 200.00 | 00015431237403 | Joarlly Araujo Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 05/12/2023 | 200.00 | 00015454905461 | Hellen Marianny Esperidião Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 05/12/2023 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 05/12/2023 | 200.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 05/12/2023 | 200.00 | 00016858967400 | Michelly Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM TERAPIA OCUPACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 05/12/2023 | 200.00 | 00016061336403 | Maria Beatriz Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 05/12/2023 | 300.00 | 00010006372473 | Isac Nascimento Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO BACHARELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 05/12/2023 | 200.00 | 00010430827431 | Maria Rita de Oliveira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 05/12/2023 | 200.00 | 00015387471469 | José Joelson Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 05/12/2023 | 150.00 | 00017593780465 | Jamilly Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 05/12/2023 | 200.00 | 00007588376406 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 05/12/2023 | 200.00 | 00016897074454 | Bruna Torres Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 05/12/2023 | 880.50 | 04295384000178 | Eslovenia Kiev Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS EMBALAGENS FITAS SACOS TRANSPARENTES LACOS ENTRE OUTROS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO NATAL E DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 05/12/2023 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 05/12/2023 | 1320.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 05/12/2023 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 05/12/2023 | 1320.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 05/12/2023 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 05/12/2023 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 05/12/2023 | 660.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 05/12/2023 | 660.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 05/12/2023 | 660.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 05/12/2023 | 1320.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 05/12/2023 | 1320.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 05/12/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 05/12/2023 | 1320.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 05/12/2023 | 66.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA FINA 38 DESTINA A POLDA DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 05/12/2023 | 1320.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 05/12/2023 | 1420.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 05/12/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 05/12/2023 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 05/12/2023 | 1500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 05/12/2023 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 05/12/2023 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 05/12/2023 | 660.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 05/12/2023 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 05/12/2023 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 05/12/2023 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 05/12/2023 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV - Matureia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 05/12/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 05/12/2023 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0008013 | 05/12/2023 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007931 | 05/12/2023 | 1100.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007932 | 05/12/2023 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007933 | 05/12/2023 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 05/12/2023 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 05/12/2023 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 05/12/2023 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 05/12/2023 | 4500.00 | 00009286727437 | Diego Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO A ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS A SER EXECUTADOS NO MUNICIPIO BEM COMO FISCALIZACAO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO PMM 002.012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 05/12/2023 | 1320.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 05/12/2023 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 05/12/2023 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 05/12/2023 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 05/12/2023 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 05/12/2023 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 05/12/2023 | 600.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008022 | 05/12/2023 | 1320.00 | 51389107000104 | JERRY ADRIANY CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008082 | 05/12/2023 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 05/12/2023 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/12/2023 | 1320.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 05/12/2023 | 1320.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 05/12/2023 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0008091 | 05/12/2023 | 27368.40 | 20227311000103 | Construtora J. Galdino Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SALDO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA DE ACORDO COM O CONTRATO pmm 01.0872022 E LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 05/12/2023 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008101 | 05/12/2023 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 05/12/2023 | 480.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTO HONDA TITAN PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 05/12/2023 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 05/12/2023 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 05/12/2023 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 05/12/2023 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 05/12/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 05/12/2023 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCEPB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 05/12/2023 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 05/12/2023 | 1420.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 142239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 05/12/2023 | 48.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 142220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 73881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 05/12/2023 | 1320.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 05/12/2023 | 1320.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0008146 | 06/12/2023 | 4000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO 2023 CONFORME CLASULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 06/12/2023 | 1570.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 06/12/2023 | 885.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 28 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008114 | 06/12/2023 | 2650.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008115 | 06/12/2023 | 2100.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008116 | 06/12/2023 | 1260.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 06/12/2023 | 892.90 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ESMERILHADEIRA GWS 9125S 900W BOSH DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008130 | 06/12/2023 | 9746.50 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CIMENTO FERRO VERGALHAO MADEIRA MISTA SERRADA EM CAIBRO E MADEIRA MISTA SERRADA EM RIPA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008141 | 06/12/2023 | 8968.37 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CIMENTO ARAME FARPADO PICARETA ENXADA FERRO VERGALAO JOELHO FITA ISOLANTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSLIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008160 | 06/12/2023 | 1560.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008162 | 06/12/2023 | 1560.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008164 | 06/12/2023 | 1560.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008165 | 06/12/2023 | 1260.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 06/12/2023 | 1560.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 06/12/2023 | 580.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008170 | 06/12/2023 | 2700.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 06/12/2023 | 1795.00 | 00016494444431 | Dimas Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008173 | 06/12/2023 | 1160.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008174 | 06/12/2023 | 1100.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008176 | 06/12/2023 | 1100.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008178 | 06/12/2023 | 1100.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008180 | 06/12/2023 | 1100.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008181 | 06/12/2023 | 1645.00 | 00003170005430 | Jurandi Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008132 | 06/12/2023 | 2723.09 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CAIXA DAGUA 500L CAIXA DAGUA 1000L CABO SIL EXTENSAO ENGATE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 06/12/2023 | 801.85 | 31519316000118 | Silvano Pontes Diniz Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAODECORACAO NATALINA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 06/12/2023 | 150.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PROVENIENTES DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 06/12/2023 | 1320.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 06/12/2023 | 1320.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 06/12/2023 | 900.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 06/12/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00012025187459 | Kleber Junho da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 06/12/2023 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 06/12/2023 | 1320.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 06/12/2023 | 880.00 | 00002463546077 | Amanda Cristina Lucena da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 06/12/2023 | 1320.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 06/12/2023 | 685.00 | 00027757414873 | Maria do Socorro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008134 | 06/12/2023 | 6832.99 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VERNIZ IQUINE TUBO SOLDAVEL TOMADA DUPLA THINNER ANJO SIFAO EXTENSO REGISTRO ESFERA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 06/12/2023 | 660.00 | 00008296962454 | Maria Aparecida Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 06/12/2023 | 685.00 | 00013955046443 | Rainara Gouveia Santos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 06/12/2023 | 660.00 | 00009658384471 | Leila Vânia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 06/12/2023 | 660.00 | 00003365775404 | MARTA LUCIA TAVARES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 06/12/2023 | 730.00 | 00001768598452 | Maria de Lourdes Kênia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 06/12/2023 | 660.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 06/12/2023 | 660.00 | 00029529486820 | Aldineide de Almeida Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 06/12/2023 | 660.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008150 | 06/12/2023 | 5500.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 05 PNEUS 7.5016CCT 10CT52 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG0773PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008151 | 06/12/2023 | 6560.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 4 PNEUS DESTINADO PARA O MICROONUBUS DE PLACA NQF2295PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008153 | 06/12/2023 | 2980.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575R175 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKY0H80PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 06/12/2023 | 660.00 | 00003769581466 | Verônica de Souza Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008155 | 06/12/2023 | 2980.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575R175 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK9082PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 06/12/2023 | 750.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008158 | 06/12/2023 | 5960.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 21575R175 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF4855PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008159 | 06/12/2023 | 5960.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 21575R17.5 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF4865PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 06/12/2023 | 620.00 | 00006531826436 | MARIA ELIZABETE DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00012692763440 | Vitória Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 06/12/2023 | 1320.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 06/12/2023 | 1860.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 06/12/2023 | 1320.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 06/12/2023 | 1320.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PREDIO DA BIBLIOTECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 06/12/2023 | 1320.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008190 | 06/12/2023 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHONETE D20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 06/12/2023 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 06/12/2023 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 06/12/2023 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 06/12/2023 | 360.00 | 00009405154400 | Jaelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 06/12/2023 | 900.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 06/12/2023 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 06/12/2023 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 06/12/2023 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 06/12/2023 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 06/12/2023 | 200.00 | 00082681872472 | Daniel Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 06/12/2023 | 320.00 | 00070818882409 | José Wesley Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 06/12/2023 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 06/12/2023 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 06/12/2023 | 300.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 06/12/2023 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008138 | 06/12/2023 | 1988.60 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PORTA SANFONADA MASSA CORRIDA TINTA MIL E CIMENTO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 06/12/2023 | 840.00 | 10642423000169 | Pousada da Serra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE EQUIPE MEDICA A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29092023 A 31092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0008209 | 06/12/2023 | 5044.00 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0008211 | 06/12/2023 | 12251.00 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0008212 | 06/12/2023 | 15225.00 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0008213 | 06/12/2023 | 15066.00 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0008214 | 06/12/2023 | 21683.00 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 06/12/2023 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 06/12/2023 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004271724467 | JOSE ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 06/12/2023 | 350.00 | 00040343600463 | Palmira Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 06/12/2023 | 400.00 | 00010139902422 | Maria Tatiane Gomes Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 06/12/2023 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 06/12/2023 | 500.00 | 00009306785402 | Jailson Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008297112446 | Marciana de Araujo Silva Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 06/12/2023 | 300.00 | 00009882501443 | Janês Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 06/12/2023 | 150.00 | 00051115557491 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 06/12/2023 | 350.00 | 00006730219475 | Maria da Conceição Firmino da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 06/12/2023 | 150.00 | 00001768698406 | Aline Gonçalves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 06/12/2023 | 300.00 | 00004135090443 | ADRIANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDAD E SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 06/12/2023 | 250.00 | 00012255407477 | Natalia Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 06/12/2023 | 250.00 | 00008601417485 | Maria do Socorro Santana Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 06/12/2023 | 200.00 | 00009096839480 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 06/12/2023 | 200.00 | 00007972972435 | Jaqueline Gomes de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 06/12/2023 | 400.00 | 00012187505456 | Pedro Paulo Oliveira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 06/12/2023 | 300.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00008642181419 | Lucimere Rodrigues Alves Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EXAAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 06/12/2023 | 500.00 | 00009536796406 | Paulo Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 07/12/2023 | 800.00 | 00070262834480 | Adelia de Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 07/12/2023 | 300.00 | 00073934895468 | Josefa Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 07/12/2023 | 400.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 07/12/2023 | 400.00 | 00007145582490 | Andresa do Nascimento Silva Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 07/12/2023 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANC EIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 07/12/2023 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 07/12/2023 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 07/12/2023 | 100.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 07/12/2023 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 07/12/2023 | 120.00 | 00028443629827 | José Nilson Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008241 | 07/12/2023 | 730.65 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 REPORT PREMIUM E ENVELOPES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008243 | 07/12/2023 | 1233.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA ONB8057 AIRCROSS DE PLACA QFL4734 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0008215 | 07/12/2023 | 20535.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0008216 | 07/12/2023 | 9571.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0008217 | 07/12/2023 | 12495.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 07/12/2023 | 2300.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA AUTOCLAVE21L MANUTENCAO NA CANETA DE ALTA ROTACAO MANUTENCAO FOTOPOLIMERIZADOR E MANUTENCAOCOM CALIBRACAO E LAUDOS TECNICO DO MONITOR MULTIPARAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 07/12/2023 | 2070.00 | 02323033000360 | STA Caminhões Veículos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO SERVICO DE CONVERSOR DE PRESSAO DA CAIXA DO DIAFRAGMA DA REGULAGEM DA PRESSAO DE SOBREALIMENTACAO ALAVANCA DE EMBREAGEM DA EMBREAGEM PLACA DE PRESSAO DA EMBREAGEM E O DISCO DE ARRASTO. CX. DE MUD. REMOVIDA VOLANTE DA ARVORES DE MANIVELAS E REMOVER E INSTALAR A CAIXA DE MUDANCAS MECANICA E INSTALACAO ELETRICA MUDANCASMECANICA NA AMBULANCIA DE MODELO SPRINTER 314 DE PLACA RLU3G46 PARA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 07/12/2023 | 100.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 07/12/2023 | 1430.00 | 02323033000360 | STA Caminhões Veículos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM CONVERSOR DE PRESSAO PARA AMBULANCIA DE MODELO SPRINT 314 DE PLACA RLU3G46PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0008237 | 07/12/2023 | 7650.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 45 PROTESES SUPERIOR E 45 PROTESES INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 07/12/2023 | 2007.90 | 09175687000170 | Liliana Rodrigues Lopes de Macedo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DIVERSOS CLINICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008249 | 07/12/2023 | 34159.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQF2535 QSD5687 SKU0J18 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 OFB6796 QFT3765 QSF9E94 RLU3G46 E QSE2367 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008226 | 07/12/2023 | 2491.60 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 CANETA COMPACTOR PERFURADOR COLA BRANCA ENVELOPE PAPEL PESO 40 REAB P QUADRO BCO REGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008227 | 07/12/2023 | 15840.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO 04 UNIDADES DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436 E DE 02 PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008244 | 07/12/2023 | 42326.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO3025 GRAND LIVINA E OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS RLZ3C14 OGF4865 QSE4436 OGF4855 MOI7165 E SKY0H80 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008245 | 07/12/2023 | 5237.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF2295PB E REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008248 | 07/12/2023 | 2182.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 07/12/2023 | 400.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA A ASSESSORA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO COEGEMASPB SOBRE III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO QUE SERA REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNATRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008242 | 07/12/2023 | 1351.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 07/12/2023 | 1800.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA E BARRO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008246 | 07/12/2023 | 14609.43 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CACAMBA KHP0479 F4000 KIK5090 F4000 MMU0115 HONDA NXR 125 OEU1152 CG 125 MOT5190 SAVEIRO NQJ8930 YBR 125 MNU2152 YBR 125 MNI8895 CAMINHAO BASCULANTE OGG3015 E SAVEIRO MOQ1933 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008247 | 07/12/2023 | 41604.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA NQA9771 PA CARREGADEIRA MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008225 | 07/12/2023 | 2082.00 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PASTA SUSPENSA GRAMPO CLIPS PASTA SANF REGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 07/12/2023 | 24.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 8.6916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 14.2220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 08/12/2023 | 2198.00 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 08/12/2023 | 31529.27 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 20 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 142220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008264 | 08/12/2023 | 1650.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008252 | 08/12/2023 | 1343.76 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00001768440409 | Alane Pereira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA TRABALHANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008253 | 08/12/2023 | 14861.48 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MINIBUS QSD5687 FORD KA QSF9E94 RLU3G46 SKU0J18 KWIDRLX4B88 SAVEIRO QFT3765 E SPRINTER SLD2D38 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 08/12/2023 | 70.00 | 00071134347464 | Lucas Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 08/12/2023 | 400.00 | 00059517824734 | Ademar Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 08/12/2023 | 200.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 08/12/2023 | 400.00 | 00087256150415 | HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 08/12/2023 | 300.00 | 00008601415431 | José Orlando de Brito Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 08/12/2023 | 600.00 | 00011392636418 | Vanessa Ramos da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 08/12/2023 | 400.00 | 00008610609464 | Maria India Guilherme Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 08/12/2023 | 250.00 | 00003365493425 | Maria José Araújo Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 11/12/2023 | 300.00 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 11/12/2023 | 400.00 | 00038713152815 | Mauricio Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00005638827439 | Celina Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 11/12/2023 | 150.00 | 00006251088419 | Edinete Bezerra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 11/12/2023 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00008220173424 | José Alberto Campos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00070819632422 | Robson Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00070514241497 | Ildenia Maria Diniz Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008405949410 | Elena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 11/12/2023 | 200.00 | 00008601287417 | Ana Paula Amaro Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 11/12/2023 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00009993869481 | Luiz Carlos Barros dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 11/12/2023 | 700.00 | 00005272902467 | MARIA GORETE TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 11/12/2023 | 250.00 | 00008823418470 | Maria Luiza Ferreira de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00001768933421 | Francisca Mônica Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE GARGANTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 11/12/2023 | 800.00 | 00008487076483 | Maria Dalvani Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 11/12/2023 | 200.00 | 00004140185406 | Fabiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A O PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 11/12/2023 | 300.00 | 00047822449400 | Evangelista Trindade dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 11/12/2023 | 200.00 | 00009934085402 | Maria do Carmo Campos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 11/12/2023 | 1986.02 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/12/2023 | 63793.54 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00006221375495 | Elizete de Araújo Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA CLARISSE SOUZA CAVALCANTE OLIVEIRA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 11/12/2023 | 1900.00 | 51374272000192 | João Paulo dos Santos/Micron Climatização | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT DAS ESCOLAS MUNICIPAIIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008276 | 11/12/2023 | 1708.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA E JOSE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008277 | 11/12/2023 | 1354.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008278 | 11/12/2023 | 842.52 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino/Panificadora Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 11/12/2023 | 2698.20 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDALHA DA VITORIA GALERA TROFEU VENCEDOR TACA VENCEDOR TROFEU GALERA CAMISA ARBITRO PENALTY E CAMISA ARBITRO SIKER ARNALDO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 11/12/2023 | 5000.00 | 17023283000190 | Adriana Neves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SOM DE PEQUENOMEDIO PORTE PARA DOCUMENTARIO NA CIDADE DE MATUREIA EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 11/12/2023 | 4000.00 | 17023283000190 | Adriana Neves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ESTRUTURA DE PALCOLUZGRIDE PARA REALIZACAO DE DOCUMENTARIO NA CIDADE DE MATUREIA EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 11/12/2023 | 1000.00 | 17023283000190 | Adriana Neves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAOLOCACAO DE CADEIRAS PARA DOCUMENTARIO NA CIDADE DE MATUREIA EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 11/12/2023 | 3000.00 | 17023283000190 | Adriana Neves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADEDIVULGACAO PARA O DOCUMENTARIO NA CIDADE DE MATUREIA EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/12/2023 | 500.00 | 17023283000190 | Adriana Neves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAOALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O DOCUMENTARIO NA CIDADE DE MATUREIA EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 11/12/2023 | 75.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO FUS DE N 87416 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008280 | 11/12/2023 | 10000.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0511 A 05122023 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008281 | 11/12/2023 | 10000.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0511 A 05122023 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008282 | 11/12/2023 | 10000.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0511 A 05122023 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008283 | 11/12/2023 | 10000.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0511 A 05122023 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 11/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO ELETRONICO P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 01122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 11/12/2023 | 400.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO ELETRONICO P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 11/12/2023 | 1501.28 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 11/12/2023 | 18712.18 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 11/12/2023 | 48.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 150487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 73881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 11/12/2023 | 72.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 142220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00098260545420 | Adriano Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 86916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 12/12/2023 | 1680.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 73881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 12/12/2023 | 144.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 142220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 12/12/2023 | 1270.00 | 00005794244488 | ALEXANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 12/12/2023 | 320.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 12/12/2023 | 800.00 | 00004950662490 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA COM ROCADEIRA NA REALIZACAO DO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 12/12/2023 | 1100.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE TUBULACAO REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 12/12/2023 | 1380.00 | 42825045000145 | Fernanda da Silva Monteiro Nunes Martins/FM TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE DESLOCAMENTO A GARAGEM DA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DO DIAGNOSTICO E EXECUCAO DO SERVICO NO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7409S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 12/12/2023 | 1940.00 | 00070262686430 | Matheus Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DEAJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 12/12/2023 | 1800.00 | 00008140645400 | Rares Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 12/12/2023 | 1800.00 | 00093112947487 | Paulino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 12/12/2023 | 48.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO FUS DE N 87416 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 12/12/2023 | 265.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIAGEMTRANSPORTE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação de Associações de Municipios da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 12/12/2023 | 700.00 | 17328301000141 | Patos Online Midia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 12/12/2023 | 1360.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 12/12/2023 | 700.00 | 12865848000162 | Ariel de Araújo Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DEALINHAMENTO BALANCEAMENTO SUSPENSAO E CAMBAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 12/12/2023 | 780.00 | 00083954660482 | Maria Eunice do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 12/12/2023 | 5000.00 | 13498861000193 | Clinica de Emagrecimento Ant?nio Fernandes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ENDOCRINOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 12/12/2023 | 500.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 12/12/2023 | 344.40 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOSTATIANA DA SILVA LUCENA E SAMUEL HENRIQUE BRASIL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 12/12/2023 | 1060.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 12/12/2023 | 500.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO NOS FREIOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 12/12/2023 | 1580.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA EM JANELAS E PORTAS DO AUDITORIO DA UNIDADE DE SAuDE E NO VEICULO KWID DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 12/12/2023 | 250.00 | 00013206504490 | Beatryz Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 12/12/2023 | 550.00 | 00010117419460 | Poliana Camilo do Nascimento Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 12/12/2023 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 12/12/2023 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 12/12/2023 | 150.00 | 00002021294463 | Raimundo Antônio de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 12/12/2023 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005762118428 | Maria Gorete da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 12/12/2023 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 12/12/2023 | 300.00 | 00003364340498 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 12/12/2023 | 300.00 | 00095337407449 | Rita Felipe Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 12/12/2023 | 150.00 | 00070819538400 | José Leudo de Lima Cesário | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 12/12/2023 | 300.00 | 00003363211473 | AUZENI EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 12/12/2023 | 700.00 | 00007037427446 | Iraci Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 12/12/2023 | 300.00 | 00003997805482 | Osivaldo Felipe Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 12/12/2023 | 300.00 | 00010274062461 | Joice Fernanda Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 12/12/2023 | 300.00 | 00079739156487 | Josafá Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 12/12/2023 | 300.00 | 00010505239469 | Carlos Andre Pereira Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINAA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/12/2023 | 700.00 | 00003899844424 | ALUIZIO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DES PESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 12/12/2023 | 900.00 | 00070069437440 | Etna Souza de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DES PESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA FRENOTOMIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 13/12/2023 | 450.00 | 00007117646462 | Sandra Maria Araújo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 13/12/2023 | 300.00 | 00008645960494 | Renildo Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 13/12/2023 | 750.00 | 00073786802491 | Maria Glaucia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 13/12/2023 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 13/12/2023 | 400.00 | 00065059450406 | José Bonifacio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 13/12/2023 | 650.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 13/12/2023 | 200.00 | 00004224919427 | Solange Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 13/12/2023 | 200.00 | 00004988747450 | Josefa Alves Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 13/12/2023 | 100.00 | 00010117419460 | Poliana Camilo do Nascimento Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 13/12/2023 | 450.00 | 00073934950400 | VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 13/12/2023 | 450.00 | 00070819635448 | João Vitor Barbosa Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 13/12/2023 | 1050.00 | 00006565965463 | Alanne Kelly Mamede da SIlva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 13/12/2023 | 1050.00 | 00007929149455 | Maria Juliana Lucena da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 13/12/2023 | 244.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO MOTOR 20W50 FILTRO OLEO PASTILHA DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 13/12/2023 | 320.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BOBINA IGNICAO 4 PINOS DESTINADA AO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0008366 | 13/12/2023 | 35424.05 | 20227311000103 | Construtora J. Galdino Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 9 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA OBJETO DO CONVENIO 2252021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MUNICIPIO DE MATUREIA CONTRATO PM 01.0372022 E TOMADA DE PRECOS 0052021. | 00022022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 13/12/2023 | 640.00 | 00001325008419 | Edna Alves da Gama Trinck | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROFESSOR LECINANDO PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO EM SUBSTITUICAO AOS PROFESSORES JOAO PAULO DINIZ E MARIA MADALENA OLIVEIRA AMORIM NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 13/12/2023 | 2164.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROFESSOR A LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS VIRGENS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR JORGE ANTONIO NUNES SILVA AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO FUS DE N 87416 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 142220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 73881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 13/12/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 14/12/2023 | 23620.23 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 14/12/2023 | 2024.00 | 03605046000122 | Antônio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 14/12/2023 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 8.7084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 7.4403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 7.3881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 14/12/2023 | 647.00 | 03025784000109 | Raimundo Nonato Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO PICAPE D20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 14/12/2023 | 260.00 | 44067190000130 | Cartorio Larissa Garcia de Araujo Cavalcanti | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS SERVICOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 14/12/2023 | 18973.41 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 14/12/2023 | 21777.95 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 14/12/2023 | 7827.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS LED FOTOCELULA ELETRONICA BASE DE RELE E LED SMD MOD. GLOBO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS PARA ILUMINACAO DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 14/12/2023 | 807.00 | 31434650000179 | Carlito Soares Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANTERNA TRASEIRA LAMPADAS FAIXA REFLETIVA LAMPADA 69 JUNTA HOMOCINETICA TENSOR CORREIRA BUCHA BANDEJA PASTILHA DE FREIO BUCHA TRASEIRA REP. VED. PINCA FREIO E CORREIA DENTADA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQJ8930PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 14/12/2023 | 1000.00 | 21649185000130 | Adalberto Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONDA TITAN E HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 14/12/2023 | 1500.00 | 45922034000171 | Afonso de Ligorio Maia Alves Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO TIJOLOS INTERTRAVADO MEIO FIO E LAJOTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 14/12/2023 | 87318.34 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 14/12/2023 | 10573.57 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 14/12/2023 | 740.00 | 00004582974457 | João Paulo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO E PINTURA DE IMAGENS DE ANJOS EM MADEIRITE PARA SER UTILIZADA NA DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 14/12/2023 | 25000.00 | 53038985000100 | Ricardo Cesar Freire Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUCAO DE DOCUMENTARIO NO MUNICIPIO DE MATUREIA EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 14/12/2023 | 42834.17 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 14/12/2023 | 1710.00 | 00007588351403 | Felipe Carneiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE SOM A SER DISPONIBILIZADO PARA APRESENTACAO CULTURAL DO SCFV NAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 14/12/2023 | 2180.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALMOCO OFERTADO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS GRUPO DE PESSOAS IDOSAS QUANDO DA REALIZACAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS E CONFRATERNIZACAO ALUSIVA AO NATAL E DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 14/12/2023 | 1810.00 | 00003397732433 | AUZENI DE SOUZA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA PRODUCAO DE INDUMENTARIAS PARA O GRUPO DE DANCAS E PERNAS DE PAU FORMADOS PELOS USUARIOS DOS SCFV COMO FORMA DE VALORIZAR A CULTURA BEM COMO PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINCULO COMUNITARIO REALIZADA PELO CRASSCFV E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 14/12/2023 | 22808.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 14/12/2023 | 339877.22 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 14/12/2023 | 92709.18 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 14/12/2023 | 20554.25 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 14/12/2023 | 1060.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 14/12/2023 | 1060.00 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 14/12/2023 | 1280.00 | 00007068302459 | José Alisson Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 14/12/2023 | 1140.00 | 00082553971400 | José Jerônimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 14/12/2023 | 1230.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHESSALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 14/12/2023 | 11433.79 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 14/12/2023 | 20107.27 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 14/12/2023 | 6016.79 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 14/12/2023 | 30136.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 14/12/2023 | 36547.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 14/12/2023 | 7831.65 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008398 | 14/12/2023 | 63516.31 | 36128495000186 | Ana Carla Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 14/12/2023 | 580.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE DE INTERNET NA BASE OPERACIONAL DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 14/12/2023 | 1087.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 14/12/2023 | 2130.00 | 00003364325421 | José Adeilton Oliveira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 14/12/2023 | 1990.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 14/12/2023 | 350.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 14/12/2023 | 1160.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS DE GESSO PARA DIVISORIA NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A BASE OPERACIONAL DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 14/12/2023 | 560.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 14/12/2023 | 781.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 14/12/2023 | 25429.83 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 14/12/2023 | 6567.25 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 15/12/2023 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 15/12/2023 | 200.00 | 00001768489408 | Marcelo Costa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 15/12/2023 | 562.40 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 15/12/2023 | 217.20 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 REFERENTE A NOVEMBRO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 15/12/2023 | 208.33 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 15/12/2023 | 167.40 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 15/12/2023 | 263.40 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 15/12/2023 | 247.94 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 REFERENTE A NOVEMBRO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT3765PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 15/12/2023 | 646.37 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DA PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDESBENS SPRINTER 416 PLACA RLU3G46 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 15/12/2023 | 351.40 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008442 | 15/12/2023 | 3464.40 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 15/12/2023 | 3487.50 | 47325536000140 | Ortomedical Bezerra LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008441 | 15/12/2023 | 6197.50 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0008443 | 15/12/2023 | 3780.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0008445 | 15/12/2023 | 792.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 15/12/2023 | 530.75 | 00079739199453 | Rubivan Felinto do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MANGA TOMI ACEROLA MAMAO HAVAI E MELANCIA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008447 | 15/12/2023 | 4325.50 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E MERENDAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB CONSIDERANDO A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE DISPOE SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA A EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO FUS DE N 87416 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 73881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 15/12/2023 | 48.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 142220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 15/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO OUTROS P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008440 | 15/12/2023 | 4928.70 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 18/12/2023 | 616.33 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS COMO SACOLAS PLASTICAS PAPEL TOALHA SACOS PARA LIXO GUARDANAPOS E OUTROPS COMO TAMBEM SABONETE LIQUIDO PREMISSE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 18/12/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 73881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 142220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Promocao e Eventos Sociais, Culturais, Artisticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00005571215828 | JOAO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO PARA O VICECAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO ANO DE 2023 DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 18/12/2023 | 1064.70 | 01399933000166 | Marquesa Com de Artigos para Festas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CHOCOLATES GULOSEIMAS PIPOCAS BALAS BOMBONIERES ENTRE OUTROS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SCFV DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO NATAL E DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0008469 | 18/12/2023 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008481 | 18/12/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 18/12/2023 | 246.26 | 41414241000164 | Serviço Notarial e Registral(Cartório) Marcia Cristina Zavarato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AVERBACAO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 18/12/2023 | 3500.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 18/12/2023 | 121.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DAS GRACAS ALVES FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 18/12/2023 | 1628.36 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA/ CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA TV 32P LCD LED PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 18/12/2023 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 18/12/2023 | 3500.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 18/12/2023 | 500.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 18/12/2023 | 800.00 | 00033155330406 | PAULO FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 18/12/2023 | 150.00 | 00007035695460 | Inacia Silva Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 18/12/2023 | 350.00 | 00099109115404 | José da Costa Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 18/12/2023 | 300.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 18/12/2023 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 18/12/2023 | 200.00 | 00003363555482 | Eliene Soares Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 18/12/2023 | 150.00 | 00005047370402 | Elianna Lira da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 18/12/2023 | 500.00 | 00070262621495 | Igor Rodolfo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSO A DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 18/12/2023 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 18/12/2023 | 100.00 | 00051115557491 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 18/12/2023 | 150.00 | 00009813380462 | Silvaneide Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA CO M AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 18/12/2023 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 18/12/2023 | 300.00 | 00006005027409 | CREUZILEIDE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 18/12/2023 | 300.00 | 00009934085402 | Maria do Carmo Campos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 18/12/2023 | 150.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DES PESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00026419378320 | MATUZALEM RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 18/12/2023 | 200.00 | 00003067389450 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/12/2023 | 1500.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE GARGANTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 19/12/2023 | 115.47 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima/Souza Supermercado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOLAS RECICLAVEIS TAMANHO G DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 19/12/2023 | 150.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 19/12/2023 | 250.00 | 00004515342479 | Maria Madalena Sales Ursulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 19/12/2023 | 400.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 19/12/2023 | 300.00 | 00003068158427 | MARIA DE FATIMA S. BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 19/12/2023 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 19/12/2023 | 250.00 | 00003364084475 | Ilza Esperidião de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 19/12/2023 | 100.00 | 00005489533412 | Dalvani Maria de Lima Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 19/12/2023 | 870.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 19/12/2023 | 260.00 | 00011072825430 | Juliana Matias Rocha Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORAAGENTE COMUNITARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA INTERNACAO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO SAMU. NO MUNICIPIO DE MATUREIAPB ART DE CARGO E FUNCAO N PB20230580563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO PREDIO DA UBS COM AUDITORIO. DR. VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS NO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. ART DE CARGO E FUNCAO N PB20230580563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 19/12/2023 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 19/12/2023 | 2467.48 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FOLHAS DE MDF NOGUEIRA CAIAPO 15MM FITA DE BORDA SAPATAS COLA PARAFUSOS 40X50 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE MESA PARA O AUDITORIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008495 | 19/12/2023 | 1750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 19/12/2023 | 347.57 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima/Souza Supermercado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 19/12/2023 | 308.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ROLAMENTO RODA DIANT E CUBO RODA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 19/12/2023 | 440.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DEVELA INGINICAO E BOBINA IGNICAO DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 19/12/2023 | 2455.00 | 39670301000168 | Comercio Varejista de Artigos de Refrigeração LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO ONE TOP HW 9K 220V DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 19/12/2023 | 5941.50 | 17007553000179 | Werônica Silva Borges da Nobrega-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 ARANDELA BR 6 FALANTE CCABO PP2X250 PRETO 01 MICROFONE KADOSH SFIO RECARREGAVEL 03 MICROFONES KADOSH K3.1 CCABO DE MICROFONE 0.20MM E 0.30MM E 01 MISTURADOR DE AUDIO SA1000BTST CCONECTOR P10 MONO E CONECTOR XLR 3POLOS MACHO DESTINADOS AO AUDITORIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 19/12/2023 | 590.00 | 00010706190432 | Andreza Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008513 | 19/12/2023 | 610.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE RETROVISOR EXTERNO E FAROL F30V PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKY0H80PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008514 | 19/12/2023 | 2788.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE RETENTOR DA RODA TRASEIRA CABECOTE MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO E FILTRO COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA7280PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008516 | 19/12/2023 | 5349.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ANEL SINCRONIZADOR KIT EMBREAGEM LONA DE FREIO REBITE MACICO TRAVA INT SINCRONIZADOR E VALVOLA SOLENOIDE DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG0773 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008517 | 19/12/2023 | 6506.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA SATELITE COMPLETA DIFERENCIAL RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL ROLAMENTO DIFERENCIAL ROLAMENTO DIFERENCIAL LATERAL ROLAMENTO LATERAL COROA E ROLAMENTO PINHAO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOI7165PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008518 | 19/12/2023 | 2612.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JG PASTILHA DE FREIO TRASERIO PIVO SUSPENSAO E RETENTOR RODA DIANTEIRA DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF4865PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008519 | 19/12/2023 | 2247.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO OLEO FILTRO AR MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE 10W30 GRAXA LUBRIFICANTE BALANCIM ADM E BALANCIM ESCAPE DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Promocao e Eventos Sociais, Culturais, Artisticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 19/12/2023 | 2000.00 | 35248488000155 | Tiego Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO PARA O CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO ANO DE 2023 DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 19/12/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 19/12/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008492 | 19/12/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 19/12/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 0112 A 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 86916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 19/12/2023 | 36.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 73881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008525 | 19/12/2023 | 2500.00 | 29527299000119 | Patricia Costa de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 19/12/2023 | 1420.00 | 00009141142713 | Gilvan Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008501 | 19/12/2023 | 2786.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA MOTOR FILTRO OLEO LUBRIFICANTE LONA FREIO TRAS E TERMINAL SUPERIOR DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQA9771 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008502 | 19/12/2023 | 1124.02 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICOATF DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008506 | 19/12/2023 | 3494.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE ELEMENTRO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL LANTERNA TRASEIRA E OLEO LUBRIFICANTE 15W40 DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG3015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008507 | 19/12/2023 | 1965.04 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO FILTRO AR EXTERNO E INTERNO FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO OELO DESTINADOS A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00010004040481 | Eduardo Paulino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DATA 18112023 A 18122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 19/12/2023 | 1580.00 | 00058678980400 | Antônio Avelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008537 | 20/12/2023 | 6380.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008539 | 20/12/2023 | 14321.00 | 00001674311451 | Alexsandro de Souza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 20/12/2023 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 20/12/2023 | 500.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/12/2023 | 600.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 20/12/2023 | 486.00 | 07074869000120 | Diarios Propaganda e Publicidade, Cursos e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 11122023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008532 | 20/12/2023 | 7885.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0008533 | 20/12/2023 | 8000.00 | 10571183000159 | Clair & Leitão Contabilidade Publica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 20/12/2023 | 2123.40 | 39354106000129 | Tereza Cristina Freire Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 73881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 20/12/2023 | 29303.95 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 20/12/2023 | 48.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 86916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008562 | 20/12/2023 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA APOIO A GRUPOS DE MATRIZ AFRO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00070066927412 | Gabriel de Moraes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA CACHE PARA POETAS. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 20/12/2023 | 500.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA LOCUTOR. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00005969464490 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA CACHE SANFONEIRO PREMIACAO MIRIM. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00004830334487 | JOSE VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA SANFONEIRO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 20/12/2023 | 4000.00 | 00005775808410 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA CAVALHADA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 20/12/2023 | 300.00 | 00001768667446 | Vanessa da Silva Jovino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL BISCUIT EVA CROCHE BORDADO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004539670433 | Maria Elinete de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL BISCUIT EVA CROCHE BORDADO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 20/12/2023 | 300.00 | 00003362934455 | Adriana Araújo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL BISCUIT EVA CROCHE BORDADO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 20/12/2023 | 300.00 | 00009658384471 | Leila Vânia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL BISCUIT EVA CROCHE BORDADO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 20/12/2023 | 300.00 | 00003364722420 | INDINALVA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL BISCUIT EVA CROCHE BORDADO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 20/12/2023 | 300.00 | 00007963880400 | Janaína Cristina costa santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL BISCUIT EVA CROCHE BORDADO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 20/12/2023 | 300.00 | 00005420956454 | Ozivânia Bento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL BISCUIT EVA CROCHE BORDADO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 20/12/2023 | 300.00 | 00087256363400 | Ines de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL BISCUIT EVA CROCHE BORDADO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00007897224457 | MARIA SILVANEIDE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL CERAMICA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Promocao e Eventos Sociais, Culturais, Artisticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 20/12/2023 | 2130.00 | 00007328708441 | UBIRATAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00006408812465 | ALEXSANDRA RODRIGUES DE L. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL CERAMICA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00008973705466 | Maria Domaria Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL CERAMICA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00003267827450 | MARIA JOSE C. DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL CERAMICA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00002317304463 | MARIA APARECIDA DE A. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL CERAMICA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00005303809439 | Maria Jacilene Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL CERAMICA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00006907616432 | Rosimere Nogueira da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL CERAMICA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00088618668400 | JOSENILDA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL CERAMICA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 20/12/2023 | 900.00 | 00009666809796 | Inacio Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL ARTESANATO FIBRAS NATURAIS. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 20/12/2023 | 900.00 | 00005865412418 | JOSE DANIEL DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL ARTESANATO FIBRAS NATURAIS. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/12/2023 | 900.00 | 00003232770479 | RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA ARTE MANUAL ARTESANATO FIBRAS NATURAIS. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 20/12/2023 | 1000.00 | 01676793000126 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA APOIO A GRUPOS CULTURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 20/12/2023 | 1000.00 | 06270210000186 | Centro Cidadania - Ação e Educação Socioambiental | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA APOIO A GRUPOS CULTURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 20/12/2023 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008559 | 20/12/2023 | 1700.60 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS NECESSARIAS A GARANTIA DE CONDICOES DE SOBREVIVÊNCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 20/12/2023 | 1470.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/12/2023 | 1470.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 20/12/2023 | 1470.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 20/12/2023 | 1470.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 20/12/2023 | 1470.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 20/12/2023 | 1470.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 20/12/2023 | 1900.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008534 | 20/12/2023 | 2892.17 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DEBUCHA EIXO DIANTEIRO KIT PIVO SUSP DIANT PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E TERMINAL DE DIRECAO L E N 580 DESTINADOS AO ONIBUS IVECO DE PLACA NQF2295 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008536 | 20/12/2023 | 6380.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANANCIAL NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008538 | 20/12/2023 | 6380.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANANCIAL NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 20/12/2023 | 71458.39 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DO FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 20/12/2023 | 19468.93 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 20/12/2023 | 454.57 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 20/12/2023 | 19776.61 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 20/12/2023 | 82800.54 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 20/12/2023 | 430.00 | 00030092717861 | RAIMUNDO ALEXANDRO C. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 20/12/2023 | 675.00 | 00070114626430 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSOES E CONFECCAO DE APOSTILAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008560 | 20/12/2023 | 3106.83 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL E TAMBOR DE FREIO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOI7165PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 20/12/2023 | 922.00 | 15592452000187 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E COPIAS DE CHAVES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 20/12/2023 | 7592.88 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIRORES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 20/12/2023 | 4330.62 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIRORES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 20/12/2023 | 222.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO LENCOL HOSPITALAR EM TNT 90CM X 2M COM ELASTICO E ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO DESTINADO AO SAMU DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 20/12/2023 | 614.44 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O 1 LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SLB5B17PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 20/12/2023 | 1060.00 | 00003363828470 | Francisco Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 20/12/2023 | 480.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BALANCIM ADM 4220 DESTINADA AO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 20/12/2023 | 998.19 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008558 | 20/12/2023 | 1636.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 20/12/2023 | 330.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - Dr Antônio Segundo Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONSULTA DO PACIENTE JAIACIR LUIZ DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 20/12/2023 | 998.19 | 00011315937409 | Italo Abrantes Mangueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 20/12/2023 | 998.19 | 00008437839408 | Lays Mirelle Bezerra Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 20/12/2023 | 998.19 | 00060388697350 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/12/2023 | 998.19 | 00005581299439 | Linaria Kaline Tiburtino Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 20/12/2023 | 998.19 | 00007218565433 | Osiel Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 20/12/2023 | 998.19 | 00010808347454 | Dellis Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 20/12/2023 | 998.19 | 00010230000401 | Gustavo Ramos Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 20/12/2023 | 998.19 | 00010885847482 | Gabriela Souza de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 20/12/2023 | 665.46 | 00009557349409 | Thais Wanderley Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 20/12/2023 | 665.46 | 00001768681430 | Sara Rayane Souza do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 20/12/2023 | 665.46 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 20/12/2023 | 665.46 | 00007874204417 | EDIPO ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 20/12/2023 | 665.46 | 00009022123464 | Klara Luana M. Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 20/12/2023 | 554.55 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 20/12/2023 | 554.55 | 00070145866459 | Maria Helane Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 20/12/2023 | 554.55 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 20/12/2023 | 554.55 | 00007620293400 | Anny Karoline Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 20/12/2023 | 554.55 | 00008433387413 | ANA CLARA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 20/12/2023 | 554.55 | 00004235764454 | JOSEFINA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 20/12/2023 | 554.55 | 00008035872443 | Maria de Lourdes Batista de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 20/12/2023 | 554.55 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 20/12/2023 | 554.55 | 00007038657496 | Renilma de Fontes M. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 20/12/2023 | 554.55 | 00058679251453 | Maria do Socorro Martins Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 20/12/2023 | 240.31 | 00005090340471 | Mikaella Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 20/12/2023 | 240.31 | 00004823616464 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 20/12/2023 | 240.31 | 00007929149455 | Maria Juliana Lucena da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 20/12/2023 | 240.31 | 00009514881478 | Pâmela da Silva Pedrosa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 20/12/2023 | 240.31 | 00007622973440 | Tatiana Felix Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 20/12/2023 | 323.49 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 20/12/2023 | 323.49 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 20/12/2023 | 323.49 | 00012727623437 | JONAS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 20/12/2023 | 323.49 | 00070262869438 | Monik de Almeida Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 20/12/2023 | 308.08 | 00009697391416 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 20/12/2023 | 308.08 | 00072598859472 | MARIA BETANIA DO N. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 20/12/2023 | 308.08 | 00007307899426 | Girleide Quirino Nascimento Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 20/12/2023 | 308.08 | 00009475709428 | Jeanine Leonardo de Sousa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/12/2023 | 308.08 | 00025033544837 | Rosa Maria Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 20/12/2023 | 308.08 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 20/12/2023 | 480.62 | 00013960856458 | Lucas Paulino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 20/12/2023 | 240.31 | 00008269934437 | Janine Aquino de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 20/12/2023 | 240.31 | 00076859339420 | Antônia Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/12/2023 | 240.31 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 20/12/2023 | 739.40 | 00007060713441 | MARIA NIEDJA DE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 20/12/2023 | 739.40 | 00004876915474 | LAUDECIR CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 20/12/2023 | 739.40 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 20/12/2023 | 739.40 | 00002788677405 | João Evangelista Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 20/12/2023 | 739.40 | 00000880145412 | Maria Lucia Quirino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 20/12/2023 | 739.40 | 00003461393410 | REINALDO SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 20/12/2023 | 739.40 | 00095334971491 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 20/12/2023 | 739.40 | 00008568686478 | José Geraldo da Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 20/12/2023 | 739.40 | 00003900822441 | Ivanaldo do Nascimento Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 20/12/2023 | 739.40 | 00003366277424 | Sônia Maria Dias Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 20/12/2023 | 739.40 | 00029431617803 | MARCIA MARIA T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 20/12/2023 | 739.40 | 00003766587463 | JUDITH KARINE DE ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 20/12/2023 | 739.40 | 00087256193491 | Maria Arizonilda da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 20/12/2023 | 739.40 | 00008603575460 | Roberta Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 20/12/2023 | 739.40 | 00003895142417 | ROMERO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 20/12/2023 | 739.40 | 00004405795460 | Maria do Socorro Correia Alves Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 20/12/2023 | 739.40 | 00011072825430 | Juliana Matias Rocha Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 20/12/2023 | 998.19 | 00012152359410 | Maria Livia Vitoria Alves Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00070068902417 | Wesley da Conceição Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 20/12/2023 | 700.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 20/12/2023 | 400.00 | 00008216225440 | ELIMARE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00082560447487 | Ivonete Nogueira Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 20/12/2023 | 200.00 | 00006482055419 | Salustiano Anastacio de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 20/12/2023 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 20/12/2023 | 250.00 | 00001525378481 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 20/12/2023 | 200.00 | 00003136486463 | Maria Aparecida Francelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 20/12/2023 | 200.00 | 00006813281429 | Leidinalva dos Santos Temoteo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 20/12/2023 | 300.00 | 00015912909450 | José Junior Januário Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 21/12/2023 | 200.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 21/12/2023 | 500.00 | 00008601428410 | Sivoneide da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 21/12/2023 | 240.00 | 00008676281467 | Franceilson Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 21/12/2023 | 100.00 | 00006406384490 | MARIA DE FATIMA LUCENA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DES PESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 21/12/2023 | 240.00 | 00001443036471 | MARIA ROSANGELA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008670 | 21/12/2023 | 383.38 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 21/12/2023 | 380.00 | 08385621000142 | OPT TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 21/12/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 21/12/2023 | 3487.50 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 21/12/2023 | 475.00 | 00006482497438 | Jonas Santos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 21/12/2023 | 480.00 | 30330222000133 | Patos Locações de Máquinas e Equipamentos-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 04 DIARIAS DE UM MARTELO 30KG NO PERIODO DE 3110 A 0311 DE 2023 PARA SERVICO DE DEMOLICAO NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 21/12/2023 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 21/12/2023 | 1370.00 | 00009503038448 | José Aslan da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Promocao e Eventos Sociais, Culturais, Artisticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 21/12/2023 | 1270.00 | 00005027414498 | MANOEL MESSIAS N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GANDULAS DURANTE REALIZACAO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 21/12/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 21/12/2023 | 500.00 | 45528238000122 | Jeane Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 CERTIFICADOS DIGITAL PESSOA JURIDICA E PESSOA FISICA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 21/12/2023 | 700.00 | 00034328823434 | José Pereira Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTDO DA EDUCACAO TRATAR DE CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE MATUREIA E NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE PAULO ITALO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 73881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 142220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 22/12/2023 | 580.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO ELETRONICO P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 19122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/12/2023 | 1440.00 | 00005160223428 | Geilson Henrique Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTO HONDA PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 22/12/2023 | 230.00 | 00012648072446 | Willians Rodrigues Trajano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SAVEIRO NQJ8930 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 22/12/2023 | 5050.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R22.5 DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG3015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 22/12/2023 | 2892.29 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho-Guedes Supermercados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONFECCAO DE CESTAS NATALINAS DESTINADOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSLIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 22/12/2023 | 1000.00 | 05879908000130 | ASSOC. DOS PEQ. PROD. RUR. SITIO JABRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 E 0022023 NA CATEGORIA APOIO A GRUPOS CULTURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 22/12/2023 | 1320.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 22/12/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/12/2023 | 10744.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE EIXO PILOTO CONTRA EIXO ENGRENAGEM MOTRIZ CONJUNTO SINCRONIZADOR ENGRENAGEM 2A ENGRENAGEM 4 MOVEL CUBO ENGATE CHAVETA KIT REPARO ANEIS JG DE REPARO DE CAIXA ROLETE DE EIXO CJ ROLAMENTO ROLAMENTO VKBA E ROLAMENTO PRIMARIO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 22/12/2023 | 100.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 22/12/2023 | 210.00 | 00070825627486 | Taciana de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO UM PACIENTE DE MATUREIAPB ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 22/12/2023 | 778.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570R13 DESTINADA AO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 22/12/2023 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 22/12/2023 | 300.00 | 00003996503423 | Gilene Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 22/12/2023 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PA GAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 22/12/2023 | 200.00 | 00070819675407 | Tamires de Souza Almeida Pinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/12/2023 | 150.00 | 00071614684421 | Maria Dayane Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 22/12/2023 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 22/12/2023 | 300.00 | 00008387904457 | Diana Tenório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 22/12/2023 | 200.00 | 00003608385452 | Maria do Socorro de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 22/12/2023 | 250.00 | 00018500813873 | Silvania Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 22/12/2023 | 650.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 22/12/2023 | 600.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 22/12/2023 | 200.00 | 00002810543470 | Edvan Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 26/12/2023 | 300.00 | 00082681546400 | Getulio Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 26/12/2023 | 150.00 | 00024445292869 | ANDREZA RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 26/12/2023 | 150.00 | 00049441476862 | Ana Maria Rodrigues de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 26/12/2023 | 150.00 | 00013964401439 | Claudiana Rodrigues Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 26/12/2023 | 700.00 | 00003326883480 | João Mendes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070819527475 | Daianny de Lima Oliveira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 26/12/2023 | 300.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 26/12/2023 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 26/12/2023 | 400.00 | 00005190431460 | José Edmilson Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 26/12/2023 | 700.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 26/12/2023 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 26/12/2023 | 1300.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 26/12/2023 | 250.00 | 00009208217400 | Geraldo Rodrigues da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 26/12/2023 | 250.00 | 00009616164406 | fagna maria De Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00008129977435 | Renato de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CIRURGIA NA GARGANTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004324913412 | CARLOS ADRIANO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 26/12/2023 | 450.00 | 00071614410488 | Joseana Guilhermina da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA SESSOES DE FISIOTERAPIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 26/12/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ELIANNA LIRA DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 26/12/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ROSIMEIRE DE SOUZA VITORIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008718 | 26/12/2023 | 4999.00 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0008721 | 26/12/2023 | 6445.04 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0008723 | 26/12/2023 | 7198.85 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 26/12/2023 | 3000.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIAT GRAND SIENA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 26/12/2023 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 26/12/2023 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 26/12/2023 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 26/12/2023 | 590.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00000785710574 | Francinaldo Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008749 | 26/12/2023 | 2723.09 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CAIXA DAGUA 500L CAIXA DAGUA 1000L CABO SIL EXTENSAO ENGATE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 26/12/2023 | 200.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RASTREAMENTO DOS CAMINHOES TIPO CARRO PIPA DE PLACAS MMP0B27 HVN3821 JJZ4B90 E BXG9642 QUE PRESTAM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008747 | 26/12/2023 | 14609.43 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CACAMBA KHP0479 F4000 KIK5090 F4000 MMU0115 HONDA NXR 125 OEU1152 CG 125 MOT5190 SAVEIRO NQJ8930 YBR 125 MNU2152 YBR 125 MNI8895 CAMINHAO BASCULANTE OGG3015 E SAVEIRO MOQ1933 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008748 | 26/12/2023 | 8968.37 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CIMENTO ARAME FARPADO PICARETA ENXADA FERRO VERGALAO JOELHO FITA ISOLANTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSLIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0008716 | 26/12/2023 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA SELECAO CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0008717 | 26/12/2023 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM UTILIZACAO DE MAODEOBRA QUALIFICADA E PROPRIA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 26/12/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 26/12/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO HTTPWWW.MATUREIA.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 73881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008752 | 27/12/2023 | 10000.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PLANEJAMENTO REALIZACAO DE REVISAO DE FLUXOS EESTRUTURACAO E TREINAMENTO VOLTADOS A IMPLANTACAO DA SISTEMATICA NORMATIVA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL JUNTO AO MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO EFETIVA DA NLLC LEI 14.1332021 NO AMBITO DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 27/12/2023 | 413.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 27/12/2023 | 13701.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 86916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0008764 | 27/12/2023 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 27/12/2023 | 1430.00 | 42825045000145 | Fernanda da Silva Monteiro Nunes Martins/FM TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE DESLOCAMENTO A GARAGEM DA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DO DIAGNOSTICO COM AFERICAO DE PRESSAO DA TRANSMISSAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7409S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 27/12/2023 | 1080.00 | 00041478240482 | José Valdemir Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO FUS DE N 87416 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0008762 | 27/12/2023 | 3500.00 | 51131349000101 | Maevia Suassuna Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E DOS INTERESSES DE FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE NA DEFESA CIVIL NA AREA DE DIREITO DE FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0008761 | 27/12/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 27/12/2023 | 6323.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 27/12/2023 | 2300.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 27/12/2023 | 930.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 27/12/2023 | 350.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00012509699482 | João Victor de Souza Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 27/12/2023 | 300.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 27/12/2023 | 150.00 | 00006747602471 | Roseta de Almeida Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 28/12/2023 | 24559.73 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 28/12/2023 | 6640.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 28/12/2023 | 200.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 28/12/2023 | 300.00 | 00083954023415 | José Ronaldo Tomaz Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008812 | 28/12/2023 | 6300.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS NECESSARIAS A GARANTIA DE CONDICOES DE SOBREVIVÊNCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 28/12/2023 | 400.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008843 | 28/12/2023 | 637.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA ONB8057 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 28/12/2023 | 150.00 | 00002041937459 | Maria Madalena Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/12/2023 | 200.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 28/12/2023 | 400.00 | 00026155786852 | Erasmo Alves de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 28/12/2023 | 150.00 | 00004673704436 | Camilo Cosme Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008772 | 28/12/2023 | 321.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 28/12/2023 | 1034.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 28/12/2023 | 15252.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 28/12/2023 | 36079.95 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 28/12/2023 | 14531.52 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 28/12/2023 | 36828.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 28/12/2023 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/12/2023 | 16320.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 28/12/2023 | 36960.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 28/12/2023 | 7920.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 28/12/2023 | 19836.38 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 14.4342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 28/12/2023 | 21530.92 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 14.4342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 28/12/2023 | 250.00 | 00006183798436 | Germana Barbosa de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE ENFERMEIRA REFERENTE A 1 PLANTAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 28/12/2023 | 226.31 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E CONSERTOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008847 | 28/12/2023 | 8700.88 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MINIBUS QSD5687 SPRINTER RLU3G46 E KWIDRLX4B88 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008848 | 28/12/2023 | 25379.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQF2535 QSD5687 SKU0J18 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 RLU3G46 QFT8288 SLD2D38 E QSE2367 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 28/12/2023 | 353700.77 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/12/2023 | 95454.58 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 28/12/2023 | 4804.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 28/12/2023 | 2164.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 28/12/2023 | 28108.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 28/12/2023 | 432.92 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 28/12/2023 | 21.65 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 28/12/2023 | 5621.74 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIRORES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 28/12/2023 | 281.09 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIRORES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 28/12/2023 | 19090.92 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 28/12/2023 | 954.55 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 28/12/2023 | 3543.26 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 70 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 28/12/2023 | 7980.76 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 70 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/12/2023 | 62884.52 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 70 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008835 | 28/12/2023 | 9422.15 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 28/12/2023 | 3496.43 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008838 | 28/12/2023 | 14842.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO3025 GRAND LIVINA E OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS RLZ3C14 OGF4865 QSE4436 OGF4865 QSE4436 MOK9082 E SKY0H80 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 28/12/2023 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 28/12/2023 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 28/12/2023 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 28/12/2023 | 23374.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0008820 | 28/12/2023 | 6900.00 | 07845051000163 | Cruz da Menina Locadora de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008842 | 28/12/2023 | 1244.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 28/12/2023 | 2000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 28/12/2023 | 8900.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/12/2023 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 28/12/2023 | 8470.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 28/12/2023 | 5448.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA/ CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SCANNER MESA BROTHER VEL 18PPM ADS1500W E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO PROCAD – SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 28/12/2023 | 2857.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA/ CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAXA DE SOM PULSE AMPLIFICADA 800W E 01 MICROFONE SOUND PRO SP801 DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO PROCAD – SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 28/12/2023 | 3745.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA/ CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CADEIRA GAMER WARRIOR KARNA PRNAETO GA201 02 CONJUNTO ASSENTO ENCOSTOLONGARINA TURIM PRETO E 01 MESA PARA COMPUTADOR COM 01 GAVETA DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO PROCAD – SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 28/12/2023 | 92655.29 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO FUS DE N 87416 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 28/12/2023 | 11560.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 28/12/2023 | 0.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDALHA DA VITORIA GALERA TROFEU VENCEDOR TACA VENCEDOR TROFEU GALERA CAMISA ARBITRO PENALTY E CAMISA ARBITRO SIKER ARNALDO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008845 | 28/12/2023 | 1882.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 28/12/2023 | 42736.34 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 28/12/2023 | 21860.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 28/12/2023 | 2180.00 | 10803469000112 | Cleodon Pereira Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GRAMPO 78 X 92 X 58D MOLA INP 101P DIANTE INTERNACIONAL E BUCHA MOLA SUSP. DIANT E TRAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG3015 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 28/12/2023 | 4630.00 | 10803469000112 | Cleodon Pereira Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MOLA INP 101P DIANT INTERNATIONAL MOLALISA SFURO GRAMPO 78 X 92 X 600 E MOLA INT 402 TRAS. PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQA9771 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008811 | 28/12/2023 | 7241.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CIMENTO FERRO VERGALHAO MADEIRA MISTA SERRADA EM CAIBRO E MADEIRA MISTA SERRADA EM RIPA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008813 | 28/12/2023 | 7897.80 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS ARAME BOTA PVC CAMARA DE AR CARRO DE MAO CAVADEIRA PACETTA PICARETA ENXADA PA DE BICO PNEU TUBO DE ESGOTO CIMENTO THINNER E LUVA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00004835769481 | OURIANO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB 710 JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008839 | 28/12/2023 | 216.54 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSLIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008840 | 28/12/2023 | 922.01 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSLIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008844 | 28/12/2023 | 14051.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CACAMBA KHP0479 F4000 KIK5090 F4000 MMU0115 CAMINHAO BASCULANTE OGG3015 E SAVEIRO MOQ1933 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008846 | 28/12/2023 | 27161.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA/POSTO SAO CRITOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA NQA9771 PA CARREGADEIRA MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 28/12/2023 | 2293.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 28/12/2023 | 1.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 28/12/2023 | 1320.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 28/12/2023 | 26824.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 28/12/2023 | 1370.00 | 00002831338484 | Geovane Vasconcelos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO 2023 E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 28/12/2023 | 1400.00 | 50620635000160 | José Renato Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAOFORMATACAO E INSTALACAO DE DRIVERS DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 87084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/12/2023 | 48.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 73881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 142220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/12/2023 | 12145.96 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 7 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 28/12/2023 | 9252.64 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 28/12/2023 | 4412.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 20 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 28/12/2023 | 5991.24 | 29979036054585 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 20 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 28/12/2023 | 22343.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008864 | 29/12/2023 | 780.40 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PASTA SUSPENSA ARQUIVO MORTO CANETA COMPACTOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 29/12/2023 | 18973.41 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 29/12/2023 | 2169.20 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 87084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 74403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 29/12/2023 | 36.00 | 00000000138380 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO DA CONTA 7.3881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 29/12/2023 | 430.34 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 29/12/2023 | 560.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO OUTROS P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 29/12/2023 | 23620.23 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 29/12/2023 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 29/12/2023 | 1700.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 29/12/2023 | 1070.00 | 00080561462453 | Francisca Vasco da Gama Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 29/12/2023 | 500.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/12/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/12/2023 | 500.00 | 00025078976434 | Edson Marconi Moura Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCEPB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 29/12/2023 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 29/12/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/12/2023 | 1420.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 29/12/2023 | 1320.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/12/2023 | 1320.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 29/12/2023 | 43528.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP COMPETÊNCIA OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/12/2023 | 1272.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP COMPETÊNCIA OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 29/12/2023 | 1972.00 | 10803469000112 | Cleodon Pereira Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MOLA INT 401 TRAS DURASTAR 4400 SINGLE DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG3015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 29/12/2023 | 21777.95 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008883 | 29/12/2023 | 9137.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CIMENTO FERRO VERGALHAO ARAME RECOZIDO PISO ESMALTADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 29/12/2023 | 3252.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 OLEO FILTRO HID FILTRO TRANSMISSAO E FILTRO 6L DESTINADOS AO PACARREGADEIRA HYNDAI HL7409S DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008885 | 29/12/2023 | 2352.51 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008886 | 29/12/2023 | 73.30 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda - Eirelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008887 | 29/12/2023 | 1100.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008888 | 29/12/2023 | 5000.00 | 00030238846253 | José Ricardo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008889 | 29/12/2023 | 2300.00 | 00004727432447 | Olivaldo da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 29/12/2023 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/12/2023 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 29/12/2023 | 550.00 | 00005157832427 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 29/12/2023 | 1320.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 29/12/2023 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/12/2023 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 29/12/2023 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 29/12/2023 | 2010.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA E BARRO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/12/2023 | 500.00 | 00005759799410 | Gleuson Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/12/2023 | 250.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008925 | 29/12/2023 | 14321.00 | 00001674311451 | Alexsandro de Souza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/12/2023 | 150.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 29/12/2023 | 600.00 | 00066050618453 | Maria de Lourdes Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/12/2023 | 885.00 | 00080557902487 | Arlindo Marques da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 28 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008941 | 29/12/2023 | 2860.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008946 | 29/12/2023 | 1320.00 | 51389107000104 | JERRY ADRIANY CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00004520879450 | Angela Maria de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008953 | 29/12/2023 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 29/12/2023 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 29/12/2023 | 1320.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 29/12/2023 | 1500.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/12/2023 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 29/12/2023 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008967 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009017 | 29/12/2023 | 1590.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009018 | 29/12/2023 | 1560.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009019 | 29/12/2023 | 1710.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009020 | 29/12/2023 | 1260.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 29/12/2023 | 1560.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 29/12/2023 | 1790.00 | 00008020605444 | Roberto Firmino do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009023 | 29/12/2023 | 2790.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/12/2023 | 1795.00 | 00016494444431 | Dimas Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009025 | 29/12/2023 | 1110.00 | 00003337888429 | Eleonardo Salustiano Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009026 | 29/12/2023 | 1050.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009027 | 29/12/2023 | 1050.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009028 | 29/12/2023 | 1050.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009029 | 29/12/2023 | 1050.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009030 | 29/12/2023 | 1645.00 | 00003170005430 | Jurandi Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 29/12/2023 | 2892.29 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho-Guedes Supermercados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONFECCAO DE CESTAS NATALINAS DESTINADOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSLIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 29/12/2023 | 42834.17 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 29/12/2023 | 1800.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 29/12/2023 | 250.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 29/12/2023 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 29/12/2023 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008929 | 29/12/2023 | 10000.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 06122023 A 04012024 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 29/12/2023 | 660.00 | 00008606051403 | Maria Dayane Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008931 | 29/12/2023 | 10000.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 06122023 A 04012024 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008936 | 29/12/2023 | 10000.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 06122023 A 04012024 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 29/12/2023 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008938 | 29/12/2023 | 10000.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 06122023 A 04012024 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00049174525468 | José Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 29/12/2023 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Promocao e Eventos Sociais, Culturais, Artisticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 29/12/2023 | 5900.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA EM GRID Q30 TENDAS CHAPEU DE BRUXA SOM E ILUMINACAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOM REALIZADA NO DIA 17122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 29/12/2023 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 29/12/2023 | 1320.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 29/12/2023 | 1420.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 29/12/2023 | 350.00 | 00020681267453 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008868 | 29/12/2023 | 3603.00 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EXPEDIENTE E ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRASPAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008869 | 29/12/2023 | 3468.50 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EXPEDIENTE E ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRASPAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008870 | 29/12/2023 | 2448.50 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EXPEDIENTE E ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRASPAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 29/12/2023 | 750.00 | 00072598697472 | Maria Jacinta C. Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 29/12/2023 | 700.00 | 00008521331460 | Marta Betania Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/12/2023 | 500.00 | 00073395412415 | Severina Maria da Conceição Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 29/12/2023 | 500.00 | 00049174487434 | Erivan do Carmo Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 29/12/2023 | 660.00 | 00007039048418 | Eliana Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 29/12/2023 | 660.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 29/12/2023 | 660.00 | 00007426898407 | Adriana Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 29/12/2023 | 1320.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 29/12/2023 | 1320.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 29/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/12/2023 | 22808.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 29/12/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 29/12/2023 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 29/12/2023 | 2422.33 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE EXERCICIOS ANTERIORES BRASIL CARINHOSO EFETUADA PELO FNDE CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N 16 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 29/12/2023 | 6.17 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTENCAO DA CRECHE EFETUADA PELO FNDE CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N 16 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 29/12/2023 | 150.00 | 00002057973425 | Edinaldo Diniz Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 29/12/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 29/12/2023 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 29/12/2023 | 1320.00 | 44863377000140 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008942 | 29/12/2023 | 2100.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008943 | 29/12/2023 | 1900.00 | 49514648000175 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008944 | 29/12/2023 | 1700.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008945 | 29/12/2023 | 1260.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 29/12/2023 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayná Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008959 | 29/12/2023 | 1080.00 | 49120334000198 | ROSENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/12/2023 | 830.00 | 00007795829422 | GILVAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 29/12/2023 | 1320.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 29/12/2023 | 1320.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 29/12/2023 | 900.00 | 00014508540368 | Tereza Maria Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/12/2023 | 1000.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 29/12/2023 | 660.00 | 00008296962454 | Maria Aparecida Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 29/12/2023 | 1860.00 | 00044264739420 | Valdecir Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00005188576465 | Lidiane Vieira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PREDIO DA BIBLIOTECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 29/12/2023 | 1320.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009014 | 29/12/2023 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHONETE D20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 29/12/2023 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/12/2023 | 1700.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 29/12/2023 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 29/12/2023 | 1162.50 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 29/12/2023 | 460.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 29/12/2023 | 435.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008865 | 29/12/2023 | 32643.70 | 36128495000186 | Ana Carla Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008866 | 29/12/2023 | 533.60 | 24511222000137 | José Florentino de Melo/Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS PASTA SANF MARCADOR PARA QUADRO ENVELOPE SACO CLIPS CARTOLINA E ENVELOPE OFICIO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 29/12/2023 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/12/2023 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/12/2023 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 29/12/2023 | 1900.00 | 10405018000127 | Zailton Freire de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 29/12/2023 | 450.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/12/2023 | 1320.00 | 50526491000187 | MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DOS MOTORISTAS DA SAuDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/12/2023 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 29/12/2023 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/12/2023 | 950.00 | 00002016173408 | Maria das Dores Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/12/2023 | 2100.00 | 00007110270483 | Ana Raquel Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 29/12/2023 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 29/12/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 29/12/2023 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 29/12/2023 | 1212.00 | 00003364993459 | Maria Betania Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 29/12/2023 | 650.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 29/12/2023 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 29/12/2023 | 660.00 | 00027907667895 | Maria Aparecida Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/12/2023 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 29/12/2023 | 1320.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 29/12/2023 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 29/12/2023 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 29/12/2023 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 29/12/2023 | 1320.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 29/12/2023 | 150.00 | 00072597151468 | Gilmar Vasco Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 29/12/2023 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Tenório Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 29/12/2023 | 1500.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 29/12/2023 | 1320.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 29/12/2023 | 1320.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 29/12/2023 | 600.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 29/12/2023 | 25429.83 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 29/12/2023 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 29/12/2023 | 400.00 | 00050882961853 | Antônio Barbosa Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 29/12/2023 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 29/12/2023 | 400.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 29/12/2023 | 1270.00 | 52060288000193 | GEILSON MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024